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老師,合同是4月15日簽的,發(fā)票是5月15日開的,印花稅繳納截止日是5月15日嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:54
#稅務(wù)#
印花稅繳納截止日是6月15日
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老師,像這個(gè)是不是得交印花稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:40
#稅務(wù)#
這個(gè)不屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)不需要交
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我公司與A公司在2022年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對(duì)方開具專用發(fā)票已入賬,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票為虛開發(fā)票,金額83萬元,請(qǐng)問這種對(duì)我司有什么影響,我司這邊需要做什么來解決這個(gè)問題?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:57
#稅務(wù)#
你好,你們單位需要補(bǔ)稅的 增值稅和所得稅 一般是這么處理
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老師,如果從自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品那里取得的專票或者普票,可以按開具的金額乘以9個(gè)點(diǎn)的稅率算一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:30
#稅務(wù)#
可以按開具的金額乘以9個(gè)點(diǎn)的稅率算一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅
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老師,我們公司出口一批貨物,出口合同要交印花稅嗎,進(jìn)項(xiàng)采購要交印花稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:54
#稅務(wù)#
你好。是的。是需要的。
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為什么C是正常提折舊不能列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
王曉老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:34
#稅務(wù)#
同學(xué)您好 答案里有C 是可以作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的
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個(gè)體戶,公轉(zhuǎn)私,一天轉(zhuǎn)多少比較安全
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)并沒有具體的金額限制。
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食品加工企業(yè)稅負(fù)是多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:10
#稅務(wù)#
你好,你問的是什么稅?你是小微企業(yè)嗎?
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發(fā)生額及余額表打印格式怎么選
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:57
#稅務(wù)#
若是財(cái)務(wù)軟件,直接點(diǎn)打印即可,按默認(rèn)的格式即可
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如果對(duì)方公司給我公司開普通發(fā)票 票面一個(gè)點(diǎn)或者三個(gè)點(diǎn) 是不是對(duì)于我公司來說都可以 反正也不能抵扣
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 13:45
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的
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一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收之后,開出去的3%發(fā)票,對(duì)方可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:13
#稅務(wù)#
你好,對(duì)方是一般計(jì)稅的話可以抵扣。
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老師問一下,我上個(gè)月做賬沒有計(jì)提附加稅,這個(gè)月做賬,能先計(jì)提后繳納,可以不?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:24
#稅務(wù)#
你好,可以的哦,這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提
?閱讀? 5723
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原材料結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是有生產(chǎn)加工嗎
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老師您好,申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)時(shí)在沒有增減員的情況下怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:36
#稅務(wù)#
稍等一會(huì)兒給你發(fā)過去。
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公司的股東往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入注冊(cè)資本時(shí)備注應(yīng)該怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/22 15:36
#稅務(wù)#
備注:投資款就行了哈
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向關(guān)聯(lián)股東借款利息支出無票部分納稅調(diào)增是在利息支出那個(gè)那里調(diào)整還是其他扣除類調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:05
#稅務(wù)#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款,會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調(diào)增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對(duì)值填入第4列“調(diào)減金額”。
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公司是服務(wù)性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么填報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
1.工資成本:在計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),你需要將工資費(fèi)用計(jì)入其中。這通常涉及到兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄:首先是計(jì)提工資,即借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬;然后是支付工資,即借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí),工資成本應(yīng)作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”的一部分進(jìn)行填報(bào)。你需要確保填報(bào)的金額與你的會(huì)計(jì)記錄一致,并附上相關(guān)的工資支付憑證和計(jì)算依據(jù)。 2.差旅費(fèi)成本:差旅費(fèi)通常也屬于企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之一。在會(huì)計(jì)記錄中,你可能已經(jīng)將差旅費(fèi)計(jì)入到了“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或者相關(guān)的費(fèi)用科目中。在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí),你需要將差旅費(fèi)成本作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或者相應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)。同樣,你需要確保填報(bào)的金額與你的會(huì)計(jì)記錄一致,并附上相關(guān)的差旅費(fèi)報(bào)銷憑證和計(jì)算依據(jù)。
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老師請(qǐng)問公司的法人在自己這個(gè)公司買東西,這個(gè)情況公司開發(fā)票給他可以不?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:01
#稅務(wù)#
你好,沒問題可以給他開票。
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總公司和分公司的稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:07
#稅務(wù)#
在【我的信息】—【納稅人信息】中點(diǎn)擊【稅(費(fèi))種認(rèn)定信息】,這里您可以查詢到已有的稅(費(fèi))種認(rèn)定信息;
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公司用退休返聘人員,他作為出納工作時(shí)間自由也不用打卡,每月工資4000,從公戶每月發(fā)放工資4000,可不可以將他作為退休返聘兼職人員申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,減少職工人數(shù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/16 02:49
#稅務(wù)#
那得有發(fā)票發(fā)票 才可以睡前扣除的 但是勞務(wù)用工也包含
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老師您好,公司是生產(chǎn)設(shè)備的,外包了一些人做生產(chǎn)組裝的工作,現(xiàn)在外包公司開發(fā)票過來,入賬是在哪個(gè)科目合適,是制造費(fèi)用下面的嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:29
#稅務(wù)#
您好 外包人工費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用科目就好了
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免掉的增值稅,小企業(yè)記到營(yíng)業(yè)外收入,大企業(yè)記到其他收益,那免掉的附加稅記到哪里
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:43
#稅務(wù)#
你好也是一樣的, 其實(shí)免的話,你可以不用計(jì)提。
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你好,我們做廢鋼回收,公司轉(zhuǎn)給我們個(gè)人500萬,公轉(zhuǎn)私500萬,我們涉及什么稅,分別交多少
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:50
#稅務(wù)#
你們個(gè)人收到款項(xiàng),是支付公司負(fù)責(zé)代扣代繳個(gè)稅
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老師現(xiàn)在小規(guī)模稅率開多少呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于1個(gè)點(diǎn)的
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老師,2021年企業(yè)所得稅小微企業(yè)年利潤(rùn)低于100萬,按2.5%計(jì)算企業(yè)所得稅,是嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:40
#稅務(wù)#
你好!是的。就是這樣了
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社保繳費(fèi)基數(shù)百分比是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:40
#稅務(wù)#
你好,一般在60%~300%之間的。
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老師好,人力資源派遣,開票是按照甲方付給我們10萬-代發(fā)的工資之后的金額開具嗎?那繳納稅款怎么繳納
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:02
#稅務(wù)#
不是,開票是差額開票,總金額10萬,扣除額就是工資和社保那些,交的稅就是發(fā)票上的稅
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我們是個(gè)體工商戶,倉庫地址跟營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址不在一個(gè)轄區(qū),有影響嗎?倉庫那邊要我們掛營(yíng)業(yè)執(zhí)照
星河老師
??|
提問時(shí)間:07/07 17:07
#稅務(wù)#
同學(xué) 倉庫是可以不在營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址范圍內(nèi)的。 倉庫是可以在其他地方的,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址,二者不沖突。 1、企業(yè)在住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)的倉庫等不對(duì)外提供服務(wù)的機(jī)構(gòu),屬于對(duì)內(nèi)服務(wù)的行為,不需要辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照(但承包給他人經(jīng)營(yíng)的除外)。2、企業(yè)在住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所外設(shè)的倉庫等,并在倉庫內(nèi)從事簡(jiǎn)單的分裝、打包等行為的,應(yīng)該按照分公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照由工商部門辦理。在實(shí)行社會(huì)綜合治理的當(dāng)下,參與社會(huì)綜合治理的部門(包括街道辦和居委會(huì))有提醒辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的義務(wù)。
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老師,購買洗地機(jī),說入固定資產(chǎn)好還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
你好,你自己使用金額大的話還是固定資產(chǎn)
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老師,無票支出應(yīng)該怎么處理呢,報(bào)銷給其他人的錢,有點(diǎn)的開不出來發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:18
#稅務(wù)#
您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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