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A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年4月以260萬元的價格買入某上市公司股票20000股,另支付相關(guān)手續(xù)費0.077萬元。同年9月以215萬元的價格賣出50%的此股票,另支付相關(guān)稅費0.22萬元。已知A企業(yè)當年累計金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的負差為20萬元,則2023年9月應(yīng)繳納增值稅()萬元。(買賣股票的價格均為含稅價)
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇B,金融商品轉(zhuǎn)讓,應(yīng)按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售,轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。A企業(yè)9月應(yīng)繳納增值稅=(215-260×50%-20)/(1+6%)×6%=3.68(萬元)
?閱讀? 12054
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計算甲公司可退還的留抵稅額為()萬元。
朱小慧老師
??|
提問時間:01/22 20:40
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 13592
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該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計稅銷售額為()萬元
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:39
#稅務(wù)師#
同學(xué),這個題應(yīng)該選擇A,計稅銷售額=700+1.17/(1+13%)=701.04(萬元)
?閱讀? 11802
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該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實際應(yīng)負擔的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這給他應(yīng)該選擇D,應(yīng)納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實際稅負,12060÷168000=7.18%,實際稅負超過3%的部分實行即征即退。實際應(yīng)負擔的增值稅=168000×3%=5040(元)。
?閱讀? 13571
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請幫計算下這個題,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅,適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬元)
?閱讀? 13526
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代理運輸?shù)暮jP(guān)繳款書讓客戶采集需要注意什么嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/22 20:20
#稅務(wù)師#
你好,這個在月頭就開始采集,會好一點的,如果是雙抬頭報關(guān)的話
?閱讀? 1758
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合作社收購的銷售玉米青儲飼料和棉種是否免增值稅和企業(yè)所得稅
王璐璐老師
??|
提問時間:01/22 18:49
#稅務(wù)師#
天你好,這個都免了的
?閱讀? 15905
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資產(chǎn)負債表不平有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問時間:01/22 18:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個代表你的賬務(wù)有問題,申請時數(shù)據(jù)也會有問題
?閱讀? 1543
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這兩個公司怎么區(qū)別,什么時候用第一個,什么時候用第二個?
小王老師
??|
提問時間:01/22 17:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個要看題目條件,給出了哪個信息就用哪一個來計算。 兩個公式本質(zhì)是一樣的。期初存貨+本期新增-本期減少=期末存貨 調(diào)整為:期初存貨+本期新增=期末存貨+本期減少 第一個公式用的是等號左邊的內(nèi)容,因此分母是:期初庫存商品的售價+本期發(fā)生商品的售價 第二個公式用的是等號右邊的內(nèi)容,因此分母是:期末存貨的成本【庫存商品+委托代銷商品+發(fā)出商品】+本月減少【按售價金額法核算,即存貨的成本是售價,因此營業(yè)收入的貸方發(fā)生額就是減少存貨的成本】 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 610
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老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時能抵扣去年2023年虧損嗎
庚申老師
??|
提問時間:01/22 17:32
#稅務(wù)師#
嗯嗯,做了匯算就可以彌補虧損了
?閱讀? 1588
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實習(xí)生沒有上社保如何申報個稅???
小林老師
??|
提問時間:01/22 16:52
#稅務(wù)師#
您好,是需要申報個人所得稅的
?閱讀? 1514
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請老師幫計算下這個增值稅的題目
廖君老師
??|
提問時間:01/22 16:25
#稅務(wù)師#
您好,2022年,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額。當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×15%=33900×10%=3390(元);當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額=2250+3390-0=5640
?閱讀? 3584
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甲公司為食品加工企業(yè)一般納稅人,納稅信用等級B級,從未有過違法違規(guī)的行為,也未享受即征即退、先征后返(退)政策。甲公司2019年3月底存量留抵30萬元,4月至9月的留抵稅額為40、35、60、50、70和80萬元,2019年4月至9月已抵扣進項稅額為200萬元,其中取得增值稅專用發(fā)票150萬元、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計算抵扣進項稅額為50萬元。計算甲公司可退還的留抵稅額為()萬元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 16:23
#稅務(wù)師#
(1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個月增量留抵稅額大于零,且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請退稅。 (2)進項構(gòu)成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額22.5萬元。
?閱讀? 11855
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某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè),2023年6月銷售日化產(chǎn)品取得不含稅銷售額700萬元,另收取包裝物押金15.21萬元,合同約定3個月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金;當月沒收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬元。該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計稅銷售額為()萬元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 16:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,計稅銷售額=700+1.17/(1+13%)=701.04(萬元)
?閱讀? 13521
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內(nèi)某軟件開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年8月銷售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷售額168000元,已開具增值稅專用發(fā)票,該批軟件系進口軟件進行升級轉(zhuǎn)換;本月購進材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1346元;支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用100元;進口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實際應(yīng)負擔的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 16:21
#稅務(wù)師#
D,應(yīng)納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實際稅負,12060÷168000=7.18%,實際稅負超過3%的部分實行即征即退。實際應(yīng)負擔的增值稅=168000×3%=5040(元)
?閱讀? 12094
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老師,你好,請問下,代開租金電費,就是一個加工區(qū),有好幾家公司,所屬的公司開電費發(fā)票,那能做到我們公司嗎,算是分割的,那公司抬頭是別家的
cassie 老師
??|
提問時間:01/22 16:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 正??梢匀シ指畎l(fā)票的 分割后可以正常入賬
?閱讀? 1488
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某商場(一般納稅人)與其供貨企業(yè)達成協(xié)議,按銷售量掛鉤進行平銷返利。2023年4月向供貨方購進商品取得增值稅專用發(fā)票,注明價款150萬元、進項稅額19.5萬元,當月按平價全部銷售,月末供貨方向該商場支付返利6.8萬元,計算當月準予抵扣的進項稅額為()萬元。
朱小慧老師
??|
提問時間:01/22 16:19
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)沖減進項稅金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(萬元),當期可抵扣進項稅額=19.5-0.78=18.72
?閱讀? 3590
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勞務(wù)派遣公司增值稅的計算,謝謝
小樣兒demo
??|
提問時間:01/22 16:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,答案選擇a
?閱讀? 1361
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。2023年5月,該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)成本600萬元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為(?。┤f元。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/22 16:17
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇D,當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)。
?閱讀? 3772
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老師您好,常設(shè)機構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師
??|
提問時間:01/22 15:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,也是需要繳納的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 656
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請問稅務(wù)師分數(shù)出來了嗎?請問稅務(wù)師考試分數(shù)出來了嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 14:33
#稅務(wù)師#
你好,暫時還沒出來的哦
?閱讀? 1514
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老師,成員企業(yè)是什么意思
若素老師
??|
提問時間:01/22 13:05
#稅務(wù)師#
你好 企業(yè)是從事生產(chǎn)、流通、服務(wù)等經(jīng)濟活動,以生產(chǎn)或服務(wù)滿足社會需要,實行自主經(jīng)營、獨立核算、依法設(shè)立的一種盈利性的經(jīng)濟組織。企業(yè)主要指獨立的盈利性組織,并可進一步分為公司和非公司企業(yè),后者如合伙制企業(yè)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶等。在20世紀后期中國大陸改革開放與現(xiàn)代化建設(shè),以及信息技術(shù)領(lǐng)域新概念大量涌入的背景下,“企業(yè)”一詞的用法有所變化,并不限于商業(yè)性或盈利組織。隨著社會發(fā)展,真正有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)肯定是公司類型的企業(yè)。 成員企業(yè)就是總公司(集團)下并列的子公司。 如:中國水利水電建設(shè)股份有限公司,下有成員企業(yè)水電一局、水電二局、水電三局。。。
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納稅共有幾個時間,我知道的有納稅義務(wù)發(fā)生時間、申報時間、真正繳款時間,還有什么時間,能否通俗講解下
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:32
#稅務(wù)師#
增值稅和附加稅有按月的,還有按季度的。 一般一般納稅人按月4月15號之前, 安季度的是季度末的,次月15號之前 工資個稅每個月的15號之前 所得稅預(yù)繳季度末次月15號之前 上面的那些稅款有節(jié)假日的順延 企業(yè)所得稅匯算清繳次年五月底之前 工商年報每年的六月底之前 綜合所得匯算每年的六月底之前
?閱讀? 1794
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請問,小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報表銷售額是按收入減除扣除額填入,而利潤表按發(fā)票收入入帳,這樣導(dǎo)致增值稅申報表銷售額和利潤表收不一致,正常嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/22 12:02
#稅務(wù)師#
你好,正常的哈,不要緊的哈
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老板叫我5萬計提盈余公積,分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 11:45
#稅務(wù)師#
計提盈余公積 借:利潤分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--提前盈余公積
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老師,請問我家2023年教育經(jīng)費有16萬多余額年末算企業(yè)所得稅時,是否把它算為會計利潤的調(diào)增項一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎?
若素老師
??|
提問時間:01/22 10:52
#稅務(wù)師#
你好,教育經(jīng)費是按照工資總額8%扣除超過的要納稅調(diào)整。
?閱讀? 1336
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老師您好,我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱的變更,變更完后還要對基本銀行做一個注銷在另一個銀行重新開立,我們法人和公司名稱是線上申請的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說帶上各資料去做變更就行了,想問一下接下來的流程怎么實行呢,領(lǐng)完營業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢?工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個銀行開立,然后在進行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎?我不確定這個流程是否正確會不會有問題?我是第一次進行這種變更,麻煩老師詳細的指導(dǎo)一下謝謝!
棉被老師
??|
提問時間:01/22 10:33
#稅務(wù)師#
你好,刻章的路邊找個店就可以的哈
?閱讀? 1509
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老師你好問下,個人像貸款公司借款有風(fēng)險嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 09:39
#稅務(wù)師#
建議直接向銀行貸款,貸款公司貸款套路太多。沒法規(guī)避
?閱讀? 1473
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其他行業(yè)研發(fā)費用加計扣除:2022年10月之前,未行成無形資產(chǎn)的按照75%加計扣除,行成無形資產(chǎn)175%攤銷,22年10月之后未行成無形資產(chǎn)的按照100%加計扣除。22年10到12月的行成無形資產(chǎn)還是175%扣除,直到23年200%攤銷??
周老師
??|
提問時間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是這樣的,如果支出是10到12月發(fā)生的,也是200% 不必糾結(jié),考試時會只給出一個比例 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會蓋章確認嗎?
若素老師
??|
提問時間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
你好 下面是稅務(wù)師證書領(lǐng)取后辦理入會問題: 從往年的歷史情況來看,成為個人會員和領(lǐng)取職業(yè)資格證書是綁定在一起的,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書的同時也會發(fā)放個人會員證。以北京為例,通過2019年度稅務(wù)師考試,申請入會的考生,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書時現(xiàn)場辦理入會手續(xù),領(lǐng)取會員證。 (1)考生在《全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試報名系統(tǒng)》“證書中心”中提交申請的同時,選擇“一鍵入會”。 (2)打印并填寫《中國注冊稅務(wù)師協(xié)會個人會員入會申請表》。(在稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)的稅務(wù)師需要加蓋公章) (3)彩色2寸證件近期照2張。 (4)若辦理執(zhí)業(yè)入會,需提供與稅務(wù)師事務(wù)所簽訂有效期內(nèi)的勞動合同復(fù)印件一份、社會保障局官網(wǎng)打印有效期內(nèi)的社保清單,本人所在稅務(wù)師事務(wù)所出具的在職證明并加蓋公章。
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