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請(qǐng)問公司與個(gè)人簽訂房租租賃合同免印花稅嗎?還有農(nóng)業(yè)種植向公司采購種子可以免印花稅嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:01/23 14:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.如果是住房就可以免。 2.如果是農(nóng)民、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、村民委員會(huì)書立的就可以免。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 552
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請(qǐng)問下老師,這份期權(quán)確認(rèn)的資本公積不是應(yīng)該是按差價(jià)13算嗎?為啥是按18算的?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:01/23 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,確認(rèn)資本公積用的是授予日期權(quán)的公允價(jià)值,不是差價(jià)
?閱讀? 18281
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老師 ,最近復(fù)習(xí)到稅務(wù)師財(cái)會(huì)這塊兒了 ,稅務(wù)師財(cái)會(huì)的因素分析法 資金需要量的公式 和中級(jí)財(cái)管的公式怎么有點(diǎn)不一樣 重新停了一遍課 ,還是對(duì)標(biāo)黃色部分 沒弄明白,為什么稅收師的用乘法,中級(jí)用除法 麻煩指導(dǎo)一下。
小蒙老師
??|
提問時(shí)間:01/23 13:54
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),中級(jí)財(cái)管前兩年是這個(gè)公式(前兩年公式和稅務(wù)的公式一樣),后面中級(jí)的改了。
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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專門給我這個(gè)企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個(gè)個(gè)體 給我這個(gè)公司開票 這樣我的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大吧
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/23 13:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話說存在風(fēng)險(xiǎn),對(duì)的存在
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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專門給我這個(gè)企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個(gè)個(gè)體 給我這個(gè)公司開票
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 12:17
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果沒有業(yè)務(wù)的話,屬于虛開發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 14701
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我們公司想調(diào)以前的賬,大概需要多少米,調(diào)一年的呢?
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/23 12:10
#稅務(wù)師#
你好,是調(diào)整哪方面的賬務(wù),清理亂賬么,一般銷售額多少,業(yè)務(wù)多不?
?閱讀? 1528
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老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專門給我這個(gè)企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個(gè)個(gè)體或者小規(guī)模給我這個(gè)公司開票 這樣的風(fēng)險(xiǎn)很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué),現(xiàn)在小規(guī)模的政策本來就好,不要再通過這種方式,
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辦了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦了稅務(wù)。疫情沒開,資料全部沒有了,稅務(wù)是非正常,需要怎么處理
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:53
#稅務(wù)師#
需要去稅務(wù)大廳處理,詢問具體原因
?閱讀? 1510
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請(qǐng)問我們?yōu)楣夥娬咎峁┏莘?wù)和光伏組件清洗服務(wù)我感覺既不屬于承攬合同也不屬于技術(shù)服務(wù)合同,不交印花稅這么判斷對(duì)嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的理解是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 667
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求材料成本差異率,畫紅線的部分看不明白
周老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 委托加工業(yè)務(wù)是特殊的存在,就是按年初的材料成本差異分?jǐn)偟?因?yàn)槲屑庸の镔Y發(fā)出時(shí)還無法得到當(dāng)月的成本差異率,所以用月初的成本差異率計(jì)算資發(fā)出的委托加工物成本,到了月末計(jì)算當(dāng)月的成本差異率時(shí)要把委托加工物資成本減去。委托加工物資在這里比較特殊。 按答案掌握即可 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 515
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老師您好,因?yàn)榧追接?jì)量錯(cuò)誤,202301月開了720萬發(fā)票,今年甲方要求我們把多計(jì)量的136萬開負(fù)數(shù)發(fā)票給他們,可以退稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:20
#稅務(wù)師#
一般納稅人不退 留著以后抵扣
?閱讀? 1555
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢。
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目選的是ABC的呢。
?閱讀? 1491
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老師好:稅務(wù)師考試農(nóng)產(chǎn)品核定進(jìn)項(xiàng),成本法:農(nóng)產(chǎn)品耗用率是題目直接給出的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:32
#稅務(wù)師#
農(nóng)產(chǎn)品核定進(jìn)項(xiàng)稅額的成本法中,農(nóng)產(chǎn)品耗用率的確定并不是題目直接給出的。 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本
?閱讀? 1407
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目選的是AC的呢。
?閱讀? 1390
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找郭老師回答問題 找郭老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:51
#稅務(wù)師#
在具體的什么問題
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老師 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)前幾年?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:45
#稅務(wù)師#
你好,一般還是五年的,特殊可以申請(qǐng)延長(zhǎng)到8年
?閱讀? 1546
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甲化妝品廠將一批原材料運(yùn)往乙加工廠加工成應(yīng)稅高檔化妝品,該批原材料的成本為15萬元,乙廠代墊輔助材料收費(fèi)2萬元(不含稅),另收取不含稅加工費(fèi)5萬元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則該項(xiàng)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格為(?。┤f元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇A,組成計(jì)稅價(jià)格=(15+2+5)÷(1-15%)=25.88(萬元)
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定額稅率150元/箱。該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅(?。┤f元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問時(shí)間:01/23 09:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅=[ 10×22×(1+50%)+ 10×150÷10000] ÷(1-56%)×56%+10×150÷10000=420.34(萬元)
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適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為( )萬元。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 08:58
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)題目不完整,前面的題目是啥?
?閱讀? 2603
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請(qǐng)幫寫下這個(gè)答題的計(jì)算過程,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 21:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,25×2000×0.5÷10000+20×20%=6.5(萬元)
?閱讀? 14786
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請(qǐng)老師幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 21:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇CE,每噸啤酒出廠價(jià)格(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含3000元,不含增值稅)以上的,屬于甲類啤酒,適用消費(fèi)稅定額稅率為250元/噸;每噸在3000元以下的,屬于乙類啤酒,適用消費(fèi)稅定額稅率為220元/噸。每噸啤酒出廠價(jià)格=[5000+1356÷(1+13%)]÷2=3100(元)>3000(元),銷售的該類啤酒為甲類啤酒,適用的消費(fèi)稅稅額為250元/噸。該啤酒廠應(yīng)繳納消費(fèi)稅=2×250=500(元)。
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某啤酒廠既生產(chǎn)甲類啤酒又生產(chǎn)乙類啤酒。勞動(dòng)節(jié)促銷期間,直接銷售甲類啤酒100噸,取得收入40萬元;直接銷售乙類啤酒200噸,取得收入50萬元;銷 售甲類啤酒和乙類啤酒組成的禮品盒取得收入12萬元(內(nèi)含甲類啤酒和乙類啤 酒各18噸),上述收入均不含增值稅。 已知甲類啤酒適用的消費(fèi)稅稅率為250 元/噸,乙類啤酒適用的消費(fèi)稅稅率為 220元/噸。該啤酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅為( )萬元。
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 21:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇D,( 100+18×2)×250+ 200 ×220 = 78 000 (元)=7.8
?閱讀? 13625
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請(qǐng)幫計(jì)算下這個(gè)題,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 21:39
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇BCD,用應(yīng)稅消費(fèi)品換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料,應(yīng)按最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅;用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式,不是增值稅視同銷售。 應(yīng)納消費(fèi)稅=10×2000×0.5÷10000+10×2000×25×20%÷10000=11(萬元) 應(yīng)納增值稅=5.72-5.2=0.52(萬元)
?閱讀? 14665
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請(qǐng)幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 21:38
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇ACDE,納稅人將應(yīng)稅消費(fèi)品與非應(yīng)稅消費(fèi)品以及適用稅率不同的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售的,應(yīng)根據(jù)組合產(chǎn)制品的銷售金額按應(yīng)稅消費(fèi)品中適用最高稅率的消費(fèi)品稅率征稅。
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某化妝品公司2023年1月銷售給經(jīng)銷商甲高檔化妝品120箱,銷售價(jià)為800元/箱,銷售給經(jīng)銷商乙同類高檔化妝品60箱,銷售價(jià)為1000元/箱;當(dāng)月,還將20箱同類高檔化妝品發(fā)給其原材料供應(yīng)商以抵償上月所欠貨款。以上售價(jià)均為不含稅價(jià)格,則1月份該化妝品公司應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅為(?。┰?。(消費(fèi)稅稅率為15%)
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 21:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,(120×800+60×1000+20×1000)×15%=26400
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老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,那在4月初在申報(bào)2024年第一季度小規(guī)模所得稅時(shí) 能彌補(bǔ)2023年的虧損嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 20:56
#稅務(wù)師#
你好大部分是可以彌補(bǔ)的
?閱讀? 2628
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請(qǐng)幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 20:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選ABDE,納稅人、扣繳義務(wù)人會(huì)計(jì)制度健全,能夠通過計(jì)算機(jī)正確、完整計(jì)算其收入和所得或者代扣代繳、代收代繳稅款情況的,其計(jì)算機(jī)輸出的完整的書面會(huì)計(jì)記錄,所以C不應(yīng)該選
?閱讀? 13549
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請(qǐng)老師幫看下這個(gè)題應(yīng)該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時(shí)間:01/22 20:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇CD,納稅人采取以舊換新方式銷售貨物的,應(yīng)按照新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,但是金銀首飾除外;采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應(yīng)該作購銷業(yè)務(wù)處理,如果自對(duì)方取得增值稅專用發(fā)票或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票的,可以抵扣換進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。
?閱讀? 13523
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請(qǐng)幫解釋下這四個(gè)選項(xiàng),謝謝
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:01/22 20:44
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
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該企業(yè)2023年9月應(yīng)納增值稅( )萬元。
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問時(shí)間:01/22 20:42
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,應(yīng)納增值稅=800×50%×13%-23.4=28.6(萬元)
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