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老師,合同是4月15日簽的,發(fā)票是5月15日開的,印花稅繳納截止日是5月15日嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:54
#稅務#
印花稅繳納截止日是6月15日
?閱讀? 5726
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老師,像這個是不是得交印花稅?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:40
#稅務#
這個不屬于財產(chǎn)保險不需要交
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我公司與A公司在2022年發(fā)生一筆業(yè)務,對方開具專用發(fā)票已入賬,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票為虛開發(fā)票,金額83萬元,請問這種對我司有什么影響,我司這邊需要做什么來解決這個問題?
郭老師
??|
提問時間:06/21 11:57
#稅務#
你好,你們單位需要補稅的 增值稅和所得稅 一般是這么處理
?閱讀? 5725
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老師,如果從自產(chǎn)農產(chǎn)品那里取得的專票或者普票,可以按開具的金額乘以9個點的稅率算一般納稅人的進項稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:30
#稅務#
可以按開具的金額乘以9個點的稅率算一般納稅人的進項稅
?閱讀? 5725
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食品加工企業(yè)稅負是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:10
#稅務#
你好,你問的是什么稅?你是小微企業(yè)嗎?
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老師,我們公司出口一批貨物,出口合同要交印花稅嗎,進項采購要交印花稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:54
#稅務#
你好。是的。是需要的。
?閱讀? 5725
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為什么C是正常提折舊不能列入長期待攤費用
王曉老師
??|
提問時間:06/21 10:34
#稅務#
同學您好 答案里有C 是可以作為長期待攤費用的
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個體戶,公轉私,一天轉多少比較安全
東老師
??|
提問時間:05/15 17:06
#稅務#
你好,這個并沒有具體的金額限制。
?閱讀? 5724
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發(fā)生額及余額表打印格式怎么選
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:57
#稅務#
若是財務軟件,直接點打印即可,按默認的格式即可
?閱讀? 5724
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如果對方公司給我公司開普通發(fā)票 票面一個點或者三個點 是不是對于我公司來說都可以 反正也不能抵扣
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:45
#稅務#
您好,對的,就是這個意思的
?閱讀? 5723
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一般納稅人實行簡易征收之后,開出去的3%發(fā)票,對方可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:06/21 15:13
#稅務#
你好,對方是一般計稅的話可以抵扣。
?閱讀? 5723
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老師問一下,我上個月做賬沒有計提附加稅,這個月做賬,能先計提后繳納,可以不?
藍小天老師
??|
提問時間:06/21 11:24
#稅務#
你好,可以的哦,這個月補計提
?閱讀? 5723
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原材料結轉主營業(yè)務成本的分錄
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:22
#稅務#
同學你好 是有生產(chǎn)加工嗎
?閱讀? 5723
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老師您好,申報社會保險時在沒有增減員的情況下怎么申報
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:36
#稅務#
稍等一會兒給你發(fā)過去。
?閱讀? 5723
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向關聯(lián)股東借款利息支出無票部分納稅調增是在利息支出那個那里調整還是其他扣除類調整?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 12:05
#稅務#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款,會計核算計入當期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對值填入第4列“調減金額”。
?閱讀? 5722
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公司的股東往對公賬戶轉入注冊資本時備注應該怎么寫
家權老師
??|
提問時間:06/22 15:36
#稅務#
備注:投資款就行了哈
?閱讀? 5721
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公司是服務性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營業(yè)務成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應該怎么填報
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務#
1.工資成本:在計算主營業(yè)務成本時,你需要將工資費用計入其中。這通常涉及到兩個會計分錄:首先是計提工資,即借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬;然后是支付工資,即借應付職工薪酬,貸銀行存款。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,工資成本應作為“主營業(yè)務成本”的一部分進行填報。你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關的工資支付憑證和計算依據(jù)。 2.差旅費成本:差旅費通常也屬于企業(yè)的主營業(yè)務成本之一。在會計記錄中,你可能已經(jīng)將差旅費計入到了“主營業(yè)務成本”或者相關的費用科目中。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,你需要將差旅費成本作為“主營業(yè)務成本”或者相應的費用項目進行填報。同樣,你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關的差旅費報銷憑證和計算依據(jù)。
?閱讀? 5721
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老師請問公司的法人在自己這個公司買東西,這個情況公司開發(fā)票給他可以不?
東老師
??|
提問時間:06/21 17:01
#稅務#
你好,沒問題可以給他開票。
?閱讀? 5720
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總公司和分公司的稅率
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:07
#稅務#
在【我的信息】—【納稅人信息】中點擊【稅(費)種認定信息】,這里您可以查詢到已有的稅(費)種認定信息;
?閱讀? 5720
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公司用退休返聘人員,他作為出納工作時間自由也不用打卡,每月工資4000,從公戶每月發(fā)放工資4000,可不可以將他作為退休返聘兼職人員申報勞務報酬,減少職工人數(shù)
郭老師
??|
提問時間:05/16 02:49
#稅務#
那得有發(fā)票發(fā)票 才可以睡前扣除的 但是勞務用工也包含
?閱讀? 5720
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老師您好,公司是生產(chǎn)設備的,外包了一些人做生產(chǎn)組裝的工作,現(xiàn)在外包公司開發(fā)票過來,入賬是在哪個科目合適,是制造費用下面的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 17:29
#稅務#
您好 外包人工費計入制造費用科目就好了
?閱讀? 5720
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免掉的增值稅,小企業(yè)記到營業(yè)外收入,大企業(yè)記到其他收益,那免掉的附加稅記到哪里
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:43
#稅務#
你好也是一樣的, 其實免的話,你可以不用計提。
?閱讀? 5720
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你好,我們做廢鋼回收,公司轉給我們個人500萬,公轉私500萬,我們涉及什么稅,分別交多少
藍小天老師
??|
提問時間:05/15 10:50
#稅務#
你們個人收到款項,是支付公司負責代扣代繳個稅
?閱讀? 5720
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老師現(xiàn)在小規(guī)模稅率開多少呢
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:35
#稅務#
您好,這個的話是屬于1個點的
?閱讀? 5719
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老師,2021年企業(yè)所得稅小微企業(yè)年利潤低于100萬,按2.5%計算企業(yè)所得稅,是嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:40
#稅務#
你好!是的。就是這樣了
?閱讀? 5719
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社保繳費基數(shù)百分比是多少
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:40
#稅務#
你好,一般在60%~300%之間的。
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老師好,人力資源派遣,開票是按照甲方付給我們10萬-代發(fā)的工資之后的金額開具嗎?那繳納稅款怎么繳納
家權老師
??|
提問時間:05/15 17:02
#稅務#
不是,開票是差額開票,總金額10萬,扣除額就是工資和社保那些,交的稅就是發(fā)票上的稅
?閱讀? 5719
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我們是個體工商戶,倉庫地址跟營業(yè)執(zhí)照上的地址不在一個轄區(qū),有影響嗎?倉庫那邊要我們掛營業(yè)執(zhí)照
星河老師
??|
提問時間:07/07 17:07
#稅務#
同學 倉庫是可以不在營業(yè)執(zhí)照地址范圍內的。 倉庫是可以在其他地方的,經(jīng)營場所是營業(yè)執(zhí)照上的地址,二者不沖突。 1、企業(yè)在住所或經(jīng)營場所內設的倉庫等不對外提供服務的機構,屬于對內服務的行為,不需要辦理營業(yè)執(zhí)照(但承包給他人經(jīng)營的除外)。2、企業(yè)在住所或經(jīng)營場所外設的倉庫等,并在倉庫內從事簡單的分裝、打包等行為的,應該按照分公司辦理營業(yè)執(zhí)照。3、營業(yè)執(zhí)照由工商部門辦理。在實行社會綜合治理的當下,參與社會綜合治理的部門(包括街道辦和居委會)有提醒辦理營業(yè)執(zhí)照的義務。
?閱讀? 5719
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老師,購買洗地機,說入固定資產(chǎn)好還是主營業(yè)務成本好?
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:44
#稅務#
你好,你自己使用金額大的話還是固定資產(chǎn)
?閱讀? 5718
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老師,無票支出應該怎么處理呢,報銷給其他人的錢,有點的開不出來發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:18
#稅務#
您好, 計入營業(yè)外支出
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