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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司預(yù)繳稅款現(xiàn)金支付,做會(huì)計(jì)分錄還需要計(jì)提稅款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 20:57
#建筑#
您好,要的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳 貸:銀行存款
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走逃(失聯(lián))企業(yè)給我們開的兩筆檢測(cè)費(fèi)用2022年 開具的,23.2月我們抵扣了,稅局通知讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體我應(yīng)該怎么操作呢?所得稅怎么補(bǔ)上?那我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:56
#建筑#
如果實(shí)際你們有業(yè)務(wù),借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸,銀行存款 企業(yè)所得稅稅務(wù)局怎么要求的需要納稅調(diào)增嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。這個(gè)修改成本費(fèi)用當(dāng)年的。
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稅務(wù)約談,老板需要去嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:43
#建筑#
稅務(wù)約談,老板需要去
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老師2025年4月份要報(bào)季度財(cái)報(bào)怎么報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:24
#建筑#
您好,按3月的底的財(cái)務(wù)報(bào)表填就可以了
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請(qǐng)教一下各位老師企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候填營(yíng)業(yè)成本累計(jì)金額的時(shí)候需要加上管理費(fèi)用那些嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:21
#建筑#
季度所得稅申報(bào)表都是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù): 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,不包含:財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,和銷售費(fèi)用 利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額: 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本<>利潤(rùn)總額
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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?不結(jié)轉(zhuǎn)的話銷項(xiàng)一直有余額呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:11
#建筑#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
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老師,經(jīng)營(yíng)大于三年的企業(yè),因?yàn)?5年補(bǔ)交了24年的所得稅較多,第一季度計(jì)提所得稅后導(dǎo)致凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,對(duì)于企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上有問(wèn)題沒?正??梢岳麧?rùn)負(fù)數(shù)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:05
#建筑#
你好,季度申報(bào)一般沒什么問(wèn)題的
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個(gè)稅1月無(wú)法增加12月的已新增更改
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:55
#建筑#
你好,沒看懂你的意思。 你是想要更正申報(bào)一月份的嗎
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由于去年的2個(gè)施工工人沒申報(bào)個(gè)稅,我把12月的調(diào)整了怎么今年1月份的沒法調(diào)整顯示不允許新增人員怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:30
#建筑#
你好,更正修改之前的個(gè)稅申報(bào)表,沒法自己增援,你得去稅務(wù)局申報(bào),帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局。
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請(qǐng)問(wèn)分公司獨(dú)立核算,總分公司屬于同一個(gè)市不同區(qū),總公司進(jìn)行匯總納稅申報(bào)備案,不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)應(yīng)該選擇是是還是否呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:04
#建筑#
不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)應(yīng)該選擇 否
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工地管理人員購(gòu)買的辦公用品怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:01
#建筑#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以
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老師昨天說(shuō)的施工農(nóng)民工工資申報(bào)去年的沒申報(bào)你說(shuō)修改1月的,但是我超5000的交稅,不是累計(jì)么,我把入職時(shí)間寫的早
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:32
#建筑#
不是,按自然年度,不是累計(jì)以前年度
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司印花稅剛在稅費(fèi)種認(rèn)定信息里沒有得話需要申報(bào)么?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:49
#建筑#
您好,沒有發(fā)生就不需要申報(bào)
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工程審計(jì)金額原19萬(wàn)在2021年,現(xiàn)在應(yīng)整改審計(jì)金額減少到18萬(wàn),之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬(wàn),我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:49
#建筑#
需要開具紅字發(fā)票。在開票系統(tǒng)開 -1 萬(wàn)元紅字發(fā)票沖減原發(fā)票金額,進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理,通過(guò)公戶將 1 萬(wàn)元退給對(duì)方,轉(zhuǎn)賬備注注明退款原因。
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老師 請(qǐng)問(wèn)去年總公司已成立分公司獨(dú)立核算已做納稅備案,但是現(xiàn)在25年分公司的稅務(wù)系統(tǒng)里沒有所得稅季度表,這個(gè)該怎么修改呢?讓總公司和分公司都各報(bào)各的稅,怎么操作呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:22
#建筑#
解決分公司無(wú)所得稅季度表 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢?cè)?,補(bǔ)充更正備案信息,配合做好稅種認(rèn)定維護(hù)。 實(shí)現(xiàn)總分公司各報(bào)稅 分公司申請(qǐng)取消匯總納稅備案,按實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)申報(bào)納稅;總公司也在電子稅局申報(bào),且調(diào)整賬務(wù)不包含分公司數(shù)據(jù)。
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依據(jù)16定額怎樣做房建的財(cái)務(wù)預(yù)算 請(qǐng)老師們指教
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:56
#建筑#
熟悉 2016 年建筑工程預(yù)算定額,掌握相關(guān)消耗和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 仔細(xì)研究施工圖紙,明確工程各項(xiàng)細(xì)節(jié)。 按定額計(jì)算規(guī)則,準(zhǔn)確計(jì)算各分部分項(xiàng)工程的工程量。 確定直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)及稅金等各項(xiàng)費(fèi)用,其中直接費(fèi)根據(jù)工程量和定額單價(jià)計(jì)算,間接費(fèi)以直接工程費(fèi)為基數(shù)按規(guī)定費(fèi)率計(jì)算,利潤(rùn)和稅金依據(jù)相關(guān)規(guī)定以直接費(fèi)與間接費(fèi)之和為基數(shù)計(jì)算。 匯總各項(xiàng)費(fèi)用得出總預(yù)算費(fèi)用,并編制預(yù)算說(shuō)明。同時(shí)可借助預(yù)算軟件,關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)算。
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假設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)頂賬房頂賬做價(jià)是50萬(wàn),然后總包自己賣出去了,賣40萬(wàn),走房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)管,房地產(chǎn)企業(yè) 賬應(yīng)該咋做
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:51
#建筑#
你好,這個(gè)發(fā)票仍然是房產(chǎn)公司開具的,是不是?
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老師,我們公司去年異地項(xiàng)目,只做了跨區(qū)域報(bào)告,沒有進(jìn)對(duì)方電子稅務(wù)局系統(tǒng)預(yù)繳稅款,我們這邊自己報(bào)稅期自己交了,這種情況怎么辦?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:50
#建筑#
你好,這個(gè)如果是需要預(yù)交的項(xiàng)目的話,你這種操作異地稅務(wù)局最后還是會(huì)讓你在那邊交稅的。
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假設(shè)頂賬房頂賬做價(jià)是50萬(wàn),然后總包自己賣出去了,賣40萬(wàn),這個(gè)賬應(yīng)該咋做
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:46
#建筑#
直接根據(jù)收款金額沖客戶往來(lái)
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2021年度不含稅收入:38969775.89,已繳納企業(yè)所得稅:174521.81 2022年度不含稅收入:27580459.74,已繳納企業(yè)所得稅:8211.67 2023年度不含稅收入:40972788.21,已繳納企業(yè)所得稅:6367.77 合計(jì)3個(gè)年度的不含稅的總收入:107523023.8,3個(gè)年度的成本:99555771.14,3個(gè)年度的已繳納企業(yè)所得稅:189101.25 這個(gè)繳稅情況,麻煩老師做年分析。
小愛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:42
#建筑#
...
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老師,咋根據(jù)收入1460萬(wàn),稅負(fù)率千分之二,到推出成本是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:22
#建筑#
你好,你是小微企業(yè)嗎?
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企業(yè)所得稅的稅負(fù)率如果低于1個(gè)點(diǎn),是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:00
#建筑#
沒事的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行
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不含稅收入:38969775.89 企業(yè)所得稅的稅負(fù)率:1個(gè)點(diǎn) 應(yīng)該繳納多少的企業(yè)所得稅可以達(dá)到稅負(fù)率? 這塊如何計(jì)算?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 08:47
#建筑#
你好,你這個(gè)就是直接用你的不含稅收入乘以1%就可以了,你就是要交這么多所得稅。
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老師好,建筑施工企業(yè)總包了一個(gè)工程項(xiàng)目,然后把其中的人工費(fèi)包給了一個(gè)包工頭,然后這個(gè)包工頭去稅務(wù)代開發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 08:45
#建筑#
你好可以的,操作沒問(wèn)題。
?閱讀? 98
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老師,請(qǐng)問(wèn)借個(gè)人把房產(chǎn)抵押給銀行貸出款給企業(yè),記什么科目?需要交什么稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 06:11
#建筑#
您好,意思是個(gè)人借錢給企業(yè)是嗎
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司預(yù)繳稅款以后做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 21:33
#建筑#
借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸,銀行存款
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老師建筑公司租賃鋼管,跳板怎么做賬求解
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 19:20
#建筑#
借工程施工租賃費(fèi)貸銀行存款 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師,2024年12月份本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,2025年3月份發(fā)現(xiàn),還能更改12月份的憑證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 19:17
#建筑#
可以的 也可以不用修改12月份的在本月結(jié)轉(zhuǎn)
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老師您好,現(xiàn)在甲房地產(chǎn)公司以1000萬(wàn)房產(chǎn)價(jià)值抵工程款,將該1000萬(wàn)抵給總包乙——然后總包乙又將這1000萬(wàn)的房產(chǎn)抵給分包丙——然后分包丙又將這1000萬(wàn)的房產(chǎn)抵給分包丁——然后分包丁再將這1000萬(wàn)的房產(chǎn)陸續(xù)賣出,購(gòu)買房產(chǎn)的個(gè)人如何去甲房地產(chǎn)公司辦理房產(chǎn)證呢?請(qǐng)問(wèn)甲、乙、丙、丁該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)應(yīng)該留存哪些備查資料以供稅務(wù)檢查,合同條款中應(yīng)如何列明闡述清楚該筆業(yè)務(wù)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 17:25
#建筑#
個(gè)人辦房產(chǎn)證 甲與個(gè)人簽合同,提供驗(yàn)收證明等資料,個(gè)人備齊證件、付款憑證,共同向不動(dòng)產(chǎn)登記部門申請(qǐng),繳稅后辦證。 賬務(wù)處理 甲:抵給乙時(shí)確認(rèn)收入、成本和稅;配合個(gè)人辦證正常處理。 乙、丙、丁:收到時(shí)記資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅,抵出時(shí)轉(zhuǎn)資產(chǎn)清理,確認(rèn)銷項(xiàng)稅和資產(chǎn)處置損益。 備查資料 合同協(xié)議、房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、發(fā)票、款項(xiàng)支付憑證、房產(chǎn)轉(zhuǎn)移相關(guān)文件等。 合同條款 明確抵債房產(chǎn)基本信息、價(jià)值、各方權(quán)利義務(wù)、房產(chǎn)交付、產(chǎn)權(quán)辦理、稅費(fèi)承擔(dān)等內(nèi)容。
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項(xiàng)目上企業(yè)所得稅是2萬(wàn),匯總到總公司企業(yè)所得稅只交5千,項(xiàng)目上的賬怎么做,計(jì)提和繳納?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 17:05
#建筑#
你好,你們的項(xiàng)目是單獨(dú)核算的嗎?單獨(dú)做賬嗎?
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