劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 20:56
#稅務(wù)#
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- 老師，在公司把發(fā)票填好，放草稿箱，晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票，會有風(fēng)險嗎，都是真實業(yè)務(wù)
- 一般常見的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警有哪些，如何預(yù)防 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 20:18#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和（裝修、收銀系統(tǒng)）的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 20:08#稅務(wù)#
- 老師，我公司剛新開的，有兩個人交社保，從一月份到現(xiàn)在，就一個交了1月份，有一個交到了4月份，交到4月份的生病了，她說報不了醫(yī)療保險，一定要兩個人都交完，不能欠，是嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 19:51#稅務(wù)#
- 更正去年一季度到四季度的增值稅報表，可以嗎？會處罰嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:31#稅務(wù)#
- 母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征，土地證辦完后，后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 19:30#稅務(wù)#
- 老師我們比如總部是深圳，然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的，然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部，但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的，然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了，是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的，店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部（深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來，這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票，算合理嗎，社保已經(jīng)改變不了，對于內(nèi)部結(jié)算這塊，我們還可以怎么合理規(guī)劃，上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：05/15 19:29#稅務(wù)#
- 個體，核定九萬，發(fā)票開了12萬，增值稅報表按什么報。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:21#稅務(wù)#
- 老師，參加國內(nèi)的展會，比如說上海的新風(fēng)展，廣州的廣交會，交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎 明琪老師 ??| 提問時間：05/15 19:15#稅務(wù)#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅，我們是認繳制，我們報表凈資產(chǎn)是219萬，這個要轉(zhuǎn)讓的股東，股權(quán)占22.5%%，需要繳納多少錢個稅 樸老師 ??| 提問時間：05/15 19:13#稅務(wù)#
- 老師你好，公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:08#稅務(wù)#
- 我公司是一般納稅人，需要開不動產(chǎn)租賃的發(fā)票，請問什么情況下是9%稅率，什么情況下是5%稅率 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 18:51#稅務(wù)#
- 老師，怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀，公司主體太多了 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 18:49#稅務(wù)#
- 雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？ 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 18:46#稅務(wù)#
- 老師，公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 18:41#稅務(wù)#
- 工人有工資，但2025年4月沒有發(fā)放，按0申報？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:37#稅務(wù)#
- 老師你好，做企業(yè)所得稅匯算的時候，2022年和2023年有虧損，24年有盈利，交企業(yè)所得稅，不想退稅，彌補虧損一定要彌補的嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:20#稅務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算，公式是什么，要全點的 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:18#稅務(wù)#
- 有一筆分公司的費用，是總公司給的錢，開票給總公司合理嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:07#稅務(wù)#
- 員工由于變更辦公地點，公司給予報銷從家到現(xiàn)在工作地的車票，打車票，是計入福利費還是差旅費？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:07#稅務(wù)#
- 設(shè)備出口到香港，報關(guān)是25年4月21日，增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開，報關(guān)是港幣89.5萬元，簽合同時按匯率的人民幣金額825727元
問題一：在25年5月開票，是開票人民幣多少金額，按簽合同時的匯率825727元，還是報關(guān)日期時間，還是開票日期的匯率
問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的，簽合同時還是報關(guān)時還是開票時
問題三：申請出口退稅，報關(guān)4月21日，開票5月，能在4月申報退稅么，申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:01#稅務(wù)#
- 年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:01#稅務(wù)#
- 你好，老師，我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上稅額是42.77，申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時，出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差，要怎么調(diào)整 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 18:00#稅務(wù)#
- 年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅，這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不 文文老師 ??| 提問時間：05/15 17:57#稅務(wù)#
- 公司剛成立的時候把借銀行存款30萬貸實收資本30萬趙某某股東，后然這位股東趙某某退出把股權(quán)0轉(zhuǎn)讓給某某，那是不是要做賬務(wù)處理的借實收資本湯某某貸實收資本趙某某，后然又做了一筆分錄借實收資本30萬貸其他應(yīng)付款30萬王某某，這樣怎么調(diào)分錄 郭老師 ??| 提問時間：05/15 17:56#稅務(wù)#
- 老師，控股公司借錢給投資公司，需要交印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 17:46#稅務(wù)#
- 匯算清繳補交企業(yè)所得稅，怎么做分錄 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 17:46#稅務(wù)#
- 工商年報兩年沒報怎么辦，可以補報嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 17:40#稅務(wù)#
- 公司業(yè)務(wù)少，可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 17:36#稅務(wù)#
- 這個自動的我不需要改吧，直接下一步 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 17:33#稅務(wù)#
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