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老師,勞務(wù)費(fèi)外地項(xiàng)目預(yù)繳按多少百分比
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:43
#稅務(wù)師#
你好,第一種9%稅率,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),外地預(yù)繳2%,剩下的7%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 第二種3%稅率。不能抵扣進(jìn)項(xiàng),外地全額預(yù)繳3%。
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老師您好,如果非居民企業(yè)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),收入支出都能準(zhǔn)確核算,假設(shè)收入 106萬(wàn)元支出50萬(wàn)元,但相關(guān)支出是由境外非居民直接支出(在境內(nèi)未設(shè)立獨(dú)立賬號(hào)).這種情況可以自行確定查賬跟核定征收嗎“ 1.如果核定利潤(rùn)率20%,相關(guān)稅金是按照下面的計(jì)算嗎? 增值稅:106/1.06*0.6=6 萬(wàn)元; 所得稅:106/1.06*20%*/25%=5萬(wàn)元; 附加稅=6*(7%+3%+2%)=0.72(萬(wàn)元) 2.如果可以查賬征收。相關(guān)稅金按照下面計(jì)算是否正確? 增值稅:106/1.06*0.6=6 萬(wàn)元; 所得稅:(100-50)25%=12.5 萬(wàn)元; 附加稅=6*(7%+3%+2%)=0.72(萬(wàn)元)
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 非居民企業(yè)因會(huì)計(jì)賬簿不健全,資料殘缺難以查賬,或者其他原因不能準(zhǔn)確計(jì)算并據(jù)實(shí)申報(bào)其應(yīng)納稅所得額的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)采取核定其應(yīng)納稅所得額的方法。 您說(shuō)的收入支出能夠準(zhǔn)確核算,所以不能核定征收其所得稅,要查賬征收。 您對(duì)查賬征收的計(jì)算是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,我不懂這個(gè)題
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,稍等看下題先
?閱讀? 2535
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這道題本來(lái)正確的分錄是啥
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:05
#稅務(wù)師#
他就是差了這筆分錄,現(xiàn)在補(bǔ)上了
?閱讀? 1438
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就這個(gè)題來(lái)說(shuō),應(yīng)交增值稅何時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 18:25
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 一般是月末,或者題目明確說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
?閱讀? 1497
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該納稅人屬于存量納稅人存在負(fù)面清單管理事項(xiàng)。是怎么回事?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 16:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 實(shí)務(wù)操作的問(wèn)題,您可以到實(shí)務(wù)答疑板進(jìn)行提問(wèn),網(wǎng)址為:http://sinada.com.cn/wenda/ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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48960不對(duì)吧,應(yīng)該是48940吧,是不是呢
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 12:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你說(shuō)的是正確的, 確實(shí)上面寫錯(cuò)了, 應(yīng)是 48940. 第2個(gè)會(huì)計(jì)分錄 的應(yīng)付賬款金額寫錯(cuò)了,但是, 銀行存款的金額是對(duì)的 55440
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第63問(wèn)的銷項(xiàng)稅額為什么-900萬(wàn)元
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 11:51
#稅務(wù)師#
你好,你看下第四個(gè),取得了進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 1422
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什么是自由選擇性爭(zhēng)議,是即可以行政復(fù)議,又可以訴訟的意思?撤回后不可以再提起訴訟是因?yàn)閷儆趶?fù)議前置型,因?yàn)閺?fù)議都撤回了不能再訴訟了,是這樣理解嗎
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 11:23
#稅務(wù)師#
你好, 自由選擇性爭(zhēng)議是指當(dāng)事人在行政處理程序中可以選擇進(jìn)行行政復(fù)議或者直接提起訴訟的一種爭(zhēng)議解決方式。這意味著當(dāng)事人可以自行選擇是否先進(jìn)行行政復(fù)議,或者直接向法院提起訴訟。 撤回后不可以再提起訴訟是因?yàn)閷儆趶?fù)議前置型,因?yàn)閺?fù)議都撤回了不能再訴訟了,是這樣理解嗎? 這個(gè)理解是正確的。在一些國(guó)家的法律體系中,如果涉及行政復(fù)議的自由選擇性爭(zhēng)議,當(dāng)事人在選擇行政復(fù)議后撤回申請(qǐng),通常就意味著他們放棄了向法院提起訴訟的權(quán)利。
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稅務(wù)師課程可選擇的老師太少了,比如稅一,能不能換一位老師呢,年年都是同一個(gè)老師講
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 00:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,會(huì)幫你反饋
?閱讀? 16468
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進(jìn)料加工怎么理解。麻煩解答下
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 23:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。進(jìn)料加工業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄當(dāng)期免抵稅的部分: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 不得免征和抵扣的部分:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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老師想請(qǐng)教一下這幾個(gè)題目
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 18:49
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試不涉及英文,老師水平有限,很抱歉不能為您解答。建議您到相關(guān)答疑板進(jìn)行提問(wèn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么這個(gè)題沒(méi)用到固定資產(chǎn)清理科目,但是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)用到了固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 18:31
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)的話,是交稅啊,他不是屬于出售的
?閱讀? 16544
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老師,軟件企業(yè)稅負(fù)超過(guò)百分之三,可以即征即退,但是軟件企業(yè)開(kāi)出來(lái)的專票,購(gòu)方方又抵扣了,那這個(gè)稅等于是一個(gè)補(bǔ)助了嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
?閱讀? 16475
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公司股東可以通過(guò)哪些方式從公司得錢呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)工資 分紅 借款
?閱讀? 16546
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公司A投資公司B1000萬(wàn),現(xiàn)B公司有大量現(xiàn)金,想向A公司分紅500萬(wàn),但B公司未分配利潤(rùn)只有180萬(wàn)。可以減資B公司注冊(cè)資本金500萬(wàn)給A公司嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:05
#稅務(wù)師#
可以減資的哈,經(jīng)營(yíng)不需要那么多現(xiàn)金
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老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅都是自愿選擇的是嗎,如果我們企業(yè)就想一般計(jì)稅可以嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:52
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 1526
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請(qǐng)問(wèn)老師,幼兒園為民非企業(yè),請(qǐng)問(wèn)教委提供的業(yè)務(wù)活動(dòng)流量表和資產(chǎn)負(fù)債表里怎么都體現(xiàn)發(fā)展基金呢?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)展基金到底根據(jù)什么提取呢。根據(jù)凈資產(chǎn)變動(dòng)額還是,還是說(shuō)如果本期非限定性凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)就不用計(jì)提呢?
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:27
#稅務(wù)師#
非營(yíng)利性民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從經(jīng)審計(jì)的年度非限定性凈資產(chǎn)增加額中,營(yíng)利性民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從經(jīng)審計(jì)的年度凈收益中,按不低于年度非限定性凈資產(chǎn)增加額或者凈收益的10%的比例提取發(fā)展基金,用于學(xué)校的發(fā)展?!?/a>
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老師 我今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管和稅法 如果還想考稅務(wù)師,搭配哪幾科會(huì)比較好一些呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:25
#稅務(wù)師#
如果您今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)管和稅法,可以考慮搭配稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)。 其中,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)和注會(huì)的會(huì)計(jì)、財(cái)管有很高的契合度,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)和稅法一、稅法二與您備考過(guò)的注會(huì)稅法有較高的契合度。這種搭配可以有效地利用您已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),提高備考效率。 具體來(lái)說(shuō),稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)科目中,財(cái)務(wù)管理等內(nèi)容與注會(huì)財(cái)管科目?jī)?nèi)容相似,但難度相對(duì)較低,可以相互補(bǔ)充。稅務(wù)師的稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)與注會(huì)的稅法科目?jī)?nèi)容有很高的契合度,能夠相互呼應(yīng),加深對(duì)稅法知識(shí)體系的理解。
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這個(gè)題為什么不計(jì)算土增,土增屬于不動(dòng)產(chǎn)所在地享有的稅種還是申報(bào)地享有的稅種
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:20
#稅務(wù)師#
土增在不動(dòng)產(chǎn)所在地
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老師你好,我們公司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一張2020年7月份的普通發(fā)票,現(xiàn)在2014年還可以入賬不
聶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這是客戶入賬的,但是不能稅前扣除
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老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問(wèn): 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開(kāi)發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 12:04
#稅務(wù)師#
你好,全額申報(bào)增值的哈
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為什么感覺(jué)這個(gè)不對(duì),雖然免了1500的稅,但是也不可能銀行存款憑空多了1500吧
茂茂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,請(qǐng)您稍等~
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老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓荆虼宋覀兙驮诿恳粋€(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外,沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是,當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)后,要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司,這樣我們兩邊的公司如何做賬了?增值稅和所得稅是不是要申報(bào)兩道?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:17
#稅務(wù)師#
當(dāng)時(shí)政府補(bǔ)助是以誰(shuí)的名義申請(qǐng)的?
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外商投資企業(yè)稅收有什么優(yōu)惠呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 10:26
#稅務(wù)師#
所得稅優(yōu)惠:對(duì)于設(shè)在特定區(qū)域的外商投資企業(yè),如經(jīng)濟(jì)特區(qū)、沿海開(kāi)放城市、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等,可以享受一定期限的免稅或減稅政策。此外,對(duì)于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的外商投資企業(yè),如從事能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目,也可以享受所得稅優(yōu)惠。 增值稅優(yōu)惠:對(duì)于進(jìn)口設(shè)備和原材料等,外商投資企業(yè)可以享受增值稅減免或退還政策。 出口退稅優(yōu)惠:對(duì)于出口商品,外商投資企業(yè)可以享受出口退稅政策,即退還或減免出口商品在國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)所征收的增值稅和消費(fèi)稅。 購(gòu)置固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠:外商投資企業(yè)在一定期限內(nèi)購(gòu)置的固定資產(chǎn),可以享受一定的稅收優(yōu)惠,如加速折舊、稅收抵免等。 個(gè)人所得稅優(yōu)惠:對(duì)于外籍員工和海外投資者,可以享受個(gè)人所得稅減免政策。
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會(huì)計(jì)分錄10000元原材料轉(zhuǎn)成職工薪酬分錄應(yīng)該怎么做
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好!你是說(shuō)以原材料抵減應(yīng)支付的工資?
?閱讀? 1323
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老師,你好!第2題選項(xiàng)D是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是安全邊際量=利潤(rùn)/邊際貢獻(xiàn)。題目答案應(yīng)該錯(cuò)了吧
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 09:55
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過(guò)程中
?閱讀? 1520
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有個(gè)稅的稅率表嗎老師
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 22:42
#稅務(wù)師#
因此,我們工資的表嗎
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您好老師 改擴(kuò)建過(guò)程中拆除的設(shè)備怎么做賬?答案是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 20:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,準(zhǔn)則指引別替換掉的部分入營(yíng)業(yè)外支出并沖減在建工程
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老師,公司有兩個(gè)股東,一個(gè)a實(shí)收60,其他應(yīng)付里面140,現(xiàn)在要把b的股份轉(zhuǎn)讓給a,請(qǐng)問(wèn)下其他應(yīng)付里面這部分可以直接做債轉(zhuǎn)股嗎?
小雙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:21
#稅務(wù)師#
您好,按照您描述的,公司認(rèn)繳200,實(shí)繳了60對(duì)嗎,在《公司法》上對(duì)于債轉(zhuǎn)股是有條件限制的,,最關(guān)鍵的規(guī)定是“債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的,公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本?!币簿褪钦f(shuō),在用“其他應(yīng)付款”轉(zhuǎn)為實(shí)收資本時(shí),必須是增資,不能是補(bǔ)繳原來(lái)認(rèn)繳而未繳到位的注冊(cè)資金。
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