棉被老師 ??| 提問時(shí)間：01/22 08:43
#稅務(wù)師#
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- 老師，勞務(wù)費(fèi)外地項(xiàng)目預(yù)繳按多少百分比
- 老師您好，如果非居民企業(yè)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，收入支出都能準(zhǔn)確核算，假設(shè)收入 106萬元支出50萬元，但相關(guān)支出是由境外非居民直接支出（在境內(nèi)未設(shè)立獨(dú)立賬號(hào)）.這種情況可以自行確定查賬跟核定征收嗎“
1.如果核定利潤率20%，相關(guān)稅金是按照下面的計(jì)算嗎？
增值稅：106/1.06*0.6=6 萬元；
所得稅：106/1.06*20%*/25%=5萬元；
附加稅=6*（7%+3%+2%）=0.72（萬元）
2.如果可以查賬征收。相關(guān)稅金按照下面計(jì)算是否正確？
增值稅：106/1.06*0.6=6 萬元；
所得稅：（100-50）25%=12.5 萬元；
附加稅=6*（7%+3%+2%）=0.72（萬元） 張老師 ??| 提問時(shí)間：01/21 21:36#稅務(wù)師#
- 您好老師，我不懂這個(gè)題 小樣兒demo ??| 提問時(shí)間：01/21 21:14#稅務(wù)師#
- 這道題本來正確的分錄是啥 小樣兒demo ??| 提問時(shí)間：01/21 21:05#稅務(wù)師#
- 就這個(gè)題來說，應(yīng)交增值稅何時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 冉老師 ??| 提問時(shí)間：01/21 18:25#稅務(wù)師#
- 該納稅人屬于存量納稅人存在負(fù)面清單管理事項(xiàng)。是怎么回事？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：01/21 16:34#稅務(wù)師#
- 48960不對(duì)吧，應(yīng)該是48940吧，是不是呢 apple老師 ??| 提問時(shí)間：01/21 12:18#稅務(wù)師#
- 第63問的銷項(xiàng)稅額為什么－900萬元 獨(dú)情 ??| 提問時(shí)間：01/21 11:51#稅務(wù)師#
- 什么是自由選擇性爭(zhēng)議，是即可以行政復(fù)議，又可以訴訟的意思？撤回后不可以再提起訴訟是因?yàn)閷儆趶?fù)議前置型，因?yàn)閺?fù)議都撤回了不能再訴訟了，是這樣理解嗎 獨(dú)情 ??| 提問時(shí)間：01/21 11:23#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師課程可選擇的老師太少了，比如稅一，能不能換一位老師呢，年年都是同一個(gè)老師講 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：01/21 00:38#稅務(wù)師#
- 進(jìn)料加工怎么理解。麻煩解答下 cassie 老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 23:09#稅務(wù)師#
- 老師想請(qǐng)教一下這幾個(gè)題目 范老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 18:49#稅務(wù)師#
- 為什么這個(gè)題沒用到固定資產(chǎn)清理科目，但是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)用到了固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 18:31#稅務(wù)師#
- 老師，軟件企業(yè)稅負(fù)超過百分之三，可以即征即退，但是軟件企業(yè)開出來的專票，購方方又抵扣了，那這個(gè)稅等于是一個(gè)補(bǔ)助了嗎？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 15:41#稅務(wù)師#
- 公司股東可以通過哪些方式從公司得錢呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 15:27#稅務(wù)師#
- 公司A投資公司B1000萬，現(xiàn)B公司有大量現(xiàn)金，想向A公司分紅500萬，但B公司未分配利潤只有180萬?？梢詼p資B公司注冊(cè)資本金500萬給A公司嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 15:05#稅務(wù)師#
- 老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅都是自愿選擇的是嗎，如果我們企業(yè)就想一般計(jì)稅可以嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 14:52#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，幼兒園為民非企業(yè)，請(qǐng)問教委提供的業(yè)務(wù)活動(dòng)流量表和資產(chǎn)負(fù)債表里怎么都體現(xiàn)發(fā)展基金呢？請(qǐng)問這個(gè)發(fā)展基金到底根據(jù)什么提取呢。根據(jù)凈資產(chǎn)變動(dòng)額還是，還是說如果本期非限定性凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)就不用計(jì)提呢？ 小樣兒demo ??| 提問時(shí)間：01/20 14:27#稅務(wù)師#
- 老師 我今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)法，財(cái)管和稅法 如果還想考稅務(wù)師，搭配哪幾科會(huì)比較好一些呢 易 老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 14:25#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題為什么不計(jì)算土增，土增屬于不動(dòng)產(chǎn)所在地享有的稅種還是申報(bào)地享有的稅種 小樣兒demo ??| 提問時(shí)間：01/20 14:20#稅務(wù)師#
- 老師你好，我們公司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一張2020年7月份的普通發(fā)票，現(xiàn)在2014年還可以入賬不 聶老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 14:08#稅務(wù)師#
- 老師，你好，我們是財(cái)稅公司，為各地園區(qū)做招商引資的，我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議，我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后，園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還，并統(tǒng)一支付到我司賬戶，我司還需要給所有客戶返還一部分，留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問：
1，我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還，是否需要申報(bào)增值稅？是全額申報(bào)嗎？還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)？
2，我們收到園區(qū)稅收返還，是否要開發(fā)票給園區(qū)政府？
3，我們收到園區(qū)的稅收返還，同時(shí)我們要返一部分給客戶，這部分我們可以做代收代付嗎？ 棉被老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 12:04#稅務(wù)師#
- 為什么感覺這個(gè)不對(duì)，雖然免了1500的稅，但是也不可能銀行存款憑空多了1500吧 茂茂老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 11:41#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶，然后員工有62人，這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系，分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū)，有上海、成都、聊城等地，我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后，當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓荆虼宋覀兙驮诿恳粋€(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外，沒有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問的是，當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)后，要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司，這樣我們兩邊的公司如何做賬了？增值稅和所得稅是不是要申報(bào)兩道？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 11:17#稅務(wù)師#
- 外商投資企業(yè)稅收有什么優(yōu)惠呢 易 老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 10:26#稅務(wù)師#
- 會(huì)計(jì)分錄10000元原材料轉(zhuǎn)成職工薪酬分錄應(yīng)該怎么做 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：01/20 10:19#稅務(wù)師#
- 老師，你好！第2題選項(xiàng)D是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是安全邊際量=利潤/邊際貢獻(xiàn)。題目答案應(yīng)該錯(cuò)了吧 朱朱老師 ??| 提問時(shí)間：01/20 09:55#稅務(wù)師#
- 有個(gè)稅的稅率表嗎老師 易 老師 ??| 提問時(shí)間：01/19 22:42#稅務(wù)師#
- 您好老師 改擴(kuò)建過程中拆除的設(shè)備怎么做賬？答案是借 營業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么？ 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：01/19 20:49#稅務(wù)師#
- 老師，公司有兩個(gè)股東，一個(gè)a實(shí)收60，其他應(yīng)付里面140，現(xiàn)在要把b的股份轉(zhuǎn)讓給a，請(qǐng)問下其他應(yīng)付里面這部分可以直接做債轉(zhuǎn)股嗎？ 小雙老師 ??| 提問時(shí)間：01/19 18:21#稅務(wù)師#
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