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老師你好,我們公司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一張2020年7月份的普通發(fā)票,現(xiàn)在2014年還可以入賬不
聶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這是客戶入賬的,但是不能稅前扣除
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老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問(wèn): 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開(kāi)發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 12:04
#稅務(wù)師#
你好,全額申報(bào)增值的哈
?閱讀? 1507
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為什么感覺(jué)這個(gè)不對(duì),雖然免了1500的稅,但是也不可能銀行存款憑空多了1500吧
茂茂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,請(qǐng)您稍等~
?閱讀? 1369
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老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓?,因此我們就在每一個(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外,沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是,當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)后,要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司,這樣我們兩邊的公司如何做賬了?增值稅和所得稅是不是要申報(bào)兩道?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:17
#稅務(wù)師#
當(dāng)時(shí)政府補(bǔ)助是以誰(shuí)的名義申請(qǐng)的?
?閱讀? 1471
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外商投資企業(yè)稅收有什么優(yōu)惠呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 10:26
#稅務(wù)師#
所得稅優(yōu)惠:對(duì)于設(shè)在特定區(qū)域的外商投資企業(yè),如經(jīng)濟(jì)特區(qū)、沿海開(kāi)放城市、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等,可以享受一定期限的免稅或減稅政策。此外,對(duì)于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的外商投資企業(yè),如從事能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目,也可以享受所得稅優(yōu)惠。 增值稅優(yōu)惠:對(duì)于進(jìn)口設(shè)備和原材料等,外商投資企業(yè)可以享受增值稅減免或退還政策。 出口退稅優(yōu)惠:對(duì)于出口商品,外商投資企業(yè)可以享受出口退稅政策,即退還或減免出口商品在國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)所征收的增值稅和消費(fèi)稅。 購(gòu)置固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠:外商投資企業(yè)在一定期限內(nèi)購(gòu)置的固定資產(chǎn),可以享受一定的稅收優(yōu)惠,如加速折舊、稅收抵免等。 個(gè)人所得稅優(yōu)惠:對(duì)于外籍員工和海外投資者,可以享受個(gè)人所得稅減免政策。
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會(huì)計(jì)分錄10000元原材料轉(zhuǎn)成職工薪酬分錄應(yīng)該怎么做
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好!你是說(shuō)以原材料抵減應(yīng)支付的工資?
?閱讀? 1323
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老師,你好!第2題選項(xiàng)D是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是安全邊際量=利潤(rùn)/邊際貢獻(xiàn)。題目答案應(yīng)該錯(cuò)了吧
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 09:55
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過(guò)程中
?閱讀? 1520
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有個(gè)稅的稅率表嗎老師
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 22:42
#稅務(wù)師#
因此,我們工資的表嗎
?閱讀? 16779
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您好老師 改擴(kuò)建過(guò)程中拆除的設(shè)備怎么做賬?答案是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 20:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,準(zhǔn)則指引別替換掉的部分入營(yíng)業(yè)外支出并沖減在建工程
?閱讀? 16540
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老師,公司有兩個(gè)股東,一個(gè)a實(shí)收60,其他應(yīng)付里面140,現(xiàn)在要把b的股份轉(zhuǎn)讓給a,請(qǐng)問(wèn)下其他應(yīng)付里面這部分可以直接做債轉(zhuǎn)股嗎?
小雙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:21
#稅務(wù)師#
您好,按照您描述的,公司認(rèn)繳200,實(shí)繳了60對(duì)嗎,在《公司法》上對(duì)于債轉(zhuǎn)股是有條件限制的,,最關(guān)鍵的規(guī)定是“債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的,公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本。”也就是說(shuō),在用“其他應(yīng)付款”轉(zhuǎn)為實(shí)收資本時(shí),必須是增資,不能是補(bǔ)繳原來(lái)認(rèn)繳而未繳到位的注冊(cè)資金。
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稅務(wù)師考試:財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì):成本與可變現(xiàn)凈值孰低,沒(méi)明白是用原材料比較,還是產(chǎn)品比較?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 18:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 存貨期末是按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量的。 存貨包括原材料、庫(kù)存商品等,所以原材料和庫(kù)存商品期末都應(yīng)該按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。 具體是用什么比較需要看該存貨屬于什么。 如果存貨是庫(kù)存商品,則用庫(kù)存商品的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量; 如果存貨是原材料,則用原材料的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。注意如果該原材料是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的,則在判斷其是否發(fā)生減值時(shí)應(yīng)該用庫(kù)存商品的成本與可變現(xiàn)凈值進(jìn)行比較判斷,如果發(fā)生了減值,期末計(jì)量的金額是按照原材料的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 827
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甲材料應(yīng)提的跌價(jià)準(zhǔn)備,為什么不用甲材料的成本90做比較?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 17:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這是規(guī)定,就是得先比較產(chǎn)成品的成本與可變現(xiàn)凈值的. 產(chǎn)成品沒(méi)有減值則原材料不減值 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這2種申報(bào)方式分別是怎么操作的?
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,義務(wù)人申報(bào)就是企業(yè)那里可以看到你的附加扣除,自行申報(bào)就是自己在匯算的做扣除,其實(shí)都是一樣的,
?閱讀? 17766
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加工成本1100為什么不算入成本中?另外畫(huà)圈的數(shù)字有什么用?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 加工成本是將原材料加工成Y產(chǎn)品尚需發(fā)生的成本,要計(jì)入到Y(jié)產(chǎn)品的成本,而不計(jì)入原材料的成本。 畫(huà)圈的數(shù)字屬于混淆條件,在本題沒(méi)有用處。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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加工應(yīng)稅消費(fèi)品,借:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅, 為什么15000要入成本呢?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)轭}目條件說(shuō)委托加工收回后直接對(duì)外銷售,而消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,所以在加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅要計(jì)入收回物資的成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)在清算前發(fā)生虧損,可以在清算所得時(shí)候彌補(bǔ)虧損嗎?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 16:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您說(shuō)的虧損是什么時(shí)候的虧損呢,如果屬于匯算清繳所屬年度,則可以彌補(bǔ)虧損。 一般情況下,匯算清繳是在第二年上半年進(jìn)行的,此時(shí)上一年的業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束,再發(fā)生虧損一般是本年度的,本年度的虧損不能在上年度的匯算清繳中扣除的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司2021年5月1日以庫(kù)存商品自丙公司手中換得B公司5%的股權(quán),庫(kù)存商品的成本為250萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,該存貨已提跌價(jià)準(zhǔn)備為10萬(wàn)元,同時(shí)收到補(bǔ)價(jià)30萬(wàn)元,該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。A公司取得股權(quán)后將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2021年12月10日,A公司又從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)B公司30%的股權(quán),支付價(jià)款1500萬(wàn)元,另發(fā)生交易費(fèi)用12萬(wàn)元。取得該部分股權(quán)后A公司可以對(duì)B公司施加重大影響。該日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為5200萬(wàn)元,原持有股權(quán)公允價(jià)值為250萬(wàn)元,則長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本為()萬(wàn)元。 A. 1832 B. 1820 C. 1750 D. 1762 請(qǐng)問(wèn)老師成本答案是250+1500.+12,為什么不要庫(kù)存商品的公允價(jià)值200算,而是用250的成本算?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:33
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 原持有股權(quán)公允價(jià)值為250萬(wàn)元 此時(shí)考慮的是金融資產(chǎn)的公允價(jià)值,不考慮原有庫(kù)存商品的公允價(jià)值了 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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實(shí)際工作中企業(yè)確實(shí)發(fā)生的成本,有付款憑證,但是無(wú)法取得票據(jù),這種想稅前扣除,能夠發(fā)揮的空間有多大,有哪些方法呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 實(shí)務(wù)上,用其他發(fā)票來(lái)沖
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10、2x22年1月1日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同甲公司租入乙公司一棟寫(xiě)字樓,租期為3年,年租金300萬(wàn)元,于每年年未支付。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為10%,假定不考慮其他因素2x22年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“租賃負(fù)債”項(xiàng)目列示的金額為() 萬(wàn)元。[ (P/A,10%,3)=2.4869; (P/F,10%,3) =0.7513 為什么2x22年“租賃負(fù)債"項(xiàng)目的期未列報(bào)金額等于2x23年租賃負(fù)債的賬面余額?
聶小芹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我先看下你的問(wèn)題,請(qǐng)稍等
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老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)師2024年稅沒(méi)有出來(lái),提前備考可以先看哪些內(nèi)容呢
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 12:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好你準(zhǔn)備報(bào)那科
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借方專欄,貸方專欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 11:43
#稅務(wù)師#
您好, 你具體問(wèn)哪個(gè)了,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目,借方表示減少,貸方表示增加
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夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證,丈夫死亡后,妻子可以繼承遺產(chǎn)嗎?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 11:10
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證,不構(gòu)成法律上的夫妻關(guān)系,妻子的不可以繼承遺產(chǎn)的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得稅前扣除,這個(gè)是2個(gè)企業(yè)之間的借款利息不可以扣除嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 10:47
#稅務(wù)師#
企業(yè)之間的借款利息,可以扣除。不超過(guò)銀行同期貸款利息
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老師,這個(gè)為什么所得稅不可以扣除呢?如何理解呢?企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除;
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 10:43
#稅務(wù)師#
您好,規(guī)避人為調(diào)節(jié)利潤(rùn) 若是允許企業(yè)之間支付的管理費(fèi)都讓稅前扣除,會(huì)造成個(gè)別企業(yè)之間人為調(diào)整管理費(fèi)高低,來(lái)規(guī)避所得稅,人為調(diào)節(jié)利潤(rùn),導(dǎo)致國(guó)家稅款流失。因此企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定,企業(yè)之間支付的管理費(fèi),不得在企業(yè)所得稅前扣除。
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請(qǐng)問(wèn)一下新公司法中注冊(cè)資金那個(gè)是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 10:21
#稅務(wù)師#
24年7月以后,注冊(cè)的新公司5年內(nèi)繳足。老公司,目前沒(méi)有細(xì)則出來(lái)
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么解呀,求具體過(guò)程~
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 10:20
#稅務(wù)師#
M企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬(wàn)元)
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老師,想咨詢一下,假如A公司下面有兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在這兩個(gè)法人股東要轉(zhuǎn)讓給自然人股東,印花稅是誰(shuí)申報(bào)?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:59
#稅務(wù)師#
你好,轉(zhuǎn)股雙方都要交印花稅的。你們公司申報(bào),代扣代繳
?閱讀? 1407
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請(qǐng)問(wèn)老師,郵政服務(wù)的郵寄費(fèi)發(fā)票,稅率是免稅嗎?中國(guó)郵政集團(tuán)開(kāi)具的。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:33
#稅務(wù)師#
如果中國(guó)郵政集團(tuán)提供的郵政服務(wù)屬于普遍服務(wù)和特殊服務(wù),那么開(kāi)具的郵寄費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅的。但如果屬于其他類型的郵政服務(wù),則需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)類型和服務(wù)內(nèi)容來(lái)判斷是否免稅。 所以,對(duì)于中國(guó)郵政集團(tuán)提供的郵政普遍服務(wù)和郵政特殊服務(wù),其郵寄費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅的
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合作社因?yàn)闉榇迕窕剡w樓辦理房產(chǎn)證 開(kāi)通了臨時(shí)稅種 導(dǎo)致我們銷售額超過(guò)了500萬(wàn) 現(xiàn)在要我們申請(qǐng)聲一般納稅人 我看到電子稅務(wù)局可以填寫(xiě)小規(guī)模納稅人情況說(shuō)明 這個(gè)計(jì)算日期起 和止 我怎么填寫(xiě)
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:21
#稅務(wù)師#
你好,起止日期從現(xiàn)在開(kāi)始往之前倒退12個(gè)月
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捐贈(zèng)一批貨物,市場(chǎng)價(jià)是5000元,成本是3000元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何寫(xiě)呢
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:07
#稅務(wù)師#
借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額(5000*13%)
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