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老師,請(qǐng)問(wèn)配偶的父母可以填專項(xiàng)扣除嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 08:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不可以的。
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電費(fèi)分割單什么情況下用
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 08:16
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在基本上都不能夠用的,稅務(wù)局不認(rèn)可這個(gè)。
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個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 08:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是階梯征收的 200萬(wàn)應(yīng)納稅所得額以內(nèi)可以減半征收。
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您好老師,員工給公司買的材料,今天100明天 1 00的,但是只有收據(jù)沒有發(fā)票,這種的怎么處理呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 07:58
#稅務(wù)#
會(huì)計(jì)上:先憑收據(jù)及相關(guān)資料入賬,借 “原材料”,貸 “其他應(yīng)付款”;后續(xù)能補(bǔ)票則紅沖重入,無(wú)法補(bǔ)票可考慮員工代開。稅務(wù)上:匯算清繳時(shí)無(wú)發(fā)票成本做納稅調(diào)增。
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增值稅應(yīng)稅行為有什么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 07:56
#稅務(wù)#
一、銷售貨物 定義:指有償轉(zhuǎn)讓貨物所有權(quán)的行為,其中貨物是指有形動(dòng)產(chǎn),包括電力、熱力、氣體在內(nèi)。 環(huán)節(jié):包括生產(chǎn)、批發(fā)、零售、進(jìn)口等各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。 二、銷售勞務(wù) 定義:指納稅人有償提供的加工、修理修配勞務(wù)。 示例:如某企業(yè)為另一企業(yè)提供機(jī)器設(shè)備的維修服務(wù),并收取維修費(fèi)用。 三、銷售服務(wù) 交通運(yùn)輸服務(wù):包括陸路運(yùn)輸(如鐵路、公路、纜車、索道等)、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸?shù)?。此外,還包括運(yùn)輸工具艙位承包、艙位互換,以及納稅人已售票但客戶逾期未消費(fèi)取得的運(yùn)輸逾期票證收入、為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。 郵政服務(wù):包括郵政普遍服務(wù)(如函件、包裹等郵件寄遞,郵票發(fā)行、報(bào)刊發(fā)行和郵政匯兌等)、郵政特殊服務(wù)(如義務(wù)兵平常信函、機(jī)要通信、盲人讀物和革命烈士遺物的寄遞等)和其他郵政服務(wù)(如郵冊(cè)等郵品銷售、郵政代理等)。 電信服務(wù):包括基礎(chǔ)電信服務(wù)和增值電信服務(wù)?;A(chǔ)電信服務(wù)是指提供語(yǔ)音通話服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng);增值電信服務(wù)是指提供短信、彩信服務(wù)、電子數(shù)據(jù)和信息的傳輸、衛(wèi)星電視信號(hào)落地轉(zhuǎn)接服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。 建筑服務(wù):包括工程服務(wù)(新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè))、安裝服務(wù)(如固定電話、有線電視、寬帶等的安裝費(fèi)、初裝費(fèi)等)、裝飾服務(wù)(對(duì)建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行修飾裝修)等。此外,物業(yè)服務(wù)企業(yè)為業(yè)主提供的裝修服務(wù),以及納稅人將建筑施工設(shè)備出租給他人使用并配備操作人員的行為,也按照建筑服務(wù)征稅。 金融服務(wù):包括貸款服務(wù)(各種占用、拆借資金取得的收入)、直接收費(fèi)金融服務(wù)(如貨幣兌換、賬戶管理、電子銀行等)和保險(xiǎn)服務(wù)(人身保險(xiǎn)服務(wù)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù))等。此外,還包括金融商品轉(zhuǎn)讓,如轉(zhuǎn)讓外匯、有價(jià)證券、非貨物期貨和其他金融商品所有權(quán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 現(xiàn)代服務(wù):包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、物流輔助服務(wù)(如航空服務(wù)、港口碼頭服務(wù)、貨運(yùn)客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)等)、商務(wù)輔助服務(wù)(如企業(yè)管理服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)等)、文化創(chuàng)意服務(wù)(如設(shè)計(jì)服務(wù)、廣告服務(wù)等)等。 生活服務(wù):包括文化體育服務(wù)(如游覽場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)索道、擺渡車等取得的收入)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)(如提供餐飲服務(wù)的納稅人銷售的外賣食品、現(xiàn)場(chǎng)制作食品并直接銷售給消費(fèi)者等)和其他生活服務(wù)(如植物養(yǎng)護(hù)服務(wù))等。 四、銷售無(wú)形資產(chǎn) 定義:指轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)或者使用權(quán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 范圍:無(wú)形資產(chǎn)包括技術(shù)、商標(biāo)、著作權(quán)、商譽(yù)、自然資源使用權(quán)(如轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán))和其他權(quán)益性無(wú)形資產(chǎn)(如公共事業(yè)特許權(quán)、連鎖經(jīng)營(yíng)權(quán)等)。 五、銷售不動(dòng)產(chǎn) 定義:指轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 范圍:不動(dòng)產(chǎn)通常指的是建筑物或構(gòu)筑物,以及與其相連的土地使用權(quán)。
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老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 07:41
#稅務(wù)#
成本高原因 可能收入成本沒匹配好,提前確認(rèn)收入沒同步結(jié)轉(zhuǎn)成本;或是成本核算有遺漏、滯后,沒及時(shí)入賬或暫估。 處理方式 梳理補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸相關(guān)成本科目;涉及以前年度用 以前年度損益調(diào)整,影響所得稅按規(guī)處理;審核賬務(wù)并整理資料備案,注銷時(shí)編好清算報(bào)表
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你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 07:26
#稅務(wù)#
您好,個(gè)稅是根據(jù)5500-5000=500來(lái)交的,如果這是第1個(gè)月,個(gè)稅是500*3%=15
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小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 07:25
#稅務(wù)#
是一般納稅人小型微利企業(yè)嗎?
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老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/a>
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 07:20
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,需要開發(fā)票,這個(gè)不適合企業(yè)。這零星支出是個(gè)人的。
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老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 06:55
#稅務(wù)#
出差的差旅費(fèi) 平時(shí)的做福利費(fèi)
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 05:32
#稅務(wù)#
您好,增值稅中采購(gòu)可抵扣進(jìn)項(xiàng),出口免退稅。成本費(fèi)用可扣除,符合條件可享優(yōu)惠,比如小微企業(yè)所得稅5%。附加稅符合條件可優(yōu)惠,如小微減半。日本關(guān)稅按HS編碼確定,部分產(chǎn)品零關(guān)稅;消費(fèi)稅稅率10%,有部分商品低稅率。
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可以詳細(xì)講一下第三問(wèn)嗎 最好能畫圖表示一下
曉兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 00:11
#稅務(wù)#
因?yàn)檫x擇將設(shè)備一次性扣除,所以先納稅調(diào)減30萬(wàn)元。已經(jīng)一次性稅前扣除了,就不能再計(jì)提折舊扣除了,所以計(jì)提的折舊要調(diào)增2.5萬(wàn)元。綜上總的來(lái)說(shuō)就是納稅調(diào)減27.5萬(wàn)元。
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昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 23:23
#稅務(wù)#
不要擔(dān)心,直接回電就行了哈
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老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 23:10
#稅務(wù)#
你好學(xué)堂的話是有這方面的課程的,只不過(guò)是收費(fèi)的這個(gè)。
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你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:49
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:44
#稅務(wù)#
您好,實(shí)際占用的土地面積,平方米
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這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:33
#稅務(wù)#
您好,每月能扣5000,一共是12月嘛 ,
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公司分立過(guò)程中,增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅怎樣辦理?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:27
#稅務(wù)#
您好,整體轉(zhuǎn)移+股東不變+股權(quán)支付≥85%這是特殊稅務(wù)處理,稅負(fù)最優(yōu) 1. 增值稅不征稅:資產(chǎn)+負(fù)債+人員整體轉(zhuǎn)移。征稅是僅轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)-按銷售繳稅 13%/9% 。 2. 土地增值稅不征稅:分立后股東及股權(quán)比例不變。征稅是股東變化-按轉(zhuǎn)讓繳稅 30%-60% 。 3. 企業(yè)所得稅遞延納稅 需備案 :股權(quán)支付≥85%,且12個(gè)月內(nèi)不改變經(jīng)營(yíng)/股權(quán)。當(dāng)期繳稅:不符合條件-按公允價(jià)值繳25%。2.要準(zhǔn)備好分立協(xié)議、股東決議、評(píng)估報(bào)告。及時(shí)備案
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上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:17
#稅務(wù)#
您好,上個(gè)月是全部作了費(fèi)用還是說(shuō)什么啊,這個(gè)
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銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:17
#稅務(wù)#
您好親,銷項(xiàng)稅其實(shí)就是大家習(xí)慣的簡(jiǎn)稱
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老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:12
#稅務(wù)#
您好,意思是公司欠他200W
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老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是對(duì)的,按照凈值作為基數(shù)的,這個(gè)
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利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:59
#稅務(wù)#
您好,如果開的都是專票,就都是不含稅的
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企業(yè)取得分期撥付冷涼型中低產(chǎn)農(nóng)田生態(tài)化治理試點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金 ,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么?該項(xiàng)目只收到政府撥付的一部分資金,在會(huì)計(jì)上如何處理?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不需要繳納增值稅的,所得稅如果專款專用也不需要繳納,貸方做其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
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股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:50
#稅務(wù)#
您好,如果未分配是正數(shù)要交個(gè)稅的
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快遞公司的業(yè)務(wù)其實(shí)既有點(diǎn)像物流輔助服務(wù),又有點(diǎn)像運(yùn)輸服務(wù),比如說(shuō),快遞員到你家來(lái)取件,或者把包裹送到你手里,這些收件和派件的工作,就屬于物流輔助服務(wù)里的收派服務(wù)。還有快遞公司在本地對(duì)包裹進(jìn)行分類、分揀,這些也是物流輔助服務(wù)的一部分。 但是,當(dāng)快遞公司把包裹從一個(gè)城市運(yùn)到另一個(gè)城市,這個(gè)過(guò)程中包裹從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)地方,那就屬于運(yùn)輸服務(wù)了。所以,快遞公司的業(yè)務(wù)其實(shí)是兩者都有的。收件、分揀、派件這些是物流輔助服務(wù),而跨城市的運(yùn)輸就是運(yùn)輸服務(wù)??爝f業(yè)務(wù)適用什么稅率?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,快遞的話是屬于9個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)稅率
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老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:33
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)是暫估的調(diào)增的吧
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你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:24
#稅務(wù)#
你好,填在其他欄次就可以了。
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老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 21:16
#稅務(wù)#
您好,我們收入也是按客戶來(lái)核算的話,要調(diào)整的,跟應(yīng)收賬款保持同一個(gè)口徑
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首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過(guò)限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過(guò)限額前 限額是多少?
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 20:52
#稅務(wù)#
您好親,是什么類型的企業(yè),外貿(mào)還是生產(chǎn)
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