聶老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 14:08
#稅務(wù)師#
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- 老師你好，我們公司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一張2020年7月份的普通發(fā)票，現(xiàn)在2014年還可以入賬不
- 老師，你好，我們是財(cái)稅公司，為各地園區(qū)做招商引資的，我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議，我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后，園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還，并統(tǒng)一支付到我司賬戶，我司還需要給所有客戶返還一部分，留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問(wèn)：
1，我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還，是否需要申報(bào)增值稅？是全額申報(bào)嗎？還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)？
2，我們收到園區(qū)稅收返還，是否要開(kāi)發(fā)票給園區(qū)政府？
3，我們收到園區(qū)的稅收返還，同時(shí)我們要返一部分給客戶，這部分我們可以做代收代付嗎？ 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 12:04#稅務(wù)師#
- 為什么感覺(jué)這個(gè)不對(duì)，雖然免了1500的稅，但是也不可能銀行存款憑空多了1500吧 茂茂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 11:41#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶，然后員工有62人，這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系，分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū)，有上海、成都、聊城等地，我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后，當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?，因此我們就在每一個(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外，沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是，當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)后，要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司，這樣我們兩邊的公司如何做賬了？增值稅和所得稅是不是要申報(bào)兩道？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 11:17#稅務(wù)師#
- 外商投資企業(yè)稅收有什么優(yōu)惠呢 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 10:26#稅務(wù)師#
- 會(huì)計(jì)分錄10000元原材料轉(zhuǎn)成職工薪酬分錄應(yīng)該怎么做 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 10:19#稅務(wù)師#
- 老師，你好！第2題選項(xiàng)D是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是安全邊際量=利潤(rùn)/邊際貢獻(xiàn)。題目答案應(yīng)該錯(cuò)了吧 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 09:55#稅務(wù)師#
- 有個(gè)稅的稅率表嗎老師 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 22:42#稅務(wù)師#
- 您好老師 改擴(kuò)建過(guò)程中拆除的設(shè)備怎么做賬？答案是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么？ 王曉曉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 20:49#稅務(wù)師#
- 老師，公司有兩個(gè)股東，一個(gè)a實(shí)收60，其他應(yīng)付里面140，現(xiàn)在要把b的股份轉(zhuǎn)讓給a，請(qǐng)問(wèn)下其他應(yīng)付里面這部分可以直接做債轉(zhuǎn)股嗎？ 小雙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 18:21#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師考試：財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)：成本與可變現(xiàn)凈值孰低，沒(méi)明白是用原材料比較，還是產(chǎn)品比較？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 18:01#稅務(wù)師#
- 甲材料應(yīng)提的跌價(jià)準(zhǔn)備，為什么不用甲材料的成本90做比較？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 17:58#稅務(wù)師#
- 這2種申報(bào)方式分別是怎么操作的？ 王璐璐老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 17:57#稅務(wù)師#
- 加工成本1100為什么不算入成本中？另外畫(huà)圈的數(shù)字有什么用？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 16:34#稅務(wù)師#
- 加工應(yīng)稅消費(fèi)品，借：應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅， 為什么15000要入成本呢？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 16:32#稅務(wù)師#
- 企業(yè)在清算前發(fā)生虧損，可以在清算所得時(shí)候彌補(bǔ)虧損嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 16:22#稅務(wù)師#
- A公司2021年5月1日以庫(kù)存商品自丙公司手中換得B公司5%的股權(quán),庫(kù)存商品的成本為250萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,該存貨已提跌價(jià)準(zhǔn)備為10萬(wàn)元,同時(shí)收到補(bǔ)價(jià)30萬(wàn)元,該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。A公司取得股權(quán)后將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2021年12月10日,A公司又從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)B公司30%的股權(quán),支付價(jià)款1500萬(wàn)元,另發(fā)生交易費(fèi)用12萬(wàn)元。取得該部分股權(quán)后A公司可以對(duì)B公司施加重大影響。該日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為5200萬(wàn)元,原持有股權(quán)公允價(jià)值為250萬(wàn)元,則長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本為()萬(wàn)元。
A. 1832
B. 1820
C. 1750
D. 1762
請(qǐng)問(wèn)老師成本答案是250+1500.+12，為什么不要庫(kù)存商品的公允價(jià)值200算，而是用250的成本算？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 15:33#稅務(wù)師#
- 實(shí)際工作中企業(yè)確實(shí)發(fā)生的成本，有付款憑證，但是無(wú)法取得票據(jù)，這種想稅前扣除，能夠發(fā)揮的空間有多大，有哪些方法呢 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 15:33#稅務(wù)師#
- 10、2x22年1月1日，甲公司與乙公司簽訂租賃合同甲公司租入乙公司一棟寫(xiě)字樓，租期為3年，年租金300萬(wàn)元，于每年年未支付。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為10%，假定不考慮其他因素2x22年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“租賃負(fù)債”項(xiàng)目列示的金額為() 萬(wàn)元。[ (P/A，10%，3)=2.4869; (P/F，10%，3) =0.7513 為什么2x22年“租賃負(fù)債"項(xiàng)目的期未列報(bào)金額等于2x23年租賃負(fù)債的賬面余額？ 聶小芹老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 13:48#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)師2024年稅沒(méi)有出來(lái)，提前備考可以先看哪些內(nèi)容呢 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 12:07#稅務(wù)師#
- 借方專欄，貸方專欄都有哪些 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 11:43#稅務(wù)師#
- 夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證，丈夫死亡后，妻子可以繼承遺產(chǎn)嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 11:10#稅務(wù)師#
- 老師，非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得稅前扣除，這個(gè)是2個(gè)企業(yè)之間的借款利息不可以扣除嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 10:47#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)為什么所得稅不可以扣除呢？如何理解呢？企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除； 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 10:43#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)一下新公司法中注冊(cè)資金那個(gè)是什么意思啊
投資款可以用在哪些地方？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 10:21#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么解呀，求具體過(guò)程～ 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 10:20#稅務(wù)師#
- 老師，想咨詢一下，假如A公司下面有兩個(gè)法人股東，現(xiàn)在這兩個(gè)法人股東要轉(zhuǎn)讓給自然人股東，印花稅是誰(shuí)申報(bào)？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 09:59#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，郵政服務(wù)的郵寄費(fèi)發(fā)票，稅率是免稅嗎？中國(guó)郵政集團(tuán)開(kāi)具的。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 09:33#稅務(wù)師#
- 合作社因?yàn)闉榇迕窕剡w樓辦理房產(chǎn)證 開(kāi)通了臨時(shí)稅種 導(dǎo)致我們銷售額超過(guò)了500萬(wàn) 現(xiàn)在要我們申請(qǐng)聲一般納稅人 我看到電子稅務(wù)局可以填寫(xiě)小規(guī)模納稅人情況說(shuō)明 這個(gè)計(jì)算日期起 和止 我怎么填寫(xiě) 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 09:21#稅務(wù)師#
- 捐贈(zèng)一批貨物，市場(chǎng)價(jià)是5000元，成本是3000元，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何寫(xiě)呢 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 09:07#稅務(wù)師#
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