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計(jì)算甲公司可退還的留抵稅額為()萬(wàn)元。
朱小慧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:40
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過(guò)程中
?閱讀? 13592
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該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷售額為()萬(wàn)元
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:39
#稅務(wù)師#
同學(xué),這個(gè)題應(yīng)該選擇A,計(jì)稅銷售額=700+1.17/(1+13%)=701.04(萬(wàn)元)
?閱讀? 11802
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該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這給他應(yīng)該選擇D,應(yīng)納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實(shí)際稅負(fù),12060÷168000=7.18%,實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅=168000×3%=5040(元)。
?閱讀? 13571
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬(wàn)元)
?閱讀? 13526
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代理運(yùn)輸?shù)暮jP(guān)繳款書讓客戶采集需要注意什么嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:20
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)在月頭就開(kāi)始采集,會(huì)好一點(diǎn)的,如果是雙抬頭報(bào)關(guān)的話
?閱讀? 1758
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合作社收購(gòu)的銷售玉米青儲(chǔ)飼料和棉種是否免增值稅和企業(yè)所得稅
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:49
#稅務(wù)師#
天你好,這個(gè)都免了的
?閱讀? 15905
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資產(chǎn)負(fù)債表不平有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 18:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)代表你的賬務(wù)有問(wèn)題,申請(qǐng)時(shí)數(shù)據(jù)也會(huì)有問(wèn)題
?閱讀? 1541
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這兩個(gè)公司怎么區(qū)別,什么時(shí)候用第一個(gè),什么時(shí)候用第二個(gè)?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這個(gè)要看題目條件,給出了哪個(gè)信息就用哪一個(gè)來(lái)計(jì)算。 兩個(gè)公式本質(zhì)是一樣的。期初存貨+本期新增-本期減少=期末存貨 調(diào)整為:期初存貨+本期新增=期末存貨+本期減少 第一個(gè)公式用的是等號(hào)左邊的內(nèi)容,因此分母是:期初庫(kù)存商品的售價(jià)+本期發(fā)生商品的售價(jià) 第二個(gè)公式用的是等號(hào)右邊的內(nèi)容,因此分母是:期末存貨的成本【庫(kù)存商品+委托代銷商品+發(fā)出商品】+本月減少【按售價(jià)金額法核算,即存貨的成本是售價(jià),因此營(yíng)業(yè)收入的貸方發(fā)生額就是減少存貨的成本】 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 610
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老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:32
#稅務(wù)師#
嗯嗯,做了匯算就可以彌補(bǔ)虧損了
?閱讀? 1588
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實(shí)習(xí)生沒(méi)有上社保如何申報(bào)個(gè)稅???
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:52
#稅務(wù)師#
您好,是需要申報(bào)個(gè)人所得稅的
?閱讀? 1514
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請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)增值稅的題目
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:25
#稅務(wù)師#
您好,2022年,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×15%=33900×10%=3390(元);當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額=2250+3390-0=5640
?閱讀? 3584
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甲公司為食品加工企業(yè)一般納稅人,納稅信用等級(jí)B級(jí),從未有過(guò)違法違規(guī)的行為,也未享受即征即退、先征后返(退)政策。甲公司2019年3月底存量留抵30萬(wàn)元,4月至9月的留抵稅額為40、35、60、50、70和80萬(wàn)元,2019年4月至9月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元,其中取得增值稅專用發(fā)票150萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬(wàn)元。計(jì)算甲公司可退還的留抵稅額為()萬(wàn)元。
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:23
#稅務(wù)師#
(1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請(qǐng)退稅。 (2)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬(wàn)元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬(wàn)元。
?閱讀? 11855
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某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè),2023年6月銷售日化產(chǎn)品取得不含稅銷售額700萬(wàn)元,另收取包裝物押金15.21萬(wàn)元,合同約定3個(gè)月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金;當(dāng)月沒(méi)收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬(wàn)元。該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷售額為()萬(wàn)元。
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,計(jì)稅銷售額=700+1.17/(1+13%)=701.04(萬(wàn)元)
?閱讀? 13521
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,代開(kāi)租金電費(fèi),就是一個(gè)加工區(qū),有好幾家公司,所屬的公司開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,那能做到我們公司嗎,算是分割的,那公司抬頭是別家的
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 正??梢匀シ指畎l(fā)票的 分割后可以正常入賬
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內(nèi)某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年8月銷售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷售額168000元,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,該批軟件系進(jìn)口軟件進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)換;本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1346元;支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100元;進(jìn)口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:21
#稅務(wù)師#
D,應(yīng)納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實(shí)際稅負(fù),12060÷168000=7.18%,實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅=168000×3%=5040(元)
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某商場(chǎng)(一般納稅人)與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議,按銷售量掛鉤進(jìn)行平銷返利。2023年4月向供貨方購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬(wàn)元,當(dāng)月按平價(jià)全部銷售,月末供貨方向該商場(chǎng)支付返利6.8萬(wàn)元,計(jì)算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
朱小慧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:19
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(萬(wàn)元),當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=19.5-0.78=18.72
?閱讀? 3590
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勞務(wù)派遣公司增值稅的計(jì)算,謝謝
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,答案選擇a
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月,該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:17
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇D,當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬(wàn)元)。
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老師您好,常設(shè)機(jī)構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 15:47
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,也是需要繳納的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 656
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請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師分?jǐn)?shù)出來(lái)了嗎?請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試分?jǐn)?shù)出來(lái)了嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 14:33
#稅務(wù)師#
你好,暫時(shí)還沒(méi)出來(lái)的哦
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老師,成員企業(yè)是什么意思
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 13:05
#稅務(wù)師#
你好 企業(yè)是從事生產(chǎn)、流通、服務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以生產(chǎn)或服務(wù)滿足社會(huì)需要,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、依法設(shè)立的一種盈利性的經(jīng)濟(jì)組織。企業(yè)主要指獨(dú)立的盈利性組織,并可進(jìn)一步分為公司和非公司企業(yè),后者如合伙制企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶等。在20世紀(jì)后期中國(guó)大陸改革開(kāi)放與現(xiàn)代化建設(shè),以及信息技術(shù)領(lǐng)域新概念大量涌入的背景下,“企業(yè)”一詞的用法有所變化,并不限于商業(yè)性或盈利組織。隨著社會(huì)發(fā)展,真正有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)肯定是公司類型的企業(yè)。 成員企業(yè)就是總公司(集團(tuán))下并列的子公司。 如:中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司,下有成員企業(yè)水電一局、水電二局、水電三局。。。
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納稅共有幾個(gè)時(shí)間,我知道的有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、申報(bào)時(shí)間、真正繳款時(shí)間,還有什么時(shí)間,能否通俗講解下
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 12:32
#稅務(wù)師#
增值稅和附加稅有按月的,還有按季度的。 一般一般納稅人按月4月15號(hào)之前, 安季度的是季度末的,次月15號(hào)之前 工資個(gè)稅每個(gè)月的15號(hào)之前 所得稅預(yù)繳季度末次月15號(hào)之前 上面的那些稅款有節(jié)假日的順延 企業(yè)所得稅匯算清繳次年五月底之前 工商年報(bào)每年的六月底之前 綜合所得匯算每年的六月底之前
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請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報(bào)表銷售額是按收入減除扣除額填入,而利潤(rùn)表按發(fā)票收入入帳,這樣導(dǎo)致增值稅申報(bào)表銷售額和利潤(rùn)表收不一致,正常嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 12:02
#稅務(wù)師#
你好,正常的哈,不要緊的哈
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老板叫我5萬(wàn)計(jì)提盈余公積,分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 11:45
#稅務(wù)師#
計(jì)提盈余公積 借:利潤(rùn)分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--提前盈余公積
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老師,請(qǐng)問(wèn)我家2023年教育經(jīng)費(fèi)有16萬(wàn)多余額年末算企業(yè)所得稅時(shí),是否把它算為會(huì)計(jì)利潤(rùn)的調(diào)增項(xiàng)一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 10:52
#稅務(wù)師#
你好,教育經(jīng)費(fèi)是按照工資總額8%扣除超過(guò)的要納稅調(diào)整。
?閱讀? 1336
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老師您好,我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱的變更,變更完后還要對(duì)基本銀行做一個(gè)注銷在另一個(gè)銀行重新開(kāi)立,我們法人和公司名稱是線上申請(qǐng)的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說(shuō)帶上各資料去做變更就行了,想問(wèn)一下接下來(lái)的流程怎么實(shí)行呢,領(lǐng)完?duì)I業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢?工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個(gè)銀行開(kāi)立,然后在進(jìn)行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎?我不確定這個(gè)流程是否正確會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?我是第一次進(jìn)行這種變更,麻煩老師詳細(xì)的指導(dǎo)一下謝謝!
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 10:33
#稅務(wù)師#
你好,刻章的路邊找個(gè)店就可以的哈
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老師你好問(wèn)下,個(gè)人像貸款公司借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:39
#稅務(wù)師#
建議直接向銀行貸款,貸款公司貸款套路太多。沒(méi)法規(guī)避
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其他行業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:2022年10月之前,未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照75%加計(jì)扣除,行成無(wú)形資產(chǎn)175%攤銷,22年10月之后未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照100%加計(jì)扣除。22年10到12月的行成無(wú)形資產(chǎn)還是175%扣除,直到23年200%攤銷??
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是這樣的,如果支出是10到12月發(fā)生的,也是200% 不必糾結(jié),考試時(shí)會(huì)只給出一個(gè)比例 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
你好 下面是稅務(wù)師證書領(lǐng)取后辦理入會(huì)問(wèn)題: 從往年的歷史情況來(lái)看,成為個(gè)人會(huì)員和領(lǐng)取職業(yè)資格證書是綁定在一起的,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書的同時(shí)也會(huì)發(fā)放個(gè)人會(huì)員證。以北京為例,通過(guò)2019年度稅務(wù)師考試,申請(qǐng)入會(huì)的考生,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書時(shí)現(xiàn)場(chǎng)辦理入會(huì)手續(xù),領(lǐng)取會(huì)員證。 (1)考生在《全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試報(bào)名系統(tǒng)》“證書中心”中提交申請(qǐng)的同時(shí),選擇“一鍵入會(huì)”。 (2)打印并填寫《中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)表》。(在稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)的稅務(wù)師需要加蓋公章) (3)彩色2寸證件近期照2張。 (4)若辦理執(zhí)業(yè)入會(huì),需提供與稅務(wù)師事務(wù)所簽訂有效期內(nèi)的勞動(dòng)合同復(fù)印件一份、社會(huì)保障局官網(wǎng)打印有效期內(nèi)的社保清單,本人所在稅務(wù)師事務(wù)所出具的在職證明并加蓋公章。
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注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么手續(xù)?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:00
#稅務(wù)師#
1.考取稅務(wù)師證書:考生在順利取得稅務(wù)師證書后,需要在3個(gè)月內(nèi)到所在地稅務(wù)師管理中心辦理備案手續(xù)。 2.申請(qǐng)執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案:在取得證書后,考生需要向所在地的稅務(wù)師管理中心申請(qǐng)執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案,并提交相關(guān)資料。這些資料包括《注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)/非執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案申請(qǐng)表》、稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格證書原件及復(fù)印件、身份證原件及復(fù)印件、勞動(dòng)合同、照片(近期一寸紅底彩照四張)、非執(zhí)業(yè)備案轉(zhuǎn)為執(zhí)業(yè)備案者需要提供原非執(zhí)業(yè)備案證明等。 3.辦理加入中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)手續(xù):完成備案后,考生還需要辦理加入中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)的手續(xù),并領(lǐng)取《執(zhí)業(yè)會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)表》。
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