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請問老師購買生產設備、辦公設備需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:46
#稅務#
購買生產設備、辦公設備需要繳納印花稅。
?閱讀? 23
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公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:45
#稅務#
公司開票,是確認收入與增值稅
?閱讀? 31
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稅務申報(我要辦稅-稅收減免-重點群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息采集)中采集一人員信息失敗。提示某某人員已入職(實際情況是2014年入職后離職)。目前無法備案,該如何操作
李老師A
??|
提問時間:05/14 17:38
#稅務#
聯系辦稅服務廳:攜帶該員工 2014 年入職及離職的相關證明材料,如勞動合同、離職證明等,前往主管稅務機關辦稅服務廳,向工作人員說明情況,請求協助核實和處理系統(tǒng)提示問題。
?閱讀? 56
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老師,個體戶如果5月份開票30萬,沒有成本票,季度是不是要交個人所得稅了,
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:38
#稅務#
是的,需要交個稅的了
?閱讀? 24
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老師,匯算清繳資產總額平均值是系統(tǒng)自動生成的,還是需要核算的
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:37
#稅務#
匯算清繳資產總額平均值是系統(tǒng)自動生成
?閱讀? 84
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4月有發(fā)票開錯了,我在5月已經勾選進項了,同時也申報了,我5月讓對方紅沖了。那我現在將4月申報更正,在表二將進項轉出填紅沖發(fā)票進項稅,提交申請出現這個情況?
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:34
#稅務#
4月申報不能更正。只能在5月申報時進項轉出
?閱讀? 78
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老師好,公司必須申報法人的工資嗎,去年剛成立一直申報員工的工資,沒有申報法人的
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:34
#稅務#
只有法人就需要申報他的工資,0申報
?閱讀? 55
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老師您好,請問在電子稅務局提交了清算申請四個月后還能撤回嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:33
#稅務#
你好,據判斷,無法撤回
?閱讀? 36
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勞務公司,票開了,錢還沒有給,怎么入帳呢,應該不是入收入吧
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:30
#稅務#
開票了,確認收入,掛應收賬款
?閱讀? 23
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公司是2024年12月13日成立的,請問需要做年度匯算清繳嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:28
#稅務#
不需要做年度匯算清繳
?閱讀? 27
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那假如存貨3萬,銷售收入2萬 借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務收入19802,銷項稅198 結轉成本就是借主營業(yè)務成本19802 那貸庫存商品金額怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:05/14 17:27
#稅務#
你好,你是賣了多少的貨賣了2萬塊 比如是1萬塊錢的貨,或者1.2萬的貨
?閱讀? 50
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老師,我方是購買方,去年對方開的紙質發(fā)票含有清單的紙質發(fā)票需要部分沖紅,原票我方已經認證抵扣,而且已經上數電發(fā)票,對方還是開紙票,我方在電子稅務局發(fā)起紅字確認單,請問下對方還能開出對應的紅字紙質發(fā)票嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 17:24
#稅務#
同學你好 這個可以的,你申請紅字發(fā)票信息表
?閱讀? 26
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老師,小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少?享不享受季度30萬以內免稅政策?
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:24
#稅務#
小規(guī)模納稅人收到房租稅率 5% 享受季度30萬以內免稅政策
?閱讀? 46
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老師,請問研發(fā)費用加計扣除專項時,哪些項目是重點審核內容?
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:23
#稅務#
你好,研發(fā)費用加計扣除審核的核心是“真實性、相關性、合理性”
?閱讀? 17
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我們單位22年成本沒有取得發(fā)票,已交所得稅23年12月份又提供了發(fā)票,賬務怎么處理?
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:22
#稅務#
那么更正23年的匯算,把納稅調增的成本刪除,可以扣除
?閱讀? 31
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法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發(fā)現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報資產負債表怎么改
霞霞老師
??|
提問時間:05/14 17:21
#稅務#
您好!您更改了24年的匯算清繳,指個人所得稅匯算清繳還是企業(yè)所得稅呢?
?閱讀? 77
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管理層出差的津貼需要,申報個稅嗎?您有津貼補助標準嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:21
#稅務#
管理層出差的津貼,若無發(fā)票,需要申報個稅
?閱讀? 67
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在電子稅務局里,做企業(yè)稅務年年報,在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時,兩個股東信息都是自動帶出的,一個投資比例75%,一個25%,我核對了,也確實是對的,但下一步時 提示錯誤,說其他股東投資比例不能為零什么的,是什么原因
郭老師
??|
提問時間:05/14 17:21
#稅務#
你好,你看下后面的比例分別填寫的是75和25嗎?那最后下面的里面有沒有比例?其他的應該不應該有比例了,因為這里已經合計了100%。
?閱讀? 35
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一般納稅人A企業(yè)購買無形資產玉米的種子品種權并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張增值稅專用發(fā)票的進項稅額可以抵扣它的應稅項目的銷項嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 17:14
#稅務#
你好,可以的,可以抵扣。
?閱讀? 14
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老師,我們上個季度的增值稅不用交,但是上個季度忘了把應交增值稅結轉出來了,報表已經報了怎么辦?
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:13
#稅務#
沒事的,本季度轉出就行
?閱讀? 32
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我們是勞務派遣公司差額征稅。 匯算清繳時發(fā)現增值稅收入和利潤表收入不符。經查找發(fā)現做賬問題,該怎么找平,度過匯算清繳! 之前會計開具發(fā)票后做賬。。 。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅額 計提成本時候 借:主營業(yè)務成本 應交稅費~銷項稅額抵減 貸:應付職工薪酬 這樣算的增值稅額,但是現在發(fā)現這樣有差額?,F在怎么找平收入怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:05/14 17:13
#稅務#
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是不一樣,因為你的增值稅是差額,你的所得稅是全額。你看下是不是這個原因。
?閱讀? 72
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請問是否有出口退稅負數申報,繳回出口退稅款的操作流程?
樸老師
??|
提問時間:05/14 17:12
#稅務#
準備與計算:企業(yè)按實際發(fā)生的進項稅額、出口貨物價款,算應納稅額和應退稅額 。若因銷售價格或成本調整、商品退貨、特殊貿易區(qū)退稅等原因致退稅金額為負,確定負數退稅金額 。 填寫申請表:在退稅申請表明確填退稅金額為負數 。同時備齊相關證明材料,如進貨單據、銷售合同、情況說明等證明負數退稅金額合理合規(guī) 。 提交申請:向海關提交退稅申請表及證明材料 。 海關審核:海關審核申請表和材料,確認退稅金額為負數情況 。如核實數據真實性、業(yè)務合理性等 。 后續(xù)處理:海關審核通過后,依結果處理 。企業(yè)按負數退稅金額在后續(xù)經營中調整賬務和稅務處理 。 繳回出口退稅款操作流程 判斷繳回情形:如企業(yè)收到不符合規(guī)定的退稅款,或出口貨物發(fā)生退運等需繳回已退稅款 。 確定繳回金額:稅務機關核定應繳回金額,企業(yè)也自查確認 。 準備資料:一般需準備原退稅申報資料、退運證明(如有)、稅務機關要求的其他說明材料等 。 申報繳回: 線上:登錄電子稅務局,找到出口退稅相關模塊,按系統(tǒng)提示錄入繳回信息,提交申請 。 線下:填《退(免)稅申請表》等表單,報主管稅務機關辦稅服務廳 。 稅務審核:稅務機關審核企業(yè)申報資料和繳回申請,核實數據、業(yè)務真實性 。 完成繳回:審核通過后,企業(yè)按稅務機關通知的方式和期限,通過銀行轉賬等方式繳回稅款
?閱讀? 75
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我們公司請專家做咨詢服務,要支付勞務報酬給專家,請問專家開電子發(fā)票(普通發(fā)票)還是增值稅電子普通發(fā)票呢?電子發(fā)票(普通發(fā)票)和增值稅電子普通發(fā)票有什么區(qū)別呢?
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:12
#稅務#
都可以的,有發(fā)票就可以做賬
?閱讀? 52
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我們是一家商貿公司對另外一家公司開了房租發(fā)票,要申報房產稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:09
#稅務#
是自家的房產就需要交房產稅
?閱讀? 28
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老師資產負債表未分配利潤600多萬,有什么辦法給他改掉嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 17:02
#稅務#
你好,說實話,沒有什么好辦法。很多明星大V也是利潤高,不想交稅,導致被罰幾十億。
?閱讀? 39
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老師一家全年零業(yè)務小規(guī)模建筑勞務公司,如何通過以下已知條件,作出2024年度年度財務報表? 已知條件:1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本158.32,利潤總額-158.32,資產總額:季初:0.18季末:0.17 ,其余項均為零。 2、第二季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本為零,利潤總額為-159,資產總額:季初:0.17 季末:0.17。其余項均為零 3、第三季度:資產總額季初:0.17 季末:0.17,其余項均為零, 4、第四季度:資產總額季初:0.17 季末:0.17,其余項均為零。
重樓老師
??|
提問時間:05/14 17:02
#稅務#
學員您好。只能根據上述數據推算,這上面的單位都是萬元嗎?
?閱讀? 53
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老師!您好!我想問:因未實際發(fā)放員工工資,只是計提,是否可以在個稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正常”,等到員工實際收到工資了再改為“正?!眮砩陥螅?/a>
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:02
#稅務#
不可以的,只有還在任職就0申報
?閱讀? 24
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為什么更正了2024年7—9月的增值稅納稅申報表,系統(tǒng)提示2024年10月-12月的也要同步更正呢,還有2025年1—3月的也要同步更正
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:01
#稅務#
因為報表是連貫的,修改前期的報表,后期的數據就要更正
?閱讀? 79
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老師A105050表中的合計需要和利潤表一致嗎個稅報的比結轉成本的金額大,這個帳有問題,如果報了會被查吧
宋生老師
??|
提問時間:05/14 16:59
#稅務#
你好,正常是一致的。后面可能不一致的話會要求你調整。
?閱讀? 43
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老師,你好問一下工商年報中的本期實際繳費金額,社保的基本養(yǎng)老保險,基本醫(yī)療,失業(yè)險,工傷,生育的統(tǒng)計金額是包含單位跟個人合計數,還是只含單位實繳金額。
家權老師
??|
提問時間:05/14 16:58
#稅務#
你好,一般是不含個人部分,有的省是包括的。
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