宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 19:54
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- 老師個(gè)體戶一個(gè)月開超了10萬，季度沒有開超30萬請(qǐng)問需要交增值稅嘛
- 勞動(dòng)！我個(gè)稅系統(tǒng)上有代開發(fā)票的提示，這個(gè)該怎么處理 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 09:36#稅務(wù)#
- 老師，找第三方系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)掃描，找哪個(gè)第三方好點(diǎn)？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 21:33#稅務(wù)#
- 老師好，之前普票沒有及時(shí)進(jìn)賬。后續(xù)老板讓進(jìn)賬，該如何做賬呢！？？？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 09:51#稅務(wù)#
- 23年開的3%2500保教發(fā)票，2427.18不含稅收入，稅額72.82。24年發(fā)現(xiàn)名字錯(cuò)了，但是24年開的都是免稅發(fā)票，怎么紅沖，重開？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 19:05#稅務(wù)#
- 6月申報(bào)個(gè)稅，是申報(bào)5月份的工資表？還是4月工資表？看了抖音，說是收付實(shí)現(xiàn)制，有點(diǎn)不明白 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:15#稅務(wù)#
- 公司沒有實(shí)繳 但是未分配利潤(rùn)有數(shù) 那股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬交稅嗎 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:22#稅務(wù)#
- 集團(tuán)總公司轉(zhuǎn)給下面公司錢用于購(gòu)買總公司的冠名，廣告公司開給下面公司發(fā)p，這樣算xk嗎 易 老師 ??| 提問時(shí)間：07/19 22:57#稅務(wù)#
- 各種稅的地方留存比例是多少 小寶老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 10:01#稅務(wù)#
- 單位給員工購(gòu)買的團(tuán)體險(xiǎn)算不算福利費(fèi)，要計(jì)入哪個(gè)科目 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 13:51#稅務(wù)#
- 老師，對(duì)方4月開的專票，6月要求紅沖，說稅務(wù)局那邊不通過，我要同意紅沖嗎？紅沖后會(huì)怎么樣 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 09:58#稅務(wù)#
- [視同銷售行為銷售額]某日化企業(yè)為一般納稅人,在三八婦女節(jié)來臨之際特制一批基礎(chǔ)護(hù)膚品作為集體福利發(fā)放給本廠女職工該批基礎(chǔ)護(hù)膚品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格成本為10萬元。則該筆業(yè)務(wù)銷售額是多少? 小默老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 17:10#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè) 從收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 到收到退稅款的 會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)該怎么做？ 入庫(kù) 確認(rèn)收入 申請(qǐng)退稅 收到稅款 等相關(guān)分錄 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 18:55#稅務(wù)#
- 2024年一般納稅人小微企業(yè)城建稅、教育費(fèi)附加等適用減半征收嗎？ 冉老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:28#稅務(wù)#
- 2024年5月財(cái)報(bào)累計(jì)盈利39萬，20%股權(quán)實(shí)收資本原值是8.5萬。2024.6月把這20%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，需要繳納多少個(gè)稅？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 15:46#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)公司買小禮品贈(zèng)送給進(jìn)店的人員，這個(gè)禮品要怎么做賬呢，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎，然后還用視同銷售嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 14:40#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師防范發(fā)票重復(fù)報(bào)銷，除了全電發(fā)票要登記，其他加油票/手撕票/過路費(fèi)那種發(fā)票需要登記防止重復(fù)報(bào)銷嗎？登記的時(shí)候該怎么簡(jiǎn)短登記呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 10:46#稅務(wù)#
- 老師，我想問下，1 如果公司2021年才成立的，是不是就沒有存量留底退稅 2增量留底退稅是指當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，上期的不算嗎，好像現(xiàn)在5月進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)有100，4月有300，那我退稅是按100算嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 12:45#稅務(wù)#
- 出納去銀行轉(zhuǎn)賬貨款，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)從出納個(gè)人卡支付，分錄怎么做 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 14:49#稅務(wù)#
- 月初一般納稅人不申報(bào)增值稅，可以開增值稅發(fā)票嘛 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 09:12#稅務(wù)#
- 老師，報(bào)個(gè)稅是，5月份報(bào)3月份的，6月份報(bào)4月份的工資？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 16:20#稅務(wù)#
- 老師 年報(bào)欄 營(yíng)業(yè)總收入怎么填寫 主營(yíng)業(yè)收入怎么填寫 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 10:36#稅務(wù)#
- 我們是一般納稅人建筑公司，接了一個(gè)村委街道清理的活，含機(jī)械和人工、請(qǐng)問開票稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 09:08#稅務(wù)#
- 老師2024年7月1日開始注冊(cè)的新公司是要五年內(nèi)繳清是嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:21#稅務(wù)#
- 本期有進(jìn)項(xiàng)稅，沒有銷項(xiàng)，所以不抵扣，報(bào)稅時(shí)，增值稅附表需要填寫嗎？怎么填？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 15:19#稅務(wù)#
- 我們有兩家公司，B向A銷售材料，開票是按實(shí)際金額開，還是說看A缺成本票，就多開金額，少交稅？所得稅稅率都一樣，這么開都是一樣的吧 meizi老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 09:19#稅務(wù)#
- 好的，老師，如果我暫估的話，嗯，然后我再?zèng)_銷，萬一人家查賬的話說為什么提前暫估？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 15:44#稅務(wù)#
- 甲商貿(mào)企業(yè)是從事生產(chǎn)批發(fā)童裝的增值稅一般納稅人，2022年會(huì)計(jì)資料反映的經(jīng)營(yíng)情況如下：
1.全年銷售貨物取得收入5800萬元，銷售貨物成本3200萬元。
2.出租房屋取得不含稅收入170萬元，對(duì)應(yīng)成本20萬元。
3.發(fā)生稅金及附加330萬元。
4.銷售費(fèi)用1200萬元，其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1000萬元。
5.管理費(fèi)用500萬元，其中5月份對(duì)企業(yè)高管授予限制性股票，約定服務(wù)期滿1年后可按6元/股價(jià)格購(gòu)買1000股股票，授予日股票公允價(jià)格為10元/每股。12月31日，企業(yè)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行如下處理：
借：管理費(fèi)用 500000元 貸：資本公積 500000元
6.財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬元。
7.實(shí)際發(fā)放的工資總額300萬元，其中支付給殘疾人工資20萬元，職工福利費(fèi)支出50萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)支出30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。
問題：甲企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為多少？ 來來老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 18:30#稅務(wù)#
- 老師，是不是只有開票員才有資格提升開票額度，辦稅員不行？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 11:09#稅務(wù)#
- 甲企業(yè)為居民企業(yè)，2022年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下：
(1）全年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品收入8000萬元。
(2）實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000 萬元，發(fā)生職工福利費(fèi) 300萬元，職工教育經(jīng)費(fèi) 60萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 24 萬元。
(3) 符合條件的廣告費(fèi)支出 1500 萬元。
(4）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元。
(5）支付市場(chǎng)監(jiān)督管理部門行政罰款 6萬元，繳納稅收滯納金 1萬元，直接捐贈(zèng)給貧困地
區(qū)小學(xué)14萬元。
(6）預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款 33萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 36 萬元，房產(chǎn)稅5萬元，
城鎮(zhèn)土地使用稅3萬元。
己知：職工福利費(fèi)支出，職工教育經(jīng)費(fèi)支出，撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)分別不超過工資、薪金總額的14%、 8%和 2%的部分，淮子扣除。廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，淮子扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的 60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5% 小默老師 ??| 提問時(shí)間：06/23 22:12#稅務(wù)#
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