劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:16
#稅務(wù)#
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- 報(bào)銷新車車輛坐墊、腳墊費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用？
- 好幾年前，給客戶開過(guò)紙質(zhì)發(fā)票（公對(duì)公發(fā)票），現(xiàn)在要退款，是不是紙質(zhì)發(fā)票必須要回來(lái) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:15#稅務(wù)#
- 老師，您好！要咨詢一下一般納稅人申報(bào)問(wèn)題，上月有留底稅額，夠扣這月銷項(xiàng)稅額，那稅款計(jì)算中進(jìn)項(xiàng)稅額該如何填寫 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:14#稅務(wù)#
- 公司的汽車折舊了25萬(wàn) 銷售給法人75萬(wàn)需要交納多少稅費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:09#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)公付了一次辭退補(bǔ)償金9000需要報(bào)個(gè)稅嗎？報(bào)到解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金這邊嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:08#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)需要開技術(shù)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票怎么開，開專利轉(zhuǎn)讓嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:04#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司自然人股東通過(guò)撤資的方式退出公司，所得款項(xiàng)可以少于按照公司凈資產(chǎn)和所占比例計(jì)算的金額嗎，比如公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元，已經(jīng)實(shí)繳，退股自然人股東占比30%，公司凈資產(chǎn)2800萬(wàn)，股東所得50萬(wàn)元，小于按照凈資產(chǎn)計(jì)算的金額，個(gè)稅按照實(shí)際所得（50-30）*0.2=4萬(wàn)元，這樣可以嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:00#稅務(wù)#
- 我所在的企業(yè)是自然人獨(dú)資有限公司原來(lái)是另外一個(gè)公司名稱，也成立于2021年的事了，現(xiàn)在更換法人，、公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍，后是算新公司嗎？現(xiàn)在購(gòu)買的辦公用品等可以入開辦費(fèi)用嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:59#稅務(wù)#
- 25年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅1400元，我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到退稅款的分錄怎么做合適？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:58#稅務(wù)#
- 銀行存款有余額，注銷時(shí)按什么來(lái)交稅呢？是按增值稅來(lái)交，還是按營(yíng)業(yè)外收入的企業(yè)所得稅來(lái)交 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:58#稅務(wù)#
- 你好老師，購(gòu)買五險(xiǎn)有3人，申報(bào)工商年報(bào)基數(shù)，是算3人整年的基數(shù)嘛 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:54#稅務(wù)#
- 老師，您好！
個(gè)稅申報(bào)金額是計(jì)提金額還是實(shí)發(fā)金額 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:52#稅務(wù)#
- 您好老師，公對(duì)公簽訂的技術(shù)服務(wù)合同，稅款由我公司承擔(dān)，但是在合同里是不是不應(yīng)該明確，在總價(jià)款里包含稅金會(huì)不會(huì)更合理，如果明確稅款由我公司承擔(dān)會(huì)不會(huì)讓稅務(wù)局覺(jué)得有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？ 宇飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:49#稅務(wù)#
- 出口業(yè)務(wù)CIF的，客戶付款是按照FOB貨款+海運(yùn)費(fèi)。我們確認(rèn)收入是按照FOB，這部分海運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是沖運(yùn)費(fèi)對(duì)吧？
但是海運(yùn)費(fèi)也是取得了增值稅發(fā)票，這部分發(fā)票照常使用計(jì)入費(fèi)用，也沒(méi)問(wèn)題吧？
那這矛盾的兩個(gè)角度，應(yīng)該怎么處理和記賬呢？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:46#稅務(wù)#
- 勾選抵扣聯(lián)，我想取消勾選，怎么操作 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:46#稅務(wù)#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，23年記錯(cuò)了一筆賬，記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬(wàn)，匯算清繳沒(méi)有調(diào)減，24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤寫的分錄借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬(wàn)，24年沒(méi)調(diào)增，審計(jì)說(shuō)24匯算清繳要調(diào)增，23年不用管，那24年利潤(rùn)表我們不需要把管理費(fèi)用給減少1萬(wàn)不，審計(jì)說(shuō)利潤(rùn)表要調(diào)減我不明白，那不跟賬目不符了，我不明白 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:46#稅務(wù)#
- 您好，我在2024年暫估了4萬(wàn)的成本票，在2025年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候確定到不了票了，做了納稅調(diào)增，交了企業(yè)所得稅。那么我的賬要跟稅做平，我就把暫估的成本票沖紅了，則會(huì)影響當(dāng)期損益，是不是又會(huì)再交一次企業(yè)所得稅？是不是我這4萬(wàn)交了兩次企業(yè)所得稅？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:45#稅務(wù)#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，23年記錯(cuò)了一筆賬，記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬(wàn)，匯算清繳沒(méi)有調(diào)減，24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤寫的分錄借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬(wàn)，24年沒(méi)調(diào)增，審計(jì)說(shuō)匯算清繳要調(diào)增，那利潤(rùn)表我們不需要把管理費(fèi)用給減少1萬(wàn)，只需要匯算清繳調(diào)減1萬(wàn)吧，審計(jì)說(shuō)利潤(rùn)表也要調(diào)減我不明白，跟賬目不符了那不就 宇飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:43#稅務(wù)#
- 職工每月工資總額17000元，每月扣除項(xiàng)目6000元，年度綜合所得應(yīng)納個(gè)稅怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:43#稅務(wù)#
- 職工每月工資總額17000元，全年匯算清繳應(yīng)納個(gè)稅怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:42#稅務(wù)#
- 材料票專票入工程施工 是不含稅入嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:42#稅務(wù)#
- 老師，我公司銷售攝像機(jī)同時(shí)提供了安裝服務(wù)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)分開報(bào)價(jià)核算的，安裝服務(wù)可以開9%的發(fā)票嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:41#稅務(wù)#
- 預(yù)收客戶貨款訂金，后期客戶收到貨物后并同時(shí)支付了貨物尾款，同時(shí)我們也開貝了增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)做賬的分錄如何做:
收到訂金:借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
交付貨物給客戶，客戶已轉(zhuǎn)賬同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。后面分錄如何做？ 宇飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:36#稅務(wù)#
- 月工資 4000
保險(xiǎn) 778
專項(xiàng)附加扣除 3500
獎(jiǎng)金 76000
年個(gè)稅交多少錢？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:34#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在口腔醫(yī)院可以免增值稅嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:33#稅務(wù)#
- 一般外貿(mào)，3月份的報(bào)關(guān)收入在4月份里做賬報(bào)稅，和海關(guān)報(bào)關(guān)單離岸價(jià)不一致，要不要緊？稅管員讓寫說(shuō)明 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:32#稅務(wù)#
- 用營(yíng)業(yè)執(zhí)照在銀行辦理個(gè)人收款碼，用法人個(gè)人或公司授權(quán)個(gè)人辦理，稅務(wù)局能監(jiān)管到這塊收入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:29#稅務(wù)#
- 餐費(fèi)能開專票嗎？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:26#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)教一下，就是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，這邊營(yíng)業(yè)收入沒(méi)包含營(yíng)業(yè)外收入的金額，但是營(yíng)業(yè)外收入也要交增值稅，這個(gè)怎么報(bào)呢？然后加上營(yíng)業(yè)外收入的本年累計(jì)金額就不對(duì)于財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么處理啊 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:22#稅務(wù)#
- 老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，工商網(wǎng)銀里面，企業(yè)回單是在哪個(gè)模塊可以一次性導(dǎo)出回單 pdf格式啊， 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:21#稅務(wù)#
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