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請(qǐng)問(wèn)下老師,這份期權(quán)確認(rèn)的資本公積不是應(yīng)該是按差價(jià)13算嗎?為啥是按18算的?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,確認(rèn)資本公積用的是授予日期權(quán)的公允價(jià)值,不是差價(jià)
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老師 ,最近復(fù)習(xí)到稅務(wù)師財(cái)會(huì)這塊兒了 ,稅務(wù)師財(cái)會(huì)的因素分析法 資金需要量的公式 和中級(jí)財(cái)管的公式怎么有點(diǎn)不一樣 重新停了一遍課 ,還是對(duì)標(biāo)黃色部分 沒(méi)弄明白,為什么稅收師的用乘法,中級(jí)用除法 麻煩指導(dǎo)一下。
小蒙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 13:54
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),中級(jí)財(cái)管前兩年是這個(gè)公式(前兩年公式和稅務(wù)的公式一樣),后面中級(jí)的改了。
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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專(zhuān)門(mén)給我這個(gè)企業(yè)開(kāi)票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒(méi)有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說(shuō)成立一個(gè)個(gè)體 給我這個(gè)公司開(kāi)票 這樣我的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大吧
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 13:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話(huà)說(shuō)存在風(fēng)險(xiǎn),對(duì)的存在
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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專(zhuān)門(mén)給我這個(gè)企業(yè)開(kāi)票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒(méi)有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說(shuō)成立一個(gè)個(gè)體 給我這個(gè)公司開(kāi)票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 12:17
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果沒(méi)有業(yè)務(wù)的話(huà),屬于虛開(kāi)發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 14701
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我們公司想調(diào)以前的賬,大概需要多少米,調(diào)一年的呢?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 12:10
#稅務(wù)師#
你好,是調(diào)整哪方面的賬務(wù),清理亂賬么,一般銷(xiāo)售額多少,業(yè)務(wù)多不?
?閱讀? 1528
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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專(zhuān)門(mén)給我這個(gè)企業(yè)開(kāi)票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒(méi)有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說(shuō)成立一個(gè)個(gè)體或者小規(guī)模給我這個(gè)公司開(kāi)票 這樣的風(fēng)險(xiǎn)很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué),現(xiàn)在小規(guī)模的政策本來(lái)就好,不要再通過(guò)這種方式,
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辦了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦了稅務(wù)。疫情沒(méi)開(kāi),資料全部沒(méi)有了,稅務(wù)是非正常,需要怎么處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 11:53
#稅務(wù)師#
需要去稅務(wù)大廳處理,詢(xún)問(wèn)具體原因
?閱讀? 1510
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請(qǐng)問(wèn)我們?yōu)楣夥娬咎峁┏莘?wù)和光伏組件清洗服務(wù)我感覺(jué)既不屬于承攬合同也不屬于技術(shù)服務(wù)合同,不交印花稅這么判斷對(duì)嗎?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 11:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您的理解是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 665
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求材料成本差異率,畫(huà)紅線(xiàn)的部分看不明白
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 11:26
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 委托加工業(yè)務(wù)是特殊的存在,就是按年初的材料成本差異分?jǐn)偟?因?yàn)槲屑庸の镔Y發(fā)出時(shí)還無(wú)法得到當(dāng)月的成本差異率,所以用月初的成本差異率計(jì)算資發(fā)出的委托加工物成本,到了月末計(jì)算當(dāng)月的成本差異率時(shí)要把委托加工物資成本減去。委托加工物資在這里比較特殊。 按答案掌握即可 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 515
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老師您好,因?yàn)榧追接?jì)量錯(cuò)誤,202301月開(kāi)了720萬(wàn)發(fā)票,今年甲方要求我們把多計(jì)量的136萬(wàn)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給他們,可以退稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 11:20
#稅務(wù)師#
一般納稅人不退 留著以后抵扣
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢。
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 10:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目選的是ABC的呢。
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老師好:稅務(wù)師考試農(nóng)產(chǎn)品核定進(jìn)項(xiàng),成本法:農(nóng)產(chǎn)品耗用率是題目直接給出的嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 10:32
#稅務(wù)師#
農(nóng)產(chǎn)品核定進(jìn)項(xiàng)稅額的成本法中,農(nóng)產(chǎn)品耗用率的確定并不是題目直接給出的。 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購(gòu)金額/上年生產(chǎn)成本
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 09:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目選的是AC的呢。
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找郭老師回答問(wèn)題 找郭老師
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 09:51
#稅務(wù)師#
在具體的什么問(wèn)題
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老師 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)前幾年?
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 09:45
#稅務(wù)師#
你好,一般還是五年的,特殊可以申請(qǐng)延長(zhǎng)到8年
?閱讀? 1546
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甲化妝品廠將一批原材料運(yùn)往乙加工廠加工成應(yīng)稅高檔化妝品,該批原材料的成本為15萬(wàn)元,乙廠代墊輔助材料收費(fèi)2萬(wàn)元(不含稅),另收取不含稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則該項(xiàng)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格為( )萬(wàn)元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 09:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,組成計(jì)稅價(jià)格=(15+2+5)÷(1-15%)=25.88(萬(wàn)元)
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定額稅率150元/箱。該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅(?。┤f(wàn)元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 09:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅=[ 10×22×(1+50%)+ 10×150÷10000] ÷(1-56%)×56%+10×150÷10000=420.34(萬(wàn)元)
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適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 08:58
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)題目不完整,前面的題目是啥?
?閱讀? 2603
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請(qǐng)幫寫(xiě)下這個(gè)答題的計(jì)算過(guò)程,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,25×2000×0.5÷10000+20×20%=6.5(萬(wàn)元)
?閱讀? 14786
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請(qǐng)老師幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇CE,每噸啤酒出廠價(jià)格(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含3000元,不含增值稅)以上的,屬于甲類(lèi)啤酒,適用消費(fèi)稅定額稅率為250元/噸;每噸在3000元以下的,屬于乙類(lèi)啤酒,適用消費(fèi)稅定額稅率為220元/噸。每噸啤酒出廠價(jià)格=[5000+1356÷(1+13%)]÷2=3100(元)>3000(元),銷(xiāo)售的該類(lèi)啤酒為甲類(lèi)啤酒,適用的消費(fèi)稅稅額為250元/噸。該啤酒廠應(yīng)繳納消費(fèi)稅=2×250=500(元)。
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某啤酒廠既生產(chǎn)甲類(lèi)啤酒又生產(chǎn)乙類(lèi)啤酒。勞動(dòng)節(jié)促銷(xiāo)期間,直接銷(xiāo)售甲類(lèi)啤酒100噸,取得收入40萬(wàn)元;直接銷(xiāo)售乙類(lèi)啤酒200噸,取得收入50萬(wàn)元;銷(xiāo) 售甲類(lèi)啤酒和乙類(lèi)啤酒組成的禮品盒取得收入12萬(wàn)元(內(nèi)含甲類(lèi)啤酒和乙類(lèi)啤 酒各18噸),上述收入均不含增值稅。 已知甲類(lèi)啤酒適用的消費(fèi)稅稅率為250 元/噸,乙類(lèi)啤酒適用的消費(fèi)稅稅率為 220元/噸。該啤酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇D,( 100+18×2)×250+ 200 ×220 = 78 000 (元)=7.8
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:39
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇BCD,用應(yīng)稅消費(fèi)品換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料,應(yīng)按最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅;用糧食白酒換取原材料是特殊的銷(xiāo)售方式,不是增值稅視同銷(xiāo)售。 應(yīng)納消費(fèi)稅=10×2000×0.5÷10000+10×2000×25×20%÷10000=11(萬(wàn)元) 應(yīng)納增值稅=5.72-5.2=0.52(萬(wàn)元)
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請(qǐng)幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:38
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇ACDE,納稅人將應(yīng)稅消費(fèi)品與非應(yīng)稅消費(fèi)品以及適用稅率不同的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷(xiāo)售的,應(yīng)根據(jù)組合產(chǎn)制品的銷(xiāo)售金額按應(yīng)稅消費(fèi)品中適用最高稅率的消費(fèi)品稅率征稅。
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某化妝品公司2023年1月銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商甲高檔化妝品120箱,銷(xiāo)售價(jià)為800元/箱,銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商乙同類(lèi)高檔化妝品60箱,銷(xiāo)售價(jià)為1000元/箱;當(dāng)月,還將20箱同類(lèi)高檔化妝品發(fā)給其原材料供應(yīng)商以抵償上月所欠貨款。以上售價(jià)均為不含稅價(jià)格,則1月份該化妝品公司應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅為(?。┰#ㄏM(fèi)稅稅率為15%)
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 21:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,(120×800+60×1000+20×1000)×15%=26400
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老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,那在4月初在申報(bào)2024年第一季度小規(guī)模所得稅時(shí) 能彌補(bǔ)2023年的虧損嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:56
#稅務(wù)師#
你好大部分是可以彌補(bǔ)的
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請(qǐng)幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選ABDE,納稅人、扣繳義務(wù)人會(huì)計(jì)制度健全,能夠通過(guò)計(jì)算機(jī)正確、完整計(jì)算其收入和所得或者代扣代繳、代收代繳稅款情況的,其計(jì)算機(jī)輸出的完整的書(shū)面會(huì)計(jì)記錄,所以C不應(yīng)該選
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請(qǐng)老師幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇CD,納稅人采取以舊換新方式銷(xiāo)售貨物的,應(yīng)按照新貨物的同期銷(xiāo)售價(jià)格確定銷(xiāo)售額,但是金銀首飾除外;采取以物易物方式銷(xiāo)售貨物的,雙方都應(yīng)該作購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理,如果自對(duì)方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,可以抵扣換進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。
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請(qǐng)幫解釋下這四個(gè)選項(xiàng),謝謝
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:44
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 13632
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該企業(yè)2023年9月應(yīng)納增值稅(?。┤f(wàn)元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:42
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,應(yīng)納增值稅=800×50%×13%-23.4=28.6(萬(wàn)元)
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A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年4月以260萬(wàn)元的價(jià)格買(mǎi)入某上市公司股票20000股,另支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)0.077萬(wàn)元。同年9月以215萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)出50%的此股票,另支付相關(guān)稅費(fèi)0.22萬(wàn)元。已知A企業(yè)當(dāng)年累計(jì)金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的負(fù)差為20萬(wàn)元,則2023年9月應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。(買(mǎi)賣(mài)股票的價(jià)格均為含稅價(jià))
朱飛飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 20:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)按照賣(mài)出價(jià)扣除買(mǎi)入價(jià)后的余額為銷(xiāo)售,轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額為銷(xiāo)售額。A企業(yè)9月應(yīng)繳納增值稅=(215-260×50%-20)/(1+6%)×6%=3.68(萬(wàn)元)
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