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增值稅一般納稅人,將自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),實(shí)際成本為100萬(wàn)元,售價(jià)200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,確定營(yíng)業(yè)外支出126萬(wàn)元,如果是自用是126萬(wàn)還是226萬(wàn)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:36
#初級(jí)職稱#
您好,自已公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)用根本不用交增值稅 借:銷售費(fèi)用 100 貸:庫(kù)存商品 100 因?yàn)樗袡?quán)沒(méi)有轉(zhuǎn)移,不是視同銷售
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企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn),加計(jì)扣除100%,也就是繳納企業(yè)所得稅減去未形成無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用 行成無(wú)形資產(chǎn)按200%攤銷是啥意思?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:34
#初級(jí)職稱#
比如研發(fā)費(fèi)用,研究期間當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用100,匯算申報(bào)時(shí)加計(jì)扣除100,那么當(dāng)年匯算時(shí)實(shí)際扣除了200 如果形成無(wú)形資產(chǎn)100,會(huì)計(jì)攤銷時(shí)按100,匯算時(shí)按攤銷的費(fèi)用金額加計(jì)扣除,那么當(dāng)年匯算時(shí)實(shí)際扣除攤銷200
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老師,可以解答一下這道嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:32
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 根據(jù)圖片內(nèi)容提供的單項(xiàng)選擇題,題目問(wèn)的是“根據(jù)關(guān)稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,下列不屬于關(guān)稅納稅人的是()。”選項(xiàng)有: A. 外貿(mào)出口公司 B. 工貿(mào)或農(nóng)貿(mào)結(jié)合的進(jìn)口公司 C. 經(jīng)營(yíng)出口貨物的收貨人 D. 個(gè)人郵遞物品的收件人 關(guān)稅通常是指一國(guó)政府對(duì)進(jìn)出口商品征收的稅。 1、進(jìn)口貨物的關(guān)稅納稅人一般是指進(jìn)口貨物的所有者、收貨人或者其代理人。 2、出口貨物的關(guān)稅納稅人是發(fā)貨人。 例如:境內(nèi)A企業(yè)進(jìn)口貨物,則A企業(yè)是關(guān)稅納稅人;境內(nèi)B企業(yè)出口貨物,則B企業(yè)是關(guān)稅納稅人。 3、個(gè)人郵遞物品出境,個(gè)人郵遞物品的關(guān)稅納稅人是收件人,這里的收件人指的是境內(nèi)收件人,是進(jìn)口關(guān)稅的納稅人。 如果是國(guó)內(nèi)人向國(guó)外寄東西,此時(shí)寄件人為關(guān)稅納稅人。 所以,正確答案是C。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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養(yǎng)生壺的進(jìn)項(xiàng)為什么不能抵扣呀
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:29
#初級(jí)職稱#
您好 養(yǎng)生壺的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 題目問(wèn)的是不能抵扣的 所以不選養(yǎng)生壺的選項(xiàng)啊
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老師,這道題哪里錯(cuò)了呀?
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:16
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 按照2024年教材第104頁(yè)的介紹,本題正確的說(shuō)法應(yīng)該是: 根據(jù)圖片提供的內(nèi)容,這是一道判斷題,題目描述了特約商戶的定義,即與收單機(jī)構(gòu)簽訂銀行卡受理協(xié)議、按約定受理銀行卡并委托收單機(jī)構(gòu)為其完成交易資金結(jié)算的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶或其他組織,以及按照國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定,開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)商品交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自然人。 注意:本題說(shuō)的是企業(yè)法人,所以本題的說(shuō)法有誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,可以給“出票后定期付款的商業(yè)匯票”和“見(jiàn)票后定期付款的商業(yè)匯票”舉個(gè)例子嗎?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:12
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 關(guān)于你的提問(wèn),首先我們來(lái)區(qū)分“出票后定期付款的商業(yè)匯票”和“見(jiàn)票后定期付款的商業(yè)匯票”: 1. 出票后定期付款的商業(yè)匯票(After Date Bill):這種匯票上會(huì)注明一個(gè)特定的日期,從出票日開(kāi)始計(jì)算,到達(dá)這個(gè)日期后的一定期限內(nèi)付款。例如,一張出票日期為2023年1月1日的匯票,上面寫明“出票后60天付款”,那么這張匯票的到期日就是2023年3月2日。 2. 見(jiàn)票后定期付款的商業(yè)匯票(After Sight Bill):這種匯票上不會(huì)注明具體的出票日期,而是在承兌人見(jiàn)票后的一定期限內(nèi)付款。例如,一張承兌日期為2023年1月15日的匯票,上面寫明“見(jiàn)票后30天付款”,那么這張匯票的到期日就是2023年2月14日。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,B這句話對(duì)嗎?我昨天做到這句話說(shuō)是錯(cuò)的,今天又變成對(duì)的了?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:55
#初級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: B這句話是正確的。根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定,如果出票人在票據(jù)上記載了“不得轉(zhuǎn)讓”字樣,那么這張票據(jù)就不能通過(guò)背書的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。這種票據(jù)被稱為“不得轉(zhuǎn)讓票據(jù)”或“禁止背書票據(jù)”。這是為了限制票據(jù)的流通性,通常用于特定的交易場(chǎng)合。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題怎么做哪位老師告訴我一下
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:54
#初級(jí)職稱#
你好,同學(xué),稍等給你發(fā)過(guò)去!
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進(jìn)口增值稅應(yīng)納稅額包括消費(fèi)稅,所有增值稅應(yīng)納稅額都包括消費(fèi)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:47
#初級(jí)職稱#
進(jìn)口應(yīng)納消費(fèi)稅的貨物才交消費(fèi)稅,比如進(jìn)口香煙。計(jì)算增值稅的時(shí)候是根據(jù)包括消費(fèi)稅的組成完稅價(jià)計(jì)算增值稅
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老師,這個(gè)分錄怎么寫
夏 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:16
#初級(jí)職稱#
您好,借 原材料 120000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 120000*13%=15600 貸 實(shí)收資本 135600
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老師,這題的保險(xiǎn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為啥不稅前扣除呢
王小山老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:05
#初級(jí)職稱#
80*(1-9%)+1+1.4=75.2 是這樣計(jì)算的,農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的增值稅=購(gòu)買價(jià)款*扣除率 采購(gòu)成本=購(gòu)買價(jià)款-可以抵扣的增值稅+相關(guān)費(fèi)用
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甲油廠為增值稅一般納稅人,22年7月從農(nóng)民手中收購(gòu)一批花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為182000元,甲植物油廠當(dāng)月將收購(gòu)的花生80%用于加工食用植物油,剩余的部分用于無(wú)償贈(zèng)送給客戶,已知購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)賬稅額,計(jì)算甲油廠當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的正確算式為什么是182000*9%?用于加工花生的80%不是應(yīng)該按照10%的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 23:16
#初級(jí)職稱#
你好,一般是加工13個(gè)稅的東西才可以加計(jì)扣除的呀
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總定額,分配率,本月,完工產(chǎn)品成本,單位成本怎么計(jì)算
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 23:15
#初級(jí)職稱#
您好,圖片中資料不全,沒(méi)有給出定額分配數(shù)據(jù)。麻煩重新上傳完整資料
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濱河公司將移動(dòng)利用辦公樓用于對(duì)外出租。該辦公樓賬面原值4000萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊900萬(wàn)元,當(dāng)日該辦公樓的公允價(jià)值為5000萬(wàn)元。假設(shè)濱河公司投資性房地產(chǎn)采用以公允價(jià)值模進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,則濱河公司會(huì)計(jì)處理正確的是 A.確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益1900萬(wàn)元。 B.確認(rèn)投資收益為1900萬(wàn)元 C.確認(rèn)其他綜合收益為1900萬(wàn)元。 D.確認(rèn)資產(chǎn)處置損益1900萬(wàn)元。
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 22:36
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)答案選的是c
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老師,100打6折是多少錢,咋算
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 22:34
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)的話是100*60%=60 這樣的
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老師,這個(gè)實(shí)際發(fā)生的壞賬損失和核定的準(zhǔn)備金是可以稅前扣除的,而未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金不可以稅前扣除,是嗎
大侯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 22:12
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的。實(shí)際發(fā)生的壞賬損失是可以稅前扣除的,計(jì)提的準(zhǔn)備金是不能稅前扣除的。
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都是什么時(shí)候用到這些科目呢?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 21:59
#初級(jí)職稱#
您好 處置固定資產(chǎn)才的時(shí)候 用到固定資產(chǎn)清理跟資產(chǎn)處置損益 資產(chǎn)盤點(diǎn) 有盤虧或者盤盈的話用到待處理財(cái)產(chǎn)損溢 有交易性金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)量之類的用到公允價(jià)值變動(dòng)損益
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@廖君老師 還有這圖一這題 這個(gè)算資本工資金額怎么不是500*6-500*6*3%=2910呢?圖二,又不是按照這個(gè)公式呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 21:42
#初級(jí)職稱#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程用售價(jià)還是成本
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 21:33
#初級(jí)職稱#
你好!自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程應(yīng)該按照**成本價(jià)**計(jì)入在建工程科目。 當(dāng)自產(chǎn)產(chǎn)品被用于企業(yè)的在建工程項(xiàng)目時(shí),由于這部分產(chǎn)品沒(méi)有帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的流入,也就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售,因此不會(huì)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和所有者權(quán)益產(chǎn)生變化?;谶@樣的原則,會(huì)計(jì)上不將這種內(nèi)部使用視為銷售行為處理,而是以產(chǎn)品的成本價(jià)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。這種做法符合會(huì)計(jì)的匹配原則和實(shí)質(zhì)重于形式的原則,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和可靠性。 此外,即便是在增值稅改革后,這一會(huì)計(jì)處理方式也沒(méi)有改變,依然采用的是**成本價(jià)**方法。 總之,企業(yè)在進(jìn)行在建工程的相關(guān)會(huì)計(jì)處理時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循現(xiàn)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,確保會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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老師,圖一這題算盈余公積為啥不加上凈利潤(rùn)2000?圖二這一題也是盈余公積 怎么要加上凈利潤(rùn)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 21:28
#初級(jí)職稱#
您好,圖1是告訴我們提取了 200,就是2000*10%,不需要我們?cè)儆?jì)算了
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這個(gè)605題是選AB嗎老師
CC橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 21:27
#初級(jí)職稱#
你好,是的,你的選擇是正確的
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商業(yè)匯票的付款人為什么不可以改,,其他的呢
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:52
#初級(jí)職稱#
您指的是付款人名稱嗎? 根據(jù)規(guī)定:票據(jù)和結(jié)算憑證上的出票金額、出票日期、收款人名稱不得更改,更改的票據(jù)無(wú)效;更改的結(jié)算憑證,銀行不予受理。其他記載事項(xiàng),原記載人可以更改,更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由原記載人在更改處簽章證明。 付款人名稱不屬于上述不得更改的事項(xiàng),因此是可以更改的。 如果老師的回復(fù)不是您想要的,麻煩您完善問(wèn)題后繼續(xù)提問(wèn)。
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歸屬個(gè)成本費(fèi)用 歸屬各個(gè)生產(chǎn)成本費(fèi)用,什么時(shí)候是會(huì)有在建工程 ,生產(chǎn)成本 什么時(shí)候計(jì)提本月基本生產(chǎn)車間所使用的機(jī)器設(shè)備折舊使用制造費(fèi)用而不是生產(chǎn)成本
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:48
#初級(jí)職稱#
企業(yè)的材料,人工等用于生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí),記入生產(chǎn)成本科目中。 企業(yè)材料,人工用于自建固定資產(chǎn)時(shí),記入在建工程科目中。 設(shè)備的折舊為生產(chǎn)產(chǎn)品的間接成本,記入制造費(fèi)用科目中,不能計(jì)入生產(chǎn)成本科目中。
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從事施工設(shè)備的生產(chǎn)是制造業(yè)嗎
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:42
#初級(jí)職稱#
屬于。
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購(gòu)進(jìn)職工通勤用的班車不是固定資產(chǎn)嗎怎么進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
李老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:39
#初級(jí)職稱#
用于職工福利的固定資產(chǎn),增值稅是不可以抵扣的。
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期間費(fèi)用。 營(yíng)業(yè)外支出影響利潤(rùn)總額,為什么會(huì)影響當(dāng)期損益?
歐陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:31
#初級(jí)職稱#
除了以前年度損益調(diào)整,其他的損益類科目,全會(huì)對(duì)當(dāng)期損益產(chǎn)生影響的,當(dāng)然也會(huì)包括營(yíng)業(yè)外收支在內(nèi)。
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企業(yè)通過(guò)政府捐贈(zèng)支出都是有哪些是據(jù)實(shí)扣除?哪些根據(jù)利潤(rùn)總額比例扣除?給列一下?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:22
#初級(jí)職稱#
①限額扣除。(一般情況下,均是限額扣除) 公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)“年度利潤(rùn)總額”12%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后“3年”內(nèi)扣除。 【提示】公益性捐贈(zèng)的計(jì)算基數(shù)為年度利潤(rùn)總額而非銷售(營(yíng)業(yè))收入,“非公益性捐贈(zèng)”一律不得扣除。 ②全額扣除。 企業(yè)用于“目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧”公益性捐贈(zèng)支出,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)“據(jù)實(shí)扣除”。
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現(xiàn)金流量。 寶寶講課說(shuō)的加貸費(fèi)代表什么呢
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:22
#初級(jí)職稱#
“加貸費(fèi)”具體指:將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的時(shí)候,貸方發(fā)生額就加,借方發(fā)生額就減;費(fèi)用就加,收入就減。但具體要看對(duì)凈利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響,進(jìn)而分析做題。
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研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:18
#初級(jí)職稱#
研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目,包括費(fèi)用化支出,以及資本化支出形成無(wú)形資產(chǎn)后,攤銷計(jì)入管理費(fèi)用的金額。
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為什么財(cái)務(wù)軟件的攤銷額計(jì)入管理費(fèi)用? 不是借方看部門,貸方看用途嗎?是不是只有無(wú)形資產(chǎn)的攤銷借方不包括財(cái)務(wù)部門這些?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 14:17
#初級(jí)職稱#
財(cái)務(wù)部門是管理部門,所以如果是財(cái)務(wù)部門是受益對(duì)象,這是計(jì)入管理費(fèi)用中。 另,財(cái)務(wù)軟件是公司管理用,所以是計(jì)入管理費(fèi)用,這不是財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算內(nèi)容。
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