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老師我們企業(yè)做了稅審,我是不是按給出的稅審的表格直接做匯算清繳呢,那我進(jìn)入?yún)R算清繳里面,應(yīng)該先填哪個(gè)表格呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 11:05
#稅務(wù)#
不是你的主表里面的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本期間費(fèi)用這些還是根據(jù)你帳上做的數(shù)據(jù)來(lái) 調(diào)增調(diào)減的是根據(jù)你的稅審
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老師你好,我公司是五金制品廠來(lái)的,一般納稅人,廠有一個(gè)辦公室是出租給別人做貿(mào)易公司,供電局的電費(fèi)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)是全部開(kāi)在五金制品廠,貿(mào)易公司每月用的電費(fèi),是由我廠開(kāi)具增值稅普通發(fā)票去貿(mào)易公司,想請(qǐng)問(wèn)一下我廠申報(bào)增值稅時(shí),電費(fèi)發(fā)票做勾選,需要轉(zhuǎn)出開(kāi)具去貿(mào)易公司的電費(fèi)發(fā)票稅額嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 11:01
#稅務(wù)#
你好,不需要的,你這個(gè)可以抵扣,因?yàn)槟汩_(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票之后,你也需要交增值稅不是?
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老師 增加辦稅員,把掃臉截圖發(fā)給老板,能掃臉成功嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 11:00
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)能掃臉成功的
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活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 11:00
#稅務(wù)#
非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售外購(gòu)的活牲畜牛羊?
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老師好!2024年有一筆價(jià)稅合記50000元的加工費(fèi)收入,當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模,不用交稅,所以記賬時(shí)忽略了銷項(xiàng)稅額,50000元全額計(jì)入了營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與增值稅系統(tǒng)不符,行該怎么更正呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你之前的分錄要改,要把增值稅體現(xiàn)出來(lái)
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老師,社保聯(lián)絡(luò)人一般是誰(shuí)啊 前任會(huì)計(jì)讓我做聯(lián)絡(luò)人
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:58
#稅務(wù)#
誰(shuí)操作社保,就填寫(xiě)誰(shuí)
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老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:56
#稅務(wù)#
稅率依據(jù) 自2019年4月1日起,原適用10%稅率的食用植物油(包括芝麻油)統(tǒng)一調(diào)整為9%
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老板不提供工資數(shù)據(jù)可以隨意做數(shù)據(jù)填報(bào)嗎?已經(jīng)做專項(xiàng)附加扣除填報(bào)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:55
#稅務(wù)#
你好,操作可以,但是風(fēng)險(xiǎn)不小。
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老師,一般納稅人的企業(yè)所得稅和印花稅,要么按次,要么按季度,現(xiàn)在沒(méi)有按月的,如果沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定就是按次。,意思也就是說(shuō)一般納稅人企業(yè)所得稅和印花稅是可以按季度申報(bào)的是嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:53
#稅務(wù)#
你好,是的。是可以按季度的。
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老師,我的分公司是2024年沒(méi)有發(fā)工資,原來(lái)會(huì)計(jì)申報(bào)1個(gè)員工工資0申報(bào)的,這員工是男性。我報(bào)工商年報(bào)時(shí)從業(yè)人員填1個(gè),女性從業(yè)人員為0人。但是這個(gè)分公司法人是女性。我覺(jué)得這是哪錯(cuò)了,要怎么報(bào)。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:53
#稅務(wù)#
你好,分公司沒(méi)有法人,是負(fù)責(zé)人嗎?你看下他申報(bào)工資個(gè)稅的這個(gè)又是誰(shuí)?
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老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣除限額的基數(shù)工資薪金總額指的是應(yīng)發(fā)的員工工資,還是員工工資扣除個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金后的為基數(shù)? 比如員工應(yīng)發(fā)5000扣除個(gè)人部分的個(gè)稅和社保公積金實(shí)發(fā)4000,應(yīng)該以哪個(gè)為基數(shù)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:52
#稅務(wù)#
應(yīng)發(fā)工資,這個(gè)是稅收應(yīng)發(fā)工資,包含著實(shí)際發(fā)到手的,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,加上個(gè)稅 5000
?閱讀? 21
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個(gè)體工商戶的工商年檢里的納稅總額咋填寫(xiě)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照你本年實(shí)際繳納的所有稅額匯總填上去
?閱讀? 69
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我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表啊?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:50
#稅務(wù)#
您好,如果更正申報(bào)了 2024 年的房產(chǎn)稅,通常所得稅匯算清繳和年報(bào)表也需要更正,其他的不用。
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不是換抵投的,增值稅和消費(fèi)稅是按哪個(gè)來(lái)來(lái)算的?最低,最高,平均
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:48
#稅務(wù)#
增值稅:一般按照平均價(jià)格計(jì)算 從價(jià)計(jì)征:通常也是按平均售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅
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土地使用稅承租房申報(bào)的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出租方申報(bào)該怎么操作啊
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:48
#稅務(wù)#
出租方申報(bào)房產(chǎn)稅后,承租方不用再申報(bào)了
?閱讀? 14
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一家一般納稅人增值稅稅負(fù)高了,另外注冊(cè)下小規(guī)??梢越档投愗?fù)嗎?小規(guī)模開(kāi)專票也需要交增值稅?。恐皇羌径炔怀?0萬(wàn)普票不需交增值稅啊
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 小規(guī)??梢越档投愗?fù)率的
?閱讀? 27
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老師,請(qǐng)問(wèn)代賬公司簽的委托服務(wù)合同需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:47
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
?閱讀? 61
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郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問(wèn)題,還想再咨詢下
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:46
#稅務(wù)#
在的,具體的什么問(wèn)題?
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老師,其他公司租賃我公司房屋,我公司自己燒鍋爐供暖,順便給那個(gè)公司提供供暖,現(xiàn)在收供暖費(fèi)5萬(wàn),這個(gè)開(kāi)票怎么開(kāi)?類別寫(xiě)成什么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:46
#稅務(wù)#
你好,你們能開(kāi)了供暖的發(fā)票嗎?供熱*供暖
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你好老師,這個(gè)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)具這樣的發(fā)票項(xiàng)目名稱嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:44
#稅務(wù)#
可以開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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請(qǐng)問(wèn)老師,2024年工資薪金收入159865元,沒(méi)有獎(jiǎng)金,需要交多少個(gè)稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:44
#稅務(wù)#
有其他的扣除項(xiàng)目嗎?如果沒(méi)有的話,36000拿出來(lái)做年終獎(jiǎng),稅率3%。其他的做工資,稅率10%。
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個(gè)體戶工商年報(bào)中的營(yíng)業(yè)額是不含稅的收入嘛
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:42
#稅務(wù)#
是,個(gè)體戶工商年報(bào)中的營(yíng)業(yè)額是不含稅的收入
?閱讀? 20
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老師,工商年報(bào)里的納稅總額都包含哪些,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:42
#稅務(wù)#
年報(bào)納稅總額根據(jù)單位實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等等。 具體計(jì)算: 1、將應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目明細(xì)賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡(jiǎn)單一點(diǎn)的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”項(xiàng)目金額填寫(xiě)。
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老師,工商年報(bào)聯(lián)絡(luò)員變更后登錄填報(bào)時(shí)為什么還是顯示之前的聯(lián)絡(luò)員?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:40
#稅務(wù)#
如果是這樣,說(shuō)明 沒(méi)有變更成功
?閱讀? 71
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老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)這樣的發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以開(kāi)具的
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老師,請(qǐng)問(wèn)。我們銀行貸款利息支出。是讓銀行給我們開(kāi)專票,還是普票。我們是一般納稅人
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)開(kāi)普票就可以了,開(kāi)了專票不能抵扣
?閱讀? 64
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給開(kāi)的這種發(fā)票怎么用呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:34
#稅務(wù)#
還是正常收入的賬就行,說(shuō)明已經(jīng)收款
?閱讀? 17
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老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)入哪科目?填哪些申報(bào)表呢?如果獎(jiǎng)勵(lì)員工如何做分錄?謝謝
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:34
#稅務(wù)#
直接填未開(kāi)具發(fā)票列,對(duì)應(yīng)6%,小規(guī)模是1%。 退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率) 獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 申報(bào)個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去 是附表1:未開(kāi)票收入列,填第5欄,未開(kāi)具發(fā)票:第5列不含稅銷售收入,第6列是稅金,稅率6%
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老師,公司租個(gè)人的汽車每個(gè)月500元,個(gè)人每月開(kāi)500和一次性開(kāi)6000,都不用交增值稅嗎?個(gè)稅交不交呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:33
#稅務(wù)#
個(gè)人每月開(kāi)500和一次性開(kāi)6000,都不用交增值稅,個(gè)稅也不用交
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水電也沒(méi)有開(kāi)票給我。過(guò)來(lái)1年可以要求他們開(kāi)水電分割單開(kāi)發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:33
#稅務(wù)#
可以要求他們開(kāi)水電分割單開(kāi)發(fā)票。
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