朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 20:41
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- A企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年4月以260萬(wàn)元的價(jià)格買(mǎi)入某上市公司股票20000股，另支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)0.077萬(wàn)元。同年9月以215萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)出50％的此股票，另支付相關(guān)稅費(fèi)0.22萬(wàn)元。已知A企業(yè)當(dāng)年累計(jì)金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的負(fù)差為20萬(wàn)元，則2023年9月應(yīng)繳納增值稅（）萬(wàn)元。（買(mǎi)賣(mài)股票的價(jià)格均為含稅價(jià)）
- 計(jì)算甲公司可退還的留抵稅額為（）萬(wàn)元。 朱小慧老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 20:40#稅務(wù)師#
- 該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額為（）萬(wàn)元 朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 20:39#稅務(wù)師#
- 該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為（）元。 朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 20:37#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題，謝謝 朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 20:36#稅務(wù)師#
- 代理運(yùn)輸?shù)暮ｊP(guān)繳款書(shū)讓客戶采集需要注意什么嗎 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 20:20#稅務(wù)師#
- 合作社收購(gòu)的銷(xiāo)售玉米青儲(chǔ)飼料和棉種是否免增值稅和企業(yè)所得稅 王璐璐老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 18:49#稅務(wù)師#
- 資產(chǎn)負(fù)債表不平有什么影響嗎？ 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 18:46#稅務(wù)師#
- 這兩個(gè)公司怎么區(qū)別，什么時(shí)候用第一個(gè)，什么時(shí)候用第二個(gè)？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 17:58#稅務(wù)師#
- 老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎 庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 17:32#稅務(wù)師#
- 實(shí)習(xí)生沒(méi)有上社保如何申報(bào)個(gè)稅?。?/a> 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:52#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)增值稅的題目 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:25#稅務(wù)師#
- 甲公司為食品加工企業(yè)一般納稅人，納稅信用等級(jí)B級(jí)，從未有過(guò)違法違規(guī)的行為，也未享受即征即退、先征后返（退）政策。甲公司2019年3月底存量留抵30萬(wàn)元，4月至9月的留抵稅額為40、35、60、50、70和80萬(wàn)元，2019年4月至9月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元，其中取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票150萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬(wàn)元。計(jì)算甲公司可退還的留抵稅額為（）萬(wàn)元。 朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:23#稅務(wù)師#
- 某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè)，2023年6月銷(xiāo)售日化產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售額700萬(wàn)元，另收取包裝物押金15.21萬(wàn)元，合同約定3個(gè)月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金；當(dāng)月沒(méi)收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬(wàn)元。該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額為（）萬(wàn)元。 朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:22#稅務(wù)師#
- 內(nèi)某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年8月銷(xiāo)售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售額168000元，已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，該批軟件系進(jìn)口軟件進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)換；本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅為1346元；支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)用100元；進(jìn)口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為（）元。 朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:21#稅務(wù)師#
- 老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，代開(kāi)租金電費(fèi)，就是一個(gè)加工區(qū)，有好幾家公司，所屬的公司開(kāi)電費(fèi)發(fā)票，那能做到我們公司嗎，算是分割的，那公司抬頭是別家的 cassie 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:21#稅務(wù)師#
- 某商場(chǎng)（一般納稅人）與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議，按銷(xiāo)售量掛鉤進(jìn)行平銷(xiāo)返利。2023年4月向供貨方購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款150萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬(wàn)元，當(dāng)月按平價(jià)全部銷(xiāo)售，月末供貨方向該商場(chǎng)支付返利6.8萬(wàn)元，計(jì)算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元。 朱小慧老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:19#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣公司增值稅的計(jì)算，謝謝 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:18#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月，該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為（ ）萬(wàn)元。 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:17#稅務(wù)師#
- 老師您好,常設(shè)機(jī)構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 15:47#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師分?jǐn)?shù)出來(lái)了嗎？請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試分?jǐn)?shù)出來(lái)了嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 14:33#稅務(wù)師#
- 老師，成員企業(yè)是什么意思 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 13:05#稅務(wù)師#
- 納稅共有幾個(gè)時(shí)間，我知道的有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、申報(bào)時(shí)間、真正繳款時(shí)間，還有什么時(shí)間，能否通俗講解下 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 12:32#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按收入減除扣除額填入，而利潤(rùn)表按發(fā)票收入入帳，這樣導(dǎo)致增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表收不一致，正常嗎 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 12:02#稅務(wù)師#
- 老板叫我5萬(wàn)計(jì)提盈余公積，分錄怎么做？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 11:45#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我家2023年教育經(jīng)費(fèi)有16萬(wàn)多余額年末算企業(yè)所得稅時(shí)，是否把它算為會(huì)計(jì)利潤(rùn)的調(diào)增項(xiàng)一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 10:52#稅務(wù)師#
- 老師您好，我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱(chēng)的變更，變更完后還要對(duì)基本銀行做一個(gè)注銷(xiāo)在另一個(gè)銀行重新開(kāi)立，我們法人和公司名稱(chēng)是線上申請(qǐng)的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說(shuō)帶上各資料去做變更就行了，想問(wèn)一下接下來(lái)的流程怎么實(shí)行呢，領(lǐng)完?duì)I業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢？工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷(xiāo)賬戶再立馬去另一個(gè)銀行開(kāi)立，然后在進(jìn)行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎？我不確定這個(gè)流程是否正確會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？我是第一次進(jìn)行這種變更，麻煩老師詳細(xì)的指導(dǎo)一下謝謝！ 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 10:33#稅務(wù)師#
- 老師你好問(wèn)下，個(gè)人像貸款公司借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:39#稅務(wù)師#
- 其他行業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:2022年10月之前，未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照75%加計(jì)扣除，行成無(wú)形資產(chǎn)175%攤銷(xiāo)，22年10月之后未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照100%加計(jì)扣除。22年10到12月的行成無(wú)形資產(chǎn)還是175%扣除，直到23年200%攤銷(xiāo)？？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
- 執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書(shū)上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
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