宋生老師 ??| 提問時間：06/06 19:54
#稅務(wù)#
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- 老師個體戶一個月開超了10萬，季度沒有開超30萬請問需要交增值稅嘛
- 勞動！我個稅系統(tǒng)上有代開發(fā)票的提示，這個該怎么處理 小菲老師 ??| 提問時間：06/05 09:36#稅務(wù)#
- 老師，找第三方系統(tǒng)風(fēng)險掃描，找哪個第三方好點？ 廖君老師 ??| 提問時間：06/06 21:33#稅務(wù)#
- 老師好，之前普票沒有及時進賬。后續(xù)老板讓進賬，該如何做賬呢??？？？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/05 09:51#稅務(wù)#
- 23年開的3%2500保教發(fā)票，2427.18不含稅收入，稅額72.82。24年發(fā)現(xiàn)名字錯了，但是24年開的都是免稅發(fā)票，怎么紅沖，重開？ 廖君老師 ??| 提問時間：06/06 19:05#稅務(wù)#
- 6月申報個稅，是申報5月份的工資表？還是4月工資表？看了抖音，說是收付實現(xiàn)制，有點不明白 東老師 ??| 提問時間：06/06 11:15#稅務(wù)#
- 公司沒有實繳 但是未分配利潤有數(shù) 那股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬交稅嗎 小菲老師 ??| 提問時間：06/06 11:22#稅務(wù)#
- 集團總公司轉(zhuǎn)給下面公司錢用于購買總公司的冠名，廣告公司開給下面公司發(fā)p，這樣算xk嗎 易 老師 ??| 提問時間：07/19 22:57#稅務(wù)#
- 各種稅的地方留存比例是多少 小寶老師 ??| 提問時間：04/18 10:01#稅務(wù)#
- 單位給員工購買的團體險算不算福利費，要計入哪個科目 郭老師 ??| 提問時間：06/08 13:51#稅務(wù)#
- 老師，對方4月開的專票，6月要求紅沖，說稅務(wù)局那邊不通過，我要同意紅沖嗎？紅沖后會怎么樣 文文老師 ??| 提問時間：06/08 09:58#稅務(wù)#
- [視同銷售行為銷售額]某日化企業(yè)為一般納稅人,在三八婦女節(jié)來臨之際特制一批基礎(chǔ)護膚品作為集體福利發(fā)放給本廠女職工該批基礎(chǔ)護膚品無同類產(chǎn)品市場價格成本為10萬元。則該筆業(yè)務(wù)銷售額是多少? 小默老師 ??| 提問時間：04/29 17:10#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè) 從收到進項發(fā)票 到收到退稅款的 會計分錄 應(yīng)該怎么做？ 入庫 確認(rèn)收入 申請退稅 收到稅款 等相關(guān)分錄 高輝老師 ??| 提問時間：06/08 18:55#稅務(wù)#
- 2024年一般納稅人小微企業(yè)城建稅、教育費附加等適用減半征收嗎？ 冉老師 ??| 提問時間：06/06 11:28#稅務(wù)#
- 2024年5月財報累計盈利39萬，20%股權(quán)實收資本原值是8.5萬。2024.6月把這20%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，需要繳納多少個稅？ bamboo老師 ??| 提問時間：06/05 15:46#稅務(wù)#
- 老師請問房地產(chǎn)開發(fā)公司買小禮品贈送給進店的人員，這個禮品要怎么做賬呢，進項稅可以抵扣嗎，然后還用視同銷售嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/31 14:40#稅務(wù)#
- 請問老師防范發(fā)票重復(fù)報銷，除了全電發(fā)票要登記，其他加油票/手撕票/過路費那種發(fā)票需要登記防止重復(fù)報銷嗎？登記的時候該怎么簡短登記呢 郭老師 ??| 提問時間：06/05 10:46#稅務(wù)#
- 老師，我想問下，1 如果公司2021年才成立的，是不是就沒有存量留底退稅 2增量留底退稅是指當(dāng)期的銷項稅額減去進項稅額，上期的不算嗎，好像現(xiàn)在5月進項減銷項有100，4月有300，那我退稅是按100算嗎 郭老師 ??| 提問時間：06/08 12:45#稅務(wù)#
- 出納去銀行轉(zhuǎn)賬貨款，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費從出納個人卡支付，分錄怎么做 東老師 ??| 提問時間：06/05 14:49#稅務(wù)#
- 月初一般納稅人不申報增值稅，可以開增值稅發(fā)票嘛 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/05 09:12#稅務(wù)#
- 老師，報個稅是，5月份報3月份的，6月份報4月份的工資？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 16:20#稅務(wù)#
- 老師 年報欄 營業(yè)總收入怎么填寫 主營業(yè)收入怎么填寫 暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 10:36#稅務(wù)#
- 我們是一般納稅人建筑公司，接了一個村委街道清理的活，含機械和人工、請問開票稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時間：06/06 09:08#稅務(wù)#
- 老師2024年7月1日開始注冊的新公司是要五年內(nèi)繳清是嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/06 11:21#稅務(wù)#
- 本期有進項稅，沒有銷項，所以不抵扣，報稅時，增值稅附表需要填寫嗎？怎么填？ 郭老師 ??| 提問時間：06/08 15:19#稅務(wù)#
- 我們有兩家公司，B向A銷售材料，開票是按實際金額開，還是說看A缺成本票，就多開金額，少交稅？所得稅稅率都一樣，這么開都是一樣的吧 meizi老師 ??| 提問時間：06/05 09:19#稅務(wù)#
- 好的，老師，如果我暫估的話，嗯，然后我再沖銷，萬一人家查賬的話說為什么提前暫估？ 郭老師 ??| 提問時間：06/06 15:44#稅務(wù)#
- 甲商貿(mào)企業(yè)是從事生產(chǎn)批發(fā)童裝的增值稅一般納稅人，2022年會計資料反映的經(jīng)營情況如下：
1.全年銷售貨物取得收入5800萬元，銷售貨物成本3200萬元。
2.出租房屋取得不含稅收入170萬元，對應(yīng)成本20萬元。
3.發(fā)生稅金及附加330萬元。
4.銷售費用1200萬元，其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費1000萬元。
5.管理費用500萬元，其中5月份對企業(yè)高管授予限制性股票，約定服務(wù)期滿1年后可按6元/股價格購買1000股股票，授予日股票公允價格為10元/每股。12月31日，企業(yè)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則進行如下處理：
借：管理費用 500000元 貸：資本公積 500000元
6.財務(wù)費用350萬元。
7.實際發(fā)放的工資總額300萬元，其中支付給殘疾人工資20萬元，職工福利費支出50萬元，職工教育經(jīng)費支出30萬元，工會經(jīng)費支出10萬元。
問題：甲企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為多少？ 來來老師 ??| 提問時間：04/30 18:30#稅務(wù)#
- 老師，是不是只有開票員才有資格提升開票額度，辦稅員不行？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/05 11:09#稅務(wù)#
- 甲企業(yè)為居民企業(yè)，2022年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下：
(1）全年實現(xiàn)銷售產(chǎn)品收入8000萬元。
(2）實發(fā)合理工資、薪金總額2000 萬元，發(fā)生職工福利費 300萬元，職工教育經(jīng)費 60萬元，工會經(jīng)費 24 萬元。
(3) 符合條件的廣告費支出 1500 萬元。
(4）與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出50萬元。
(5）支付市場監(jiān)督管理部門行政罰款 6萬元，繳納稅收滯納金 1萬元，直接捐贈給貧困地
區(qū)小學(xué)14萬元。
(6）預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款 33萬元，城市維護建設(shè)稅和教育費附加 36 萬元，房產(chǎn)稅5萬元，
城鎮(zhèn)土地使用稅3萬元。
己知：職工福利費支出，職工教育經(jīng)費支出，撥繳的工會經(jīng)費分別不超過工資、薪金總額的14%、 8%和 2%的部分，淮子扣除。廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出，不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，淮子扣除。業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的 60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5% 小默老師 ??| 提問時間：06/23 22:12#稅務(wù)#
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