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老師,公司有兩個股東,一個a實收60,其他應付里面140,現(xiàn)在要把b的股份轉讓給a,請問下其他應付里面這部分可以直接做債轉股嗎?
小雙老師
??|
提問時間:01/19 18:21
#稅務師#
您好,按照您描述的,公司認繳200,實繳了60對嗎,在《公司法》上對于債轉股是有條件限制的,,最關鍵的規(guī)定是“債權轉為公司股權的,公司應當增加注冊資本?!币簿褪钦f,在用“其他應付款”轉為實收資本時,必須是增資,不能是補繳原來認繳而未繳到位的注冊資金。
?閱讀? 17824
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稅務師考試:財務與會計:成本與可變現(xiàn)凈值孰低,沒明白是用原材料比較,還是產(chǎn)品比較?
小王老師
??|
提問時間:01/19 18:01
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 存貨期末是按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量的。 存貨包括原材料、庫存商品等,所以原材料和庫存商品期末都應該按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。 具體是用什么比較需要看該存貨屬于什么。 如果存貨是庫存商品,則用庫存商品的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量; 如果存貨是原材料,則用原材料的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。注意如果該原材料是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的,則在判斷其是否發(fā)生減值時應該用庫存商品的成本與可變現(xiàn)凈值進行比較判斷,如果發(fā)生了減值,期末計量的金額是按照原材料的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 827
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甲材料應提的跌價準備,為什么不用甲材料的成本90做比較?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/19 17:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這是規(guī)定,就是得先比較產(chǎn)成品的成本與可變現(xiàn)凈值的. 產(chǎn)成品沒有減值則原材料不減值 祝您學習愉快!
?閱讀? 776
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這2種申報方式分別是怎么操作的?
王璐璐老師
??|
提問時間:01/19 17:57
#稅務師#
你好,義務人申報就是企業(yè)那里可以看到你的附加扣除,自行申報就是自己在匯算的做扣除,其實都是一樣的,
?閱讀? 17766
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加工成本1100為什么不算入成本中?另外畫圈的數(shù)字有什么用?
小王老師
??|
提問時間:01/19 16:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 加工成本是將原材料加工成Y產(chǎn)品尚需發(fā)生的成本,要計入到Y產(chǎn)品的成本,而不計入原材料的成本。 畫圈的數(shù)字屬于混淆條件,在本題沒有用處。 祝您學習愉快!
?閱讀? 647
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加工應稅消費品,借:應交稅費-消費稅, 為什么15000要入成本呢?
小王老師
??|
提問時間:01/19 16:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為題目條件說委托加工收回后直接對外銷售,而消費稅是價內(nèi)稅,所以在加工環(huán)節(jié)的消費稅要計入收回物資的成本。 祝您學習愉快!
?閱讀? 524
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企業(yè)在清算前發(fā)生虧損,可以在清算所得時候彌補虧損嗎?
范老師
??|
提問時間:01/19 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您說的虧損是什么時候的虧損呢,如果屬于匯算清繳所屬年度,則可以彌補虧損。 一般情況下,匯算清繳是在第二年上半年進行的,此時上一年的業(yè)務已經(jīng)結束,再發(fā)生虧損一般是本年度的,本年度的虧損不能在上年度的匯算清繳中扣除的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 452
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A公司2021年5月1日以庫存商品自丙公司手中換得B公司5%的股權,庫存商品的成本為250萬元,公允價值為200萬元,增值稅稅率為13%,該存貨已提跌價準備為10萬元,同時收到補價30萬元,該交換具有商業(yè)實質。A公司取得股權后將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2021年12月10日,A公司又從市場上購買B公司30%的股權,支付價款1500萬元,另發(fā)生交易費用12萬元。取得該部分股權后A公司可以對B公司施加重大影響。該日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為5200萬元,原持有股權公允價值為250萬元,則長期股權投資的初始投資成本為()萬元。 A. 1832 B. 1820 C. 1750 D. 1762 請問老師成本答案是250+1500.+12,為什么不要庫存商品的公允價值200算,而是用250的成本算?
張老師
??|
提問時間:01/19 15:33
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 原持有股權公允價值為250萬元 此時考慮的是金融資產(chǎn)的公允價值,不考慮原有庫存商品的公允價值了 祝您學習愉快!
?閱讀? 737
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實際工作中企業(yè)確實發(fā)生的成本,有付款憑證,但是無法取得票據(jù),這種想稅前扣除,能夠發(fā)揮的空間有多大,有哪些方法呢
小菲老師
??|
提問時間:01/19 15:33
#稅務師#
同學,你好 實務上,用其他發(fā)票來沖
?閱讀? 16620
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10、2x22年1月1日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同甲公司租入乙公司一棟寫字樓,租期為3年,年租金300萬元,于每年年未支付。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為10%,假定不考慮其他因素2x22年12月31日甲公司資產(chǎn)負債表中“租賃負債”項目列示的金額為() 萬元。[ (P/A,10%,3)=2.4869; (P/F,10%,3) =0.7513 為什么2x22年“租賃負債"項目的期未列報金額等于2x23年租賃負債的賬面余額?
聶小芹老師
??|
提問時間:01/19 13:48
#稅務師#
同學你好,我先看下你的問題,請稍等
?閱讀? 16615
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老師,請問下稅務師2024年稅沒有出來,提前備考可以先看哪些內(nèi)容呢
小樣兒demo
??|
提問時間:01/19 12:07
#稅務師#
同學你好你準備報那科
?閱讀? 1277
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借方專欄,貸方專欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 11:43
#稅務師#
您好, 你具體問哪個了,應交稅費是負債類科目,借方表示減少,貸方表示增加
?閱讀? 16455
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夫妻雙方?jīng)]有結婚證,丈夫死亡后,妻子可以繼承遺產(chǎn)嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/19 11:10
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 夫妻雙方?jīng)]有結婚證,不構成法律上的夫妻關系,妻子的不可以繼承遺產(chǎn)的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 577
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老師,非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構之間支付的利息,不得稅前扣除,這個是2個企業(yè)之間的借款利息不可以扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:47
#稅務師#
企業(yè)之間的借款利息,可以扣除。不超過銀行同期貸款利息
?閱讀? 17226
?收藏? 72
老師,這個為什么所得稅不可以扣除呢?如何理解呢?企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構之間支付的利息,不得扣除;
廖君老師
??|
提問時間:01/19 10:43
#稅務師#
您好,規(guī)避人為調(diào)節(jié)利潤 若是允許企業(yè)之間支付的管理費都讓稅前扣除,會造成個別企業(yè)之間人為調(diào)整管理費高低,來規(guī)避所得稅,人為調(diào)節(jié)利潤,導致國家稅款流失。因此企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定,企業(yè)之間支付的管理費,不得在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 18190
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請問一下新公司法中注冊資金那個是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:21
#稅務師#
24年7月以后,注冊的新公司5年內(nèi)繳足。老公司,目前沒有細則出來
?閱讀? 19364
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老師您好,請問這道題怎么解呀,求具體過程~
高輝老師
??|
提問時間:01/19 10:20
#稅務師#
M企業(yè)當月應代收代繳的消費稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬元)
?閱讀? 16330
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老師,想咨詢一下,假如A公司下面有兩個法人股東,現(xiàn)在這兩個法人股東要轉讓給自然人股東,印花稅是誰申報?
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 09:59
#稅務師#
你好,轉股雙方都要交印花稅的。你們公司申報,代扣代繳
?閱讀? 1407
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請問老師,郵政服務的郵寄費發(fā)票,稅率是免稅嗎?中國郵政集團開具的。
樸老師
??|
提問時間:01/19 09:33
#稅務師#
如果中國郵政集團提供的郵政服務屬于普遍服務和特殊服務,那么開具的郵寄費發(fā)票應該是免稅的。但如果屬于其他類型的郵政服務,則需要根據(jù)具體的業(yè)務類型和服務內(nèi)容來判斷是否免稅。 所以,對于中國郵政集團提供的郵政普遍服務和郵政特殊服務,其郵寄費發(fā)票應該是免稅的
?閱讀? 1484
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合作社因為為村民回遷樓辦理房產(chǎn)證 開通了臨時稅種 導致我們銷售額超過了500萬 現(xiàn)在要我們申請聲一般納稅人 我看到電子稅務局可以填寫小規(guī)模納稅人情況說明 這個計算日期起 和止 我怎么填寫
高輝老師
??|
提問時間:01/19 09:21
#稅務師#
你好,起止日期從現(xiàn)在開始往之前倒退12個月
?閱讀? 18183
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捐贈一批貨物,市場價是5000元,成本是3000元,會計分錄應如何寫呢
東老師
??|
提問時間:01/19 09:07
#稅務師#
借營業(yè)外支出 貸庫存商品(成本價) 應交稅費應交增值稅銷項稅額(5000*13%)
?閱讀? 16314
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老師,這道題的調(diào)整分錄怎么寫呢
朱朱老師
??|
提問時間:01/19 09:03
#稅務師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1228
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注冊稅務師會計專業(yè)可以報考嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/19 08:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以,您點擊下面這個鏈接可以看具體的報名條件 http://sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhinan/baomingtiaojian.shtml 祝您學習愉快!
?閱讀? 511
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請問老師,圖片,加計抵減截止2023.12.31日,1.也就是說從2024.1起就不能再做加計抵減是吧?2.2023.12.12.31剩余的加計抵減的金額還能使用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 08:30
#稅務師#
對的,是的,如果沒有政策的話,不允許抵扣了。
?閱讀? 1276
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請問政府對資產(chǎn)補貼和專項獎金補貼可以按照設備年限做成遞延收益嗎
cassie 老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#稅務師#
同學你好,與資產(chǎn)相關的政府補貼可以按年限分攤遞延收益
?閱讀? 17418
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損失怎么還做貸方,沒看懂麻煩老師給講講
周老師
??|
提問時間:01/18 17:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里說的是稅額處理,因為這種情況下可以抵稅,所以沖減損失,即貸記投資收益 祝您學習愉快!
?閱讀? 594
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他這個實際繳納稅金,是什么稅金
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 16:35
#稅務師#
同學你好,這個是租賃所得的個稅
?閱讀? 1189
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請問老師12月份開的普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單是什么意思啊
易 老師
??|
提問時間:01/18 15:42
#稅務師#
同學您好,普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單,通常意味著該發(fā)票的沖紅申請還未被批準或完成處理??赡艿脑虬ǎ簺_紅申請?zhí)峤缓?,需要?jīng)過審核流程,如審核未通過,則沖紅申請被駁回;或者系統(tǒng)繁忙或維護中,導致處理進度緩慢。建議等待一段時間后再次嘗試
?閱讀? 1314
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這題做減法是怎么列式的呢,沒明白
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 15:41
#稅務師#
同學你好,稍等計算一下
?閱讀? 1183
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老師,全年年終獎發(fā)了144000,如果單獨申報全年一次獎金,應該如何計算
宋老師2
??|
提問時間:01/18 15:33
#稅務師#
你好,你看一下這個圖片。
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