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老師,特許權(quán)使用費(fèi)所得和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得那里(企稅個(gè)稅,到底是怎么區(qū)分的,轉(zhuǎn)讓著作權(quán)和專利權(quán)屬于什么所得?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 08:11
#CPA#
您好: 對(duì)于個(gè)人所得稅來(lái)說(shuō),專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、非專利技術(shù)以及其他特許權(quán),使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓,按照“特許權(quán)使用費(fèi)所得”計(jì)算繳納個(gè)稅。 對(duì)于作者將自己的文字作品手稿原件或復(fù)印件公開(kāi)拍賣(競(jìng)價(jià))取得的所得,屬于提供著作權(quán)的使用權(quán)所得,故應(yīng)按“特許權(quán)使用費(fèi)所得”項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。 個(gè)人拍賣別人的作品手稿或個(gè)人拍賣除文字作品手稿原件及復(fù)印件外的其他財(cái)產(chǎn),都應(yīng)按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。
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您好!請(qǐng)問(wèn)CPA2022輔導(dǎo)教材《會(huì)計(jì)》P584未分配利潤(rùn)抵銷分錄借方18000,貸方13300是怎么得來(lái)的?謝謝
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/23 11:51
#CPA#
您好,您的問(wèn)題回復(fù)如下: 18000=8400+6800+2800; 13300=2000+4500+6800
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老師,或有事項(xiàng)是不是包括或有資產(chǎn),預(yù)計(jì)負(fù)債,或有負(fù)債這三項(xiàng),或有是不是就是或許有的意思
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 16:26
#CPA#
您好,預(yù)計(jì)負(fù)債是或有負(fù)債的一種
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關(guān)于內(nèi)部交易銷售貨物的抵消分錄 順流交易 成本200 售價(jià)260 第一年對(duì)外賣出40% 第二年對(duì)外累計(jì)賣出80% 請(qǐng)問(wèn)老師,第二年為什么把存貨換成營(yíng)業(yè)成本 如果第三年把剩下的20%也都銷售了 分錄應(yīng)該是什么?
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 15:53
#CPA#
1,這個(gè)正常的抵消分錄是不是用存貨來(lái)處理的?但由于在個(gè)別報(bào)表里面,你這個(gè)存貨賣了,存貨已經(jīng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本了,所以說(shuō)你在合并報(bào)表的時(shí)候,就要用營(yíng)業(yè)成本來(lái)代替存貨來(lái)進(jìn)行抵消。
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下列各項(xiàng)稅費(fèi)中,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有( )。 A 支付的加工費(fèi) B 支付的收回后直接對(duì)外銷售的委托加工物資的消費(fèi)稅 C 支付的收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資的消費(fèi)稅 D 支付的收回后繼續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資的消費(fèi)稅 E 支付的按加工費(fèi)計(jì)算的增值稅
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 09:47
#CPA#
你好,下列各項(xiàng)稅費(fèi)中,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有 A支付的加工費(fèi) B支付的收回后直接對(duì)外銷售的委托加工物資的消費(fèi)稅 D支付的收回后繼續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資的消費(fèi)稅
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老師這個(gè)題怎么寫(xiě)呀
李咚老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/14 11:46
#CPA#
同學(xué)您好,很高興為您服務(wù)。圖片有點(diǎn)模糊,請(qǐng)稍等我放大看一下
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財(cái)務(wù)報(bào)表里面只披露了短期借款的應(yīng)付利息,那么我怎么得出來(lái)長(zhǎng)期債務(wù)的應(yīng)計(jì)利息,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下
李老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 00:13
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 短期借款、分期付息的長(zhǎng)期借款、分期付息的應(yīng)付債券等的利息都是計(jì)入到應(yīng)付利息的。 一次還本付息用應(yīng)計(jì)利息,分期付息用應(yīng)付利息 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人辦理服務(wù)貿(mào)易收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下退匯是什么意思?什么又叫經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/26 19:05
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是退還了匯出的款項(xiàng)的含義,了解即可。 經(jīng)常轉(zhuǎn)移既包括官方的援助、捐贈(zèng)和戰(zhàn)爭(zhēng)賠款等,也包括私人的僑匯、贈(zèng)予等以及對(duì)國(guó)際組織的認(rèn)繳款等。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題應(yīng)該怎么做
王一老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 19:21
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 借:銀行存款6.5*1000000-500000 貸:股本1000000 資本公積【倒擠】 借:固定資產(chǎn)450 000 貸:股本150 000 資本公積【倒擠】 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題怎么做
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 10:55
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 甲公司、甲公司控股股東與乙公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定的事項(xiàng)屬于非調(diào)整事項(xiàng)。 因?yàn)樵撌马?xiàng)所表明的狀況在報(bào)告年度(2×20年)資產(chǎn)負(fù)債表日并不存在。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年增值稅習(xí)題班,楊軍老師專題六第一題 ,境內(nèi)旅游公司代扣代繳增值稅3.6萬(wàn) ,這數(shù)不算進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ?答案的進(jìn)項(xiàng)是(4.68-3.2 )。沒(méi)有包含這個(gè)3.6
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 20:44
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 旅游公司提供旅游服務(wù)銷項(xiàng)稅額=(680-63.6-60-24-21-1.8)÷(1+6%)×6%=28.85(萬(wàn)元)。 在這個(gè)式子當(dāng)中已經(jīng)包含了旅游服務(wù)的增值稅。 該公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=28.85+0.99-(4.68-3.2)-0.70=27.66(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個(gè)問(wèn)題最后沒(méi)有做納稅調(diào)整計(jì)算應(yīng)交所得稅額,是因?yàn)樯套u(yù)減值損失是在合并報(bào)表中,而應(yīng)交所得稅是以個(gè)別報(bào)表為基礎(chǔ)調(diào)整的嗎
汪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 20:18
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,您理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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麻煩老師先接一下我的提問(wèn),在提交問(wèn)題的時(shí)候,小程序提示 提交圖片違規(guī),圖片是我復(fù)制黏貼的題目和答案,我不知道哪里違規(guī)。麻煩老師先接下提問(wèn),我再以消息形式發(fā)送截圖,(問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)截圖2中 框紅的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么理解?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:12
#CPA#
同學(xué)你好,真是不好意思啊, 友情提醒一下你, 如果暫時(shí)不能發(fā)截圖,就在 發(fā)題目時(shí),先說(shuō)一下大概哪方面的題目, 萬(wàn)一,老師們不會(huì)的,也就不接手了,不耽誤你時(shí)間, 謝謝
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老師,這個(gè)為什么是到期收益率-政府債券到期收益率,我是直接用到期收益率10%*(1-25%)
小碧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 14:59
#CPA#
你好同學(xué)!10%只是丙公司的到期收益率哦,不能直接用。題目說(shuō)甲公司使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法哦
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老師 二手車行采購(gòu)回來(lái)的二手車交的強(qiáng)險(xiǎn)怎么入帳?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 17:37
#CPA#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
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現(xiàn)金預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算一樣么?如果不一樣的話,他們的區(qū)別是什么呢
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 10:23
#CPA#
你好,學(xué)員,這個(gè)是一樣的
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ABC 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)多家上市公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表,遇 到下列與審計(jì)報(bào)告相關(guān)的事項(xiàng):?(5)戊公司管理層在 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注中充分披露了與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的多項(xiàng)重大不確定性。因 ?無(wú)法判斷管理層采用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)編制財(cái)務(wù)報(bào)表是否適當(dāng), A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬發(fā)表無(wú)法表示意見(jiàn), 并在審計(jì)報(bào) 告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段。 要求: 針對(duì)上述第( 1) 至(5)項(xiàng), 逐項(xiàng)指出 A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng), 簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。答案:(5)不恰當(dāng)。強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段應(yīng)提及已在財(cái)務(wù)報(bào)表中披露的事項(xiàng)/不符合強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的定義。這個(gè)答案怎么理解啊
審計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 14:32
#CPA#
此時(shí)由于無(wú)法判斷持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)是否適當(dāng), 已經(jīng)發(fā)表無(wú)法表示意見(jiàn)了,就不用再就此事增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段說(shuō)明了。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下會(huì)計(jì)視同銷售與稅法上視同銷售有什么區(qū)別呀,會(huì)計(jì)視同銷售有跟稅法一樣明確哪些情形嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 09:06
#CPA#
同學(xué)您好,增值稅、企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)上都有視同銷售的概念,但是他們的范圍是不同的. 1.增值稅上的視同銷售:本質(zhì)為增值稅"抵扣進(jìn)項(xiàng)并產(chǎn)生銷項(xiàng)"的鏈條終止,比如將貨物用于非增值稅項(xiàng)目,用于個(gè)人消費(fèi)或者職工福利等等,而會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理; 2.企業(yè)所得稅上的視同銷售:代表貨物的權(quán)屬發(fā)生轉(zhuǎn)移,而會(huì)計(jì)上沒(méi)有做收入處理. 3.會(huì)計(jì)上的視同銷售:是指沒(méi)有產(chǎn)生收入但是視同產(chǎn)生收入了.
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老師,您好。cpa2022年會(huì)計(jì)必刷550題,第71題的cd選項(xiàng),可以詳細(xì)解釋一下嗎?
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 18:23
#CPA#
“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“管理費(fèi)用”科目下的“研究費(fèi)用”明細(xì)科目的發(fā)生額,以及“管理費(fèi)用”科目下的“無(wú)形資產(chǎn)攤銷”明細(xì)科目的發(fā)生額分析填列。30+20+30+20+30,都屬于費(fèi)用化的研發(fā)支出,期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,2.5是管理費(fèi)用科目下的“無(wú)形資產(chǎn)攤銷”明細(xì)科目的金額,所以也應(yīng)加上去。費(fèi)用化研發(fā)支出中涉及的現(xiàn)金流量,屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量,所以是60,資本化的研發(fā)支出涉及的現(xiàn)金流量,才屬于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量,所以是100.
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個(gè)人所得稅中的經(jīng)營(yíng)所得,在計(jì)算全年預(yù)繳個(gè)人所得稅和全年匯算清繳個(gè)人所得稅適用的稅率表都是五級(jí)超額累進(jìn)的稅率表?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/31 13:13
#CPA#
是按著經(jīng)營(yíng)所得的稅率表繳納個(gè)人所得稅的。
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折現(xiàn)的作用是,比如我以后花10塊錢買的東西,現(xiàn)在只要花5塊錢,然后求出這5塊,是去掉通貨膨脹因素嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 10:16
#CPA#
您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的
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扶貧捐贈(zèng)支出可以全額扣除,公益事業(yè)捐贈(zèng)專用收據(jù)的捐贈(zèng)項(xiàng)目欄填寫(xiě)的是“扶貧濟(jì)困捐款”,是不是就意味著這筆捐贈(zèng)可以當(dāng)做扶貧捐贈(zèng)進(jìn)行全額扣除了?
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 13:45
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 目標(biāo)脫貧捐贈(zèng)支出可以全額扣除,且捐贈(zèng)項(xiàng)目欄填寫(xiě)為“扶貧濟(jì)困捐款”,捐贈(zèng)的地區(qū)符合要求的話,是可以全額扣除的。自2019年1月1日至2025年12月31日,企業(yè)通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其組成部門(mén)和直屬機(jī)構(gòu),用于目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈(zèng)支出,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)據(jù)實(shí)扣除。 “目標(biāo)脫貧地區(qū)”是指832個(gè)國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣、集中連片特困地區(qū)縣(新疆阿克蘇地區(qū)6縣1市享受片區(qū)政策)和建檔立卡貧困村。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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分子算長(zhǎng)期借款利息的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸四陻?shù)2?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 18:24
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)殚L(zhǎng)期借款資本成本率=借款總額×借款利率×(1-所得稅稅率)/借款凈額。不涉及年數(shù)的計(jì)算,這個(gè)公式您記一下就好 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)紫色部分的分錄以及金額是如何確定的
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 20:01
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里應(yīng)該是按照現(xiàn)行匯率反映并調(diào)整應(yīng)付賬款的賬面價(jià)值、應(yīng)付賬款的價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)收益,然后確認(rèn)套期的有效套期和無(wú)效套期的處理,但是根據(jù)您給出的圖片中并沒(méi)有看到對(duì)應(yīng)的現(xiàn)行匯率,所以老師也無(wú)法給出的您如何計(jì)算的結(jié)果,并且您給出的內(nèi)容與目前新的準(zhǔn)則內(nèi)容是不太相符的,根據(jù)目前套期會(huì)計(jì)的處理中,針對(duì)無(wú)效套期的部分是不計(jì)入本年利潤(rùn)的。 建議您按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則學(xué)習(xí)有關(guān)套期會(huì)計(jì)的內(nèi)容。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,清問(wèn)這個(gè)“不得主張抵押權(quán)的效力及于”是什么意思
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 08:11
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 就是行使抵押權(quán)的時(shí)候是不能對(duì)續(xù)建部分行使的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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關(guān)于重要性,為啥關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果,不影響重要性。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 17:33
#CPA#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)于計(jì)劃的重要性,是站在預(yù)期使用者的角度看是否影響其經(jīng)濟(jì)決策,預(yù)期使用者并不關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的高低。 對(duì)于實(shí)際執(zhí)行的重要性,需要考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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預(yù)繳增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅分錄怎么寫(xiě)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/30 11:00
#CPA#
計(jì)提預(yù)交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 申報(bào)增值稅及交附加 交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 抵減本地應(yīng)交增值稅 銀行存款
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注會(huì)會(huì)計(jì)政府會(huì)計(jì)章節(jié),)財(cái)政直接支付會(huì)計(jì)核算跟財(cái)政授權(quán)支付會(huì)計(jì)核算這兩種到底是什么意思呀,可以舉個(gè)通俗易懂的例子不
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/09 10:56
#CPA#
財(cái)政直接支付: 假設(shè)一所公立學(xué)校要采購(gòu)一批新的教學(xué)設(shè)備,價(jià)值 10 萬(wàn)元。學(xué)校向相關(guān)財(cái)政部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng),財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)后,直接將這 10 萬(wàn)元支付給供應(yīng)商。 在會(huì)計(jì)核算上,學(xué)校會(huì)這樣處理: 借:固定資產(chǎn) 10 萬(wàn)元 貸:財(cái)政撥款收入 10 萬(wàn)元 同時(shí): 借:事業(yè)支出 10 萬(wàn)元 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 10 萬(wàn)元 財(cái)政授權(quán)支付: 還是這所公立學(xué)校,財(cái)政部門(mén)給學(xué)校下達(dá)了一個(gè)月度授權(quán)支付額度 5 萬(wàn)元,用于日常辦公用品的采購(gòu)。 學(xué)校在這個(gè)額度內(nèi),自行去采購(gòu)辦公用品,花了 2 萬(wàn)元。 會(huì)計(jì)核算時(shí): 學(xué)校收到授權(quán)支付額度通知時(shí): 借:零余額賬戶用款額度 5 萬(wàn)元 貸:財(cái)政撥款收入 5 萬(wàn)元 同時(shí): 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 5 萬(wàn)元 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5 萬(wàn)元 實(shí)際使用 2 萬(wàn)元購(gòu)買辦公用品時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 2 萬(wàn)元 貸:零余額賬戶用款額度 2 萬(wàn)元 同時(shí): 借:事業(yè)支出 2 萬(wàn)元 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 2 萬(wàn)元 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),財(cái)政直接支付就是財(cái)政部門(mén)直接替單位付款;財(cái)政授權(quán)支付是財(cái)政部門(mén)給單位一個(gè)額度,單位在額度內(nèi)自行付款。
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您好,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅季報(bào)表稅款483元,為什么企業(yè)所得稅季報(bào)表報(bào)表上不用交呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 17:21
#CPA#
你好,這個(gè)是按累計(jì)的。 你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái)看一下。
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12.下列程序中,通常不用于評(píng)估舞弊風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A.詢問(wèn)治理層、管理層和內(nèi)部審計(jì)人員B.考慮客戶關(guān)系和具體業(yè)務(wù)的接受與保持過(guò)程中獲得的經(jīng)驗(yàn) C.評(píng)價(jià)舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素 D.實(shí)施實(shí)質(zhì)性分析程序
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/07 11:32
#CPA#
同學(xué)你好,答案是選d
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