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老師昨天說(shuō)的施工農(nóng)民工工資申報(bào)去年的沒(méi)申報(bào)你說(shuō)修改1月的,但是我超5000的交稅,不是累計(jì)么,我把入職時(shí)間寫(xiě)的早
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:32
#建筑#
不是,按自然年度,不是累計(jì)以前年度
?閱讀? 88
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司印花稅剛在稅費(fèi)種認(rèn)定信息里沒(méi)有得話需要申報(bào)么?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:49
#建筑#
您好,沒(méi)有發(fā)生就不需要申報(bào)
?閱讀? 78
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工程審計(jì)金額原19萬(wàn)在2021年,現(xiàn)在應(yīng)整改審計(jì)金額減少到18萬(wàn),之前發(fā)票已在21年開(kāi)完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬(wàn),我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開(kāi)具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:49
#建筑#
需要開(kāi)具紅字發(fā)票。在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi) -1 萬(wàn)元紅字發(fā)票沖減原發(fā)票金額,進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理,通過(guò)公戶將 1 萬(wàn)元退給對(duì)方,轉(zhuǎn)賬備注注明退款原因。
?閱讀? 97
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老師 請(qǐng)問(wèn)去年總公司已成立分公司獨(dú)立核算已做納稅備案,但是現(xiàn)在25年分公司的稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有所得稅季度表,這個(gè)該怎么修改呢?讓總公司和分公司都各報(bào)各的稅,怎么操作呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:22
#建筑#
解決分公司無(wú)所得稅季度表 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢?cè)颍a(bǔ)充更正備案信息,配合做好稅種認(rèn)定維護(hù)。 實(shí)現(xiàn)總分公司各報(bào)稅 分公司申請(qǐng)取消匯總納稅備案,按實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)申報(bào)納稅;總公司也在電子稅局申報(bào),且調(diào)整賬務(wù)不包含分公司數(shù)據(jù)。
?閱讀? 96
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依據(jù)16定額怎樣做房建的財(cái)務(wù)預(yù)算 請(qǐng)老師們指教
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:56
#建筑#
熟悉 2016 年建筑工程預(yù)算定額,掌握相關(guān)消耗和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 仔細(xì)研究施工圖紙,明確工程各項(xiàng)細(xì)節(jié)。 按定額計(jì)算規(guī)則,準(zhǔn)確計(jì)算各分部分項(xiàng)工程的工程量。 確定直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)及稅金等各項(xiàng)費(fèi)用,其中直接費(fèi)根據(jù)工程量和定額單價(jià)計(jì)算,間接費(fèi)以直接工程費(fèi)為基數(shù)按規(guī)定費(fèi)率計(jì)算,利潤(rùn)和稅金依據(jù)相關(guān)規(guī)定以直接費(fèi)與間接費(fèi)之和為基數(shù)計(jì)算。 匯總各項(xiàng)費(fèi)用得出總預(yù)算費(fèi)用,并編制預(yù)算說(shuō)明。同時(shí)可借助預(yù)算軟件,關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)算。
?閱讀? 71
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假設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)頂賬房頂賬做價(jià)是50萬(wàn),然后總包自己賣(mài)出去了,賣(mài)40萬(wàn),走房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)管,房地產(chǎn)企業(yè) 賬應(yīng)該咋做
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:51
#建筑#
你好,這個(gè)發(fā)票仍然是房產(chǎn)公司開(kāi)具的,是不是?
?閱讀? 105
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老師,我們公司去年異地項(xiàng)目,只做了跨區(qū)域報(bào)告,沒(méi)有進(jìn)對(duì)方電子稅務(wù)局系統(tǒng)預(yù)繳稅款,我們這邊自己報(bào)稅期自己交了,這種情況怎么辦?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:50
#建筑#
你好,這個(gè)如果是需要預(yù)交的項(xiàng)目的話,你這種操作異地稅務(wù)局最后還是會(huì)讓你在那邊交稅的。
?閱讀? 136
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假設(shè)頂賬房頂賬做價(jià)是50萬(wàn),然后總包自己賣(mài)出去了,賣(mài)40萬(wàn),這個(gè)賬應(yīng)該咋做
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:46
#建筑#
直接根據(jù)收款金額沖客戶往來(lái)
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2021年度不含稅收入:38969775.89,已繳納企業(yè)所得稅:174521.81 2022年度不含稅收入:27580459.74,已繳納企業(yè)所得稅:8211.67 2023年度不含稅收入:40972788.21,已繳納企業(yè)所得稅:6367.77 合計(jì)3個(gè)年度的不含稅的總收入:107523023.8,3個(gè)年度的成本:99555771.14,3個(gè)年度的已繳納企業(yè)所得稅:189101.25 這個(gè)繳稅情況,麻煩老師做年分析。
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:42
#建筑#
...
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老師,咋根據(jù)收入1460萬(wàn),稅負(fù)率千分之二,到推出成本是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:22
#建筑#
你好,你是小微企業(yè)嗎?
?閱讀? 82
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企業(yè)所得稅的稅負(fù)率如果低于1個(gè)點(diǎn),是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:00
#建筑#
沒(méi)事的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行
?閱讀? 94
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不含稅收入:38969775.89 企業(yè)所得稅的稅負(fù)率:1個(gè)點(diǎn) 應(yīng)該繳納多少的企業(yè)所得稅可以達(dá)到稅負(fù)率? 這塊如何計(jì)算?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 08:47
#建筑#
你好,你這個(gè)就是直接用你的不含稅收入乘以1%就可以了,你就是要交這么多所得稅。
?閱讀? 104
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老師好,建筑施工企業(yè)總包了一個(gè)工程項(xiàng)目,然后把其中的人工費(fèi)包給了一個(gè)包工頭,然后這個(gè)包工頭去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 08:45
#建筑#
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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老師,請(qǐng)問(wèn)借個(gè)人把房產(chǎn)抵押給銀行貸出款給企業(yè),記什么科目?需要交什么稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 06:11
#建筑#
您好,意思是個(gè)人借錢(qián)給企業(yè)是嗎
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司預(yù)繳稅款以后做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 21:33
#建筑#
借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸,銀行存款
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老師建筑公司租賃鋼管,跳板怎么做賬求解
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 19:20
#建筑#
借工程施工租賃費(fèi)貸銀行存款 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 91
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老師,2024年12月份本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,2025年3月份發(fā)現(xiàn),還能更改12月份的憑證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 19:17
#建筑#
可以的 也可以不用修改12月份的在本月結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 86
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老師您好,現(xiàn)在甲房地產(chǎn)公司以1000萬(wàn)房產(chǎn)價(jià)值抵工程款,將該1000萬(wàn)抵給總包乙——然后總包乙又將這1000萬(wàn)的房產(chǎn)抵給分包丙——然后分包丙又將這1000萬(wàn)的房產(chǎn)抵給分包丁——然后分包丁再將這1000萬(wàn)的房產(chǎn)陸續(xù)賣(mài)出,購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的個(gè)人如何去甲房地產(chǎn)公司辦理房產(chǎn)證呢?請(qǐng)問(wèn)甲、乙、丙、丁該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)應(yīng)該留存哪些備查資料以供稅務(wù)檢查,合同條款中應(yīng)如何列明闡述清楚該筆業(yè)務(wù)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 17:25
#建筑#
個(gè)人辦房產(chǎn)證 甲與個(gè)人簽合同,提供驗(yàn)收證明等資料,個(gè)人備齊證件、付款憑證,共同向不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)申請(qǐng),繳稅后辦證。 賬務(wù)處理 甲:抵給乙時(shí)確認(rèn)收入、成本和稅;配合個(gè)人辦證正常處理。 乙、丙、?。菏盏綍r(shí)記資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅,抵出時(shí)轉(zhuǎn)資產(chǎn)清理,確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和資產(chǎn)處置損益。 備查資料 合同協(xié)議、房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、發(fā)票、款項(xiàng)支付憑證、房產(chǎn)轉(zhuǎn)移相關(guān)文件等。 合同條款 明確抵債房產(chǎn)基本信息、價(jià)值、各方權(quán)利義務(wù)、房產(chǎn)交付、產(chǎn)權(quán)辦理、稅費(fèi)承擔(dān)等內(nèi)容。
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項(xiàng)目上企業(yè)所得稅是2萬(wàn),匯總到總公司企業(yè)所得稅只交5千,項(xiàng)目上的賬怎么做,計(jì)提和繳納?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 17:05
#建筑#
你好,你們的項(xiàng)目是單獨(dú)核算的嗎?單獨(dú)做賬嗎?
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2025年小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:47
#建筑#
從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
?閱讀? 120
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老師,建筑服務(wù)項(xiàng)目上的,臨時(shí)用工,臨時(shí)聘用人員,操作灑水車(chē)或者某個(gè)技術(shù)機(jī)器,可以不夠社保嗎?或者什么情況下,不購(gòu)買(mǎi)社保也是可以的正常的?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:47
#建筑#
臨時(shí)工的不需要購(gòu)買(mǎi)社保 勞務(wù)合同用工
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工程設(shè)計(jì)服務(wù)需要備注項(xiàng)目名稱嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:40
#建筑#
您好,工程設(shè)計(jì)服務(wù)不需要備注項(xiàng)目名稱的。
?閱讀? 102
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老師做工資表個(gè)稅超5000要扣除但是申報(bào)的時(shí)候那邊不要扣這個(gè)怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:39
#建筑#
沒(méi)明白為啥申報(bào)的時(shí)候不扣除個(gè)稅?
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老師,工程施工的工人工資去年已經(jīng)發(fā)放但是一直沒(méi)有幫他們申報(bào)個(gè)稅,能補(bǔ)去年的嗎?還是從今年1月開(kāi)始
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:10
#建筑#
那個(gè)需要更正1月申報(bào)的上年申報(bào),
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老師,我們這一個(gè)季度里發(fā)票不及時(shí),單月利潤(rùn)率和成本率忽高忽低,但是季末比例保持正常,這樣可以嗎?
爽爽老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:06
#建筑#
同學(xué)你好,如果能夠預(yù)計(jì)的成本可以選擇暫估的方式
?閱讀? 95
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老師 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)印花稅按什么繳納
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:56
#建筑#
你好,這個(gè)就是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的合同的價(jià)格。
?閱讀? 102
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老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)了456000的普票,應(yīng)該交哪些稅,稅率是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:12
#建筑#
個(gè)體工商戶季度開(kāi) 456000 元普票,需交稅如下: 增值稅:按 1% 征收率,約 4514.85 元。 附加稅:城市維護(hù)建設(shè)稅市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他 1%,教育費(fèi)附加 3%,地方教育附加 2%,因是小規(guī)模納稅人,可享受 “六稅兩費(fèi)” 減免政策,按減半征收。 個(gè)人所得稅:按經(jīng)營(yíng)所得適用 5%-35% 超額累進(jìn)稅率,應(yīng)納稅所得額為收入總額減除成本、費(fèi)用及損失后的余額,若年應(yīng)納稅所得額不超 200 萬(wàn)元,可享受減半征收優(yōu)惠。
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請(qǐng)問(wèn)老師,一季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),但是有一張是專票1個(gè)點(diǎn)稅率,表格需要怎么填
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 14:50
#建筑#
你好,這個(gè)你正常將總額填入第一行,然后專票金額填入第二行。
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施工單位,機(jī)械挖機(jī)使用柴油,對(duì)方將運(yùn)輸費(fèi)換成汽油項(xiàng)目,與柴油量一并開(kāi)了專票,財(cái)務(wù)做賬能抵稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 14:09
#建筑#
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以,因?yàn)檎f(shuō)起來(lái)這個(gè)本身就是屬于虛開(kāi)發(fā)票。
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老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)預(yù)收款開(kāi)具的不征稅發(fā)票,結(jié)算后期轉(zhuǎn)征稅發(fā)票的相關(guān)賬務(wù)處理以及稅務(wù)申報(bào)如何操作?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 13:49
#建筑#
同學(xué),你好 不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。 之后開(kāi)具發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
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