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老師,這道題的調(diào)整分錄怎么寫(xiě)呢
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:03
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過(guò)程中
?閱讀? 1228
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注冊(cè)稅務(wù)師會(huì)計(jì)專業(yè)可以報(bào)考嗎
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 08:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以,您點(diǎn)擊下面這個(gè)鏈接可以看具體的報(bào)名條件 http://sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhinan/baomingtiaojian.shtml 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 509
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請(qǐng)問(wèn)老師,圖片,加計(jì)抵減截止2023.12.31日,1.也就是說(shuō)從2024.1起就不能再做加計(jì)抵減是吧?2.2023.12.12.31剩余的加計(jì)抵減的金額還能使用嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 08:30
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的,如果沒(méi)有政策的話,不允許抵扣了。
?閱讀? 1276
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請(qǐng)問(wèn)政府對(duì)資產(chǎn)補(bǔ)貼和專項(xiàng)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼可以按照設(shè)備年限做成遞延收益嗎
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 18:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)貼可以按年限分?jǐn)傔f延收益
?閱讀? 17418
?收藏? 48
損失怎么還做貸方,沒(méi)看懂麻煩老師給講講
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 17:55
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里說(shuō)的是稅額處理,因?yàn)檫@種情況下可以抵稅,所以沖減損失,即貸記投資收益 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 594
?收藏? 2
他這個(gè)實(shí)際繳納稅金,是什么稅金
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 16:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)是租賃所得的個(gè)稅
?閱讀? 1189
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請(qǐng)問(wèn)老師12月份開(kāi)的普票沖紅顯示存在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單是什么意思啊
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,普票沖紅顯示存在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單,通常意味著該發(fā)票的沖紅申請(qǐng)還未被批準(zhǔn)或完成處理??赡艿脑虬ǎ簺_紅申請(qǐng)?zhí)峤缓螅枰?jīng)過(guò)審核流程,如審核未通過(guò),則沖紅申請(qǐng)被駁回;或者系統(tǒng)繁忙或維護(hù)中,導(dǎo)致處理進(jìn)度緩慢。建議等待一段時(shí)間后再次嘗試
?閱讀? 1314
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這題做減法是怎么列式的呢,沒(méi)明白
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,稍等計(jì)算一下
?閱讀? 1183
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老師,全年年終獎(jiǎng)發(fā)了144000,如果單獨(dú)申報(bào)全年一次獎(jiǎng)金,應(yīng)該如何計(jì)算
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:33
#稅務(wù)師#
你好,你看一下這個(gè)圖片。
?閱讀? 1168
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老師,我們單位出差的同事特別多,坐高鐵有的人來(lái)不及取票,我們最近研究了下鐵路官網(wǎng)打印車票的單據(jù),這種單據(jù)可以報(bào)銷嗎,我這邊是財(cái)務(wù)部,我上傳了一張圖片,麻煩看一下
大明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不能,目前是要求用火車票原件報(bào)銷。
?閱讀? 1120
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老師,用數(shù)據(jù)說(shuō)清楚業(yè)務(wù),具體怎么做呢?這個(gè)對(duì)賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:03
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方跟您單位是什么業(yè)務(wù)關(guān)系?
?閱讀? 1071
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老師今天中級(jí)考過(guò)了,想考稅務(wù)師,應(yīng)該報(bào)哪幾科呢
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:48
#稅務(wù)師#
您好, 報(bào)稅一稅二,財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)
?閱讀? 1132
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請(qǐng)問(wèn) 商貿(mào)公司(相當(dāng)于中間商)開(kāi)票“*金屬制品*預(yù)應(yīng)力鋼絞線”,只賺差價(jià)2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好可以的,這個(gè)很正常。
?閱讀? 983
?收藏? 4
老師您好,請(qǐng)問(wèn)社會(huì)團(tuán)體交的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好你這個(gè)用的什么會(huì)計(jì)制度?
?閱讀? 18305
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目前個(gè)人出租住房,增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅確認(rèn)所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:23
#稅務(wù)師#
你好,增值稅5%,個(gè)人所得稅20%,房產(chǎn)稅6%。開(kāi)普通發(fā)票,如果月租金在10萬(wàn)以內(nèi),可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1033
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老師,公司累計(jì)了幾年的材料報(bào)廢,有幾百萬(wàn),這個(gè)可以做到當(dāng)月全部營(yíng)業(yè)外支出嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?有勞詳細(xì)講解步驟
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:49
#稅務(wù)師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 984
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)增值稅的題
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業(yè)在B市提供建筑服務(wù)應(yīng)預(yù)繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬(wàn)元)
?閱讀? 998
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這個(gè)題正確答案是什么,需要詳細(xì)解釋各個(gè)選項(xiàng)
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),應(yīng)該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額。
?閱讀? 1157
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請(qǐng)幫計(jì)算這個(gè)稅務(wù)師的題
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 13:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應(yīng)做購(gòu)銷處理,以各自發(fā)出的貨物核算銷售額并計(jì)算銷項(xiàng)稅額,以各自收到的貨物核算購(gòu)貨額及進(jìn)項(xiàng)稅額。甲企業(yè)換出的A產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=8000×13%=1040(元),甲企業(yè)換入的B產(chǎn)品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,甲企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040(元);乙企業(yè)換出的B產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=8000×13%=1040(元),乙企業(yè)換入的A產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項(xiàng)BE正確。
?閱讀? 992
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某金店為增值稅一般納稅人,2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項(xiàng)鏈1條,新項(xiàng)鏈對(duì)外銷售價(jià)格6000元,舊項(xiàng)鏈作價(jià)4000元,從消費(fèi)者手中收取新舊差價(jià)款2000元;并以同一方式銷售某品牌手表10塊,此表對(duì)外零售價(jià)每塊350元,舊表作價(jià)每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是(?。?。
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:40
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過(guò)程中
?閱讀? 1056
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請(qǐng)幫列示下這個(gè)題的計(jì)算過(guò)程
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:39
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過(guò)程中
?閱讀? 1158
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某2023年9月采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額為800萬(wàn)元,本月收回50%的貨款,其余貨款于10月10日前收回。由于購(gòu)貨方資金緊張,本月實(shí)際收回不含稅銷售額250萬(wàn)元;
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 銷項(xiàng)稅=800*50%*13%=52 進(jìn)項(xiàng)稅=23.4 應(yīng)交增值稅=52-23.4=28.6
?閱讀? 1149
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請(qǐng)退稅。 (2)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬(wàn)元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬(wàn)元。
?閱讀? 1011
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,應(yīng)納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91(元)
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請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝,不會(huì)就不要接了
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬(wàn)元)
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某生產(chǎn)廠家系增值稅一般納稅人,2023年5月以“買二贈(zèng)一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺(tái),每臺(tái)售價(jià)(含稅)58500元,同時(shí)贈(zèng)送B商品25件(B商品不含稅單價(jià)為1500元/件)。該生產(chǎn)廠家此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為(?。┰?。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,以“買二贈(zèng)一”方式銷售貨物,所贈(zèng)送的貨物要視同銷售,計(jì)算增值稅。此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額=58500÷(1+13%)×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43(元)
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月,該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:30
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬(wàn)元)
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司的公賬,收到員工工傷保險(xiǎn)賠償,我應(yīng)該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個(gè)工傷所有的費(fèi)用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 11:27
#稅務(wù)師#
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實(shí)際支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
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這道題為什么不用這個(gè)稅率,這個(gè)稅率是什么稅率
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:58
#稅務(wù)師#
您好,圖片是月度稅率表,因?yàn)橛?jì)算是綜合所得稅率表
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老師,原公司要注銷,股東的錢需要轉(zhuǎn)入新的公司,原來(lái)的股東出資證明書(shū)應(yīng)該怎么更改?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 原公司要注銷,就直接辦理注銷登記即可。如果有余錢,會(huì)分配給股東。 股東如果想用這筆錢投入新公司,那就是重新入股新公司或者重新簽訂協(xié)議設(shè)立公司。 原來(lái)股東出資證明書(shū)因?yàn)楣咀N也注銷了,沒(méi)有意義了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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