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老師 在電子稅務局怎么找已開的完稅證明
藍小天老師
??|
提問時間:06/17 15:36
#稅務師#
你好,右上角搜完稅證明
?閱讀? 7402
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老師 我們對賬是1萬 入庫按商品原價入庫了1萬 可以是后面扣除了一點費用500 這個500我怎么做科目?應付賬款是9500 這500我做什么科目合適
廖君老師
??|
提問時間:05/18 13:58
#稅務師#
您好,就當是購入價的減少,給我們優(yōu)惠了,我們以后主營業(yè)務成本也少500,體現(xiàn)在利潤里, 借:庫存商品 -500 貸:應付 -500
?閱讀? 7379
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本期增值稅進項稅額可以抵往期的增值稅銷項嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/27 12:51
#稅務師#
你好,本期增值稅進項稅額,可以抵扣本期及以后月份的銷項稅額。 不可以抵扣之前月份的銷項
?閱讀? 7368
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老師您好,請問我們給老板用12306買動車票,然后老板直接拿身份證進去了,沒去打紙制票,如果我們用購買的信息做賬,所得稅匯算時要被調(diào)增嗎?
稅法老師
??|
提問時間:02/10 09:34
#稅務師#
抱歉,老師這邊沒有明白您的具體意思。一般如果是注明旅客信息的鐵路車票,進項稅額是可以抵扣的,但是我們在計算會計利潤時,增值稅是不可以減除的,所以這里不涉及是否調(diào)增的問題。
?閱讀? 7358
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老師,請問稅務師可以查成績了嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/09 14:19
#稅務師#
2022年稅務師考試成績公布時間擬定于2月下旬
?閱讀? 7344
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老師,3個點的銷項勞務費發(fā)票可以抵扣3個點的培訓費進項嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/18 12:57
#稅務師#
同學你好 專票可以抵扣
?閱讀? 7336
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財務報表是要看哪幾個率,除了負債率還有哪個率要看?
青老師
??|
提問時間:02/02 15:22
#稅務師#
你好; 你是要分析報表還是干嘛 的 ;這樣好看
?閱讀? 7335
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不太理解為什么可以扣除車輛購置稅?出租當購買車輛時,車輛購置稅不是已經(jīng)計入車輛成本,買車公司給出租方開過購車的專票了嗎?如果減去車輛購置稅,那不是抵扣了抵扣了兩遍嗎?
盛宇老師
??|
提問時間:06/18 00:09
#稅務師#
您好,因為融資租賃資產(chǎn)實質上所有權歸企業(yè)所有,所以車輛購置稅是由企業(yè)承擔的,不是融資租賃公司承擔的,因而允許融資租賃公司扣除車輛購置稅。
?閱讀? 7321
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老師您好!非營利性醫(yī)院要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/17 16:07
#稅務師#
非營利性醫(yī)院,不要交印花稅
?閱讀? 7301
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我們采購零配件對方主要費用為安裝費,現(xiàn)在簽訂合同,供貨商合同抬頭寫的是供貨合同,合同內(nèi)容明細列示的是產(chǎn)品明細,稅率是6%,請問合同這樣簽訂有問題沒?
冉老師
??|
提問時間:06/17 13:07
#稅務師#
你好,同學 如果寫的是產(chǎn)品明細,不是安裝費的話,不能6%稅率
?閱讀? 7284
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老師,你好!請問公司幫不在冊的股東代訂機票,還有乘飛機的保險發(fā)票,應該怎么入賬?
文文老師
??|
提問時間:06/17 15:46
#稅務師#
可按管理費用-差旅費入賬
?閱讀? 7277
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老師工會籌備金是按應發(fā)工資數(shù)計提還是扣除缺勤扣款數(shù)計提 應發(fā)工資6000元缺勤扣款3000元,
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 15:26
#稅務師#
您好,這個的話,是按照應發(fā)數(shù)來算的
?閱讀? 7254
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老師,火車票進項稅可以抵扣幾個點
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 17:25
#稅務師#
您好,這個的話是9個點的
?閱讀? 7250
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請問稅務申報的季度報表利潤表的本期數(shù)跟上期數(shù)是怎么填?比如2季度報表,本期數(shù)是填4-6月的合計金額?上期數(shù)據(jù)是不是1-3月的合計金額?
小林老師
??|
提問時間:07/29 00:04
#稅務師#
您好,根據(jù)您的題目,本期數(shù)是填當年4-6月的合計金額,上期數(shù)據(jù)是填寫上年4-6月的合計金額
?閱讀? 7245
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十七題具體解題過程
稅法老師
??|
提問時間:02/03 20:10
#稅務師#
城建稅及附加的計稅依據(jù)是實際繳納的增值稅和消費稅。所以補繳金額=(38000+24000)×(7%+3%+2%)=7440(元)
?閱讀? 7238
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老師,勞務費,預交增值稅,附加稅是不退嗎?不退的情況下怎么做賬
耿老師
??|
提問時間:05/18 07:46
#稅務師#
你好!在應交稅費已交增值稅科目下核算
?閱讀? 7234
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老師,職工教育經(jīng)費計提是全年一次計提還是按實際發(fā)生計提
甜椒老師
??|
提問時間:05/18 12:58
#稅務師#
同學您好!一般都是實際發(fā)生時候計提。
?閱讀? 7229
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個體工商戶餐飲行業(yè) 在電子稅務局核定的時候,納稅人類型應該選什么?
郭老師
??|
提問時間:07/12 11:52
#稅務師#
你好,選擇第二個的。
?閱讀? 7223
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我們是電力安裝工程企業(yè) 然后我們承接了一項安裝服務。 供電局需要我們把供電房的圖紙那些報給供電局 這項服務我們找人幫忙弄的 對方能給我們公司開 建筑服務*清包工嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/17 16:25
#稅務師#
您好,可以的,對方只提供人
?閱讀? 7220
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老師請問簡易計稅可以開具13%的發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/17 18:35
#稅務師#
不可以的,簡易計稅沒有13%的
?閱讀? 7220
?收藏? 30
個人出租住房減按1.5%計算增值稅,按照免稅規(guī)定月租金未超過15萬,免征增值稅。在實際生活中個人住房租金很少達到月15萬的吧,一般都達不到交增值稅的標準吧。我這樣理解對嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/17 16:18
#稅務師#
...
?閱讀? 7219
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該題的答案是否錯誤,貼現(xiàn)業(yè)務取得的利息收入應按照6%的稅率繳納增值稅。
稅法老師
??|
提問時間:02/07 20:34
#稅務師#
題目表述:其中開展貼現(xiàn)利息收入500,那么500已經(jīng)包含在5300中了,不用單獨加。答案沒有問題。
?閱讀? 7213
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請問,二手車公司開的電子普通發(fā)票后,拿去二手車交易市場過戶時換購二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個是只入一筆收入嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:06/11 11:49
#稅務師#
你好是的,是一筆收入的,放心好了
?閱讀? 7205
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這里固定資產(chǎn)賬面價值低于計稅價值,所以是可抵扣暫時性差異是嗎?所以調(diào)整涉及貸遞延所得稅資產(chǎn),這里其實可以不涉及所得稅,一定要提取遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
財會老師
??|
提問時間:02/09 07:12
#稅務師#
是的,資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎,是產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,這里是遞延所得稅資產(chǎn)確認多了,要沖減。因為稅法不承認減值,所以不需要調(diào)整應交所得稅。
?閱讀? 7205
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老師,附加稅預繳不扣,怎么在應交稅費-應交增值稅已交稅費下核算
郭老師
??|
提問時間:05/18 08:25
#稅務師#
借應交稅費附加稅 貸銀行存款 預繳 計提借稅金及附加貸應交稅費附加稅
?閱讀? 7198
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問一下,公司貸款時,公司注冊資金4100萬減到200萬,銀行詢問如何回復:為什么會減少注冊資金,資產(chǎn)總額從6900萬減少到3200萬
廖君老師
??|
提問時間:05/22 18:08
#稅務師#
您好,銀行是怕我們還不起貸款了,資產(chǎn)減少,擔心了。 只能按實寫呀,新公司法要實繳,之前認繳太多了,沒事的,款都貸給我們了,銀行會提示我們怎么去改的
?閱讀? 7183
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老師,資質公司用我中級證有什么風險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/17 17:41
#稅務師#
你好這個只要不做違法的事情是沒關系。
?閱讀? 7165
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2023年起,個人代開服務類發(fā)票,個稅不是由開票的稅務局核定,而是改為收票的公司代扣代繳了。是這樣的嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/04 11:50
#稅務師#
同學你好 對的 是這樣的
?閱讀? 7149
?收藏? 14
脅迫別人將房屋低價轉讓并完成所有權轉移登記也屬于繼受取得所有權?
小鎖老師
??|
提問時間:05/28 21:52
#稅務師#
你好,您那邊有具體題目嗎?
?閱讀? 7137
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老師員工工資標準6000元請假扣款3000元在申報個稅按3000元申報個稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:05/18 14:15
#稅務師#
不需要的 直接申報3000就可以的
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