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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:05/15 00:29
#稅務#
您好同學! 現(xiàn)在外資企業(yè)和內資企業(yè)的稅收優(yōu)惠是趨同的。 比如,海南自貿港的區(qū)域優(yōu)惠政策,所得稅減按15% 外資企業(yè)的再退稅政策,可以享受退回已繳納所得稅的40% 增值稅方面可以享受一些免稅和即征即退的優(yōu)惠,比如跨境運輸即為零稅率。資源綜合利潤就可以享受即征即退政策
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題目“●[單選題]甲超市為增值稅一般納稅人,2024年3月從農業(yè)生產者處購入一批有機蔬菜開具的農產品收購發(fā)票上注明的買價為16的vn,轉運途中因保管不善10%腐爛變質........。管理不善造成的損失不是不應該抵扣的嗎?為什么答案里是扣除這10%去計算進項稅額
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 23:33
#稅務#
您好,請問一下有答案嗎這個發(fā)一下
?閱讀? 537
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從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
重樓老師
??|
提問時間:05/14 23:30
#稅務#
學員您好,會計從業(yè)證書取消后,從事會計記賬工作沒有強制要求取得證書。不過在實際工作中,初級會計證書已逐漸成為會計行業(yè)的門檻證書,用人單位在招聘時會予以參考。
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增值稅發(fā)票上不是標有金額和稅款嗎?為什么題目中“增值稅專用發(fā)票注明的價款”老師說這是不含稅的?原題目“甲公司提供交通運輸服務,開具的增值稅專用發(fā)票注明價款1308000元”老師說這個130800元不是含稅價。這點不理解
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 23:26
#稅務#
您好,請問一下有具體題目嗎,我看下
?閱讀? 169
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您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
段天峰老師
??|
提問時間:05/14 22:43
#稅務#
這個是很多公司問題的通病,不好意解決,主要還是要說服老板,給他多講講現(xiàn)在的稅務政策
?閱讀? 20
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老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 22:15
#稅務#
您好,這個的話,查賬的話,這個是會變化的,按照實際的銷項減去進項,這個是
?閱讀? 37
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對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 22:03
#稅務#
您好,是可以給對方工具開具這個普票的,能
?閱讀? 60
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公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 21:43
#稅務#
您好,在電子稅務局搜注銷,然后填表,然后去稅務局清稅,然后注銷工商就可以
?閱讀? 60
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老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 21:35
#稅務#
您好,可以打印3月份勾選認證的清單
?閱讀? 24
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你好,四月份需要報哪些稅?
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 21:21
#稅務#
您好,這個的話增值稅,附加稅。所得稅,印花稅
?閱讀? 36
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老師納稅調整明細表里資產類調整項目的其他,是什么需要填到這里面呢。
馨羽老師
??|
提問時間:05/14 21:13
#稅務#
資產減值準備:會計上計提了減值準備,但稅法不允許扣除的部分。 資產折舊/攤銷方法差異:例如稅法不認可加速折舊的方法。 資產損失未按規(guī)定申報核銷的部分:如果資產損失未按照稅法規(guī)定申報核銷,也需要填入“其他”項
?閱讀? 32
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2025年2月份變更了法人和股東,2024年匯算清繳申報基礎信息是填24年的法人股東信息嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 21:07
#稅務#
同學你好 對的,是這樣的
?閱讀? 518
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請問匯算清繳的時候收入包括個稅手續(xù)費退稅嗎,如果提示所得稅申報收入和增值稅申報不一致怎么辦
段天峰老師
??|
提問時間:05/14 21:06
#稅務#
一般包括這個手續(xù)費侵入
?閱讀? 96
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老師,2024年出12月份的報表就是2024年一年的報表吧,可以在匯算清繳直接填寫
樸老師
??|
提問時間:05/14 21:05
#稅務#
同學你好 對的,是這樣的
?閱讀? 46
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老師我們外購產成品出口沒用購買方的品牌出口商品,以我公司產品對外出口可視同自產嗎
暖暖老師
??|
提問時間:05/14 21:02
#稅務#
你好,可以的,前提是這個產品功能很好我們自產產品相似
?閱讀? 107
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老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 20:56
#稅務#
您好,這個的話正常等級,需要面包
?閱讀? 23
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為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 20:51
#稅務#
您好,如果你參加的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)?;蛐罗r合,這些醫(yī)保類型本身沒有個人賬戶,所以查不到余額。可能是數(shù)據更新延遲,或者查詢系統(tǒng)出了點小問題。你交的錢可能還沒完全到賬。
?閱讀? 32
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請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 20:48
#稅務#
您好,是的,這個是一樣的
?閱讀? 34
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老師麻煩問一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 20:43
#稅務#
您好,20年買來時抵扣沒有
?閱讀? 25
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老師,我公司是縣級一個國有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產輕運營,研學是其中一項,運行模式:研學機構帶著學生—我公司—研學基地,我公司為研學機構提供研學協(xié)調調配等服務,收取5%管理費,為了能夠更好管理協(xié)調研學基地,需要代收研學費,如果研學順利結束我公司再將研學費用轉給研學基地,研學基地開發(fā)票給研學機構,我公司開管理費發(fā)票給研學機構。我公司和研學機構簽訂服務合同,研學基地和研學機構簽訂研學合同,研學基地出委托我公司代收研學費用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費,代收研學費用有沒有涉稅或者財務審計風險。
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 20:35
#稅務#
您好,這個的話,是可以正常收取,然后有明細,對應合同,開票,這個就行
?閱讀? 80
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老師,想問一下2025年最新的購銷合同的印花稅稅率是多少的呢?是按照合同總價格計算嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/14 20:31
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 46
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消費稅視同銷售怎么判斷
張瑞雪老師
??|
提問時間:05/14 20:26
#稅務#
你好,納稅人自產自用的應稅消費品,凡用于生產非應稅消費品、在建工程、饋贈、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎勵等方面的,應當計稅。
?閱讀? 101
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/14 20:24
#稅務#
同學你好 老師不在線,你現(xiàn)在的疑問是什么
?閱讀? 21
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你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構付款,報關單怎么做?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 20:09
#稅務#
您好,境內收發(fā)貨人填寫 乙 我方 。境外收貨人:填寫 甲 客戶 。生產銷售單位:填寫 乙 我方 。付款人:填寫 丁 客戶第三方代理機構 。收款人:填寫 丙 我方合作伙伴 。備注欄:注明 付款人:丁,收款人:丙 。單據一致性:確保報關單與合同、發(fā)票、提單等單據信息一致
?閱讀? 32
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去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調增?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:55
#稅務#
是從工資里扣除的嗎?是的話不需要調整
?閱讀? 48
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老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應收余額都轉入新的客商了,那收入是每月結轉,那收入的客商如何調到新的客商來呀?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:55
#稅務#
你好,帳上掛著應收賬款的情況下借應收賬款新客戶 貸應收賬款老客戶, 這個收入你們還分客戶嗎?
?閱讀? 36
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自產或外購貨物用于生產經營 進項可不可以抵扣
霞霞老師
??|
提問時間:05/14 19:53
#稅務#
您好!自產或外購貨物用于生產經營對應 進項是可以抵扣的。感謝您的提問!
?閱讀? 299
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匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 19:49
#稅務#
應納稅所得額 = 會計利潤總額 + 納稅調增項目 - 納稅調減項目 會計利潤總額:來自企業(yè)財務報表(如利潤表)中的利潤總額13。 納稅調增項目:包括稅法不允許扣除的費用(如稅收滯納金、罰款)、超標扣除項目(如業(yè)務招待費超限部分)等35。 納稅調減項目:如符合條件的稅收優(yōu)惠、研發(fā)費用加計扣除等 應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 減免稅額 - 抵免稅額 適用稅率:根據企業(yè)類型(如小微企業(yè)、高新技術企業(yè))和稅法規(guī)定確定35。 減免稅額:如符合條件的小型微利企業(yè)稅收減免、技術轉讓所得減免等3。 抵免稅額:包括境外所得稅收抵免、符合條件的投資抵免等 應補(退)稅額 = 全年應納稅額 - 已預繳稅額 已預繳稅額:指企業(yè)在季度或月度預繳的所得稅累計金額45。 結果處理:若結果為正數(shù),需補繳稅款;若為負數(shù),可申請退稅或結轉以后年度抵扣
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老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產調整明細表中。關于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
小愛老師
??|
提問時間:05/14 19:48
#稅務#
您好,折舊是不是按稅法規(guī)定計提的
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一般納稅人公司只在自然電子稅務局申報工資,一直未發(fā)工資,這樣有什么影響
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 19:45
#稅務#
您好,在匯算清繳前交了支付了就可以了
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