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2019年12月6日,勝利公司購(gòu)入某項(xiàng)設(shè)備,取得成本為500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上采用年限平均法計(jì)提折舊,使用年限為10年,凈殘值為零。因該資產(chǎn)長(zhǎng)年處于強(qiáng)震動(dòng)狀態(tài),計(jì)稅時(shí)按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)相同。勝利公司適用的所得稅稅率為25%,假定該企業(yè)不存在其他會(huì)計(jì)與稅收 06 處理的差異。會(huì)計(jì)處理如下:
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 14:16
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,想問(wèn)的問(wèn)題是什么呢
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老師,甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品和提供安裝服務(wù)適用的增值稅稅率分別為13%和99。銷(xiāo)售商品為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其銷(xiāo)售成本。2021年7月甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)1日,向乙公司銷(xiāo)售M 產(chǎn)品8 000件,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,增值稅稅額為10.4萬(wàn)元。商品當(dāng)日已發(fā)出,甲公司上月已預(yù)收乙公司30萬(wàn)元貨款,余款于當(dāng)日收訖并存入銀行。所售 M產(chǎn)品的實(shí)際成本為64萬(wàn)元。 想問(wèn)一下老師這個(gè)分錄為什么是合同負(fù)債不是預(yù)收賬款呢?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 14:12
#初級(jí)職稱(chēng)#
合同負(fù)債,是指企業(yè)已收或應(yīng)收客戶(hù)對(duì)價(jià)而應(yīng)向客戶(hù)轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù)。如企業(yè)在轉(zhuǎn)讓承諾的商品之前已收取的款項(xiàng) 合同負(fù)債是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的科目核算
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老師,這個(gè)題目任意和法定盈余公積不用減去嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 14:05
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,不用的 因?yàn)榱舸媸找姘ǎ河喙e,未分配利潤(rùn) 提取任意和法定盈余公積的時(shí)候,是盈余公積增加,未分配利潤(rùn)減少,整體的留存收益金額(留存收益內(nèi)部一增一減)是不變的
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請(qǐng)問(wèn)老師,為什么差額征稅的一些服務(wù)不能開(kāi)專(zhuān)票?只能開(kāi)普票
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 14:02
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好,因?yàn)椴铑~征稅下,1有一些項(xiàng)目不允許扣除,所以才這樣的
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這個(gè)是怎么算的。我用計(jì)算器算的?不是202
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:56
#初級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué)你好,這是 講課的老師的 截屏對(duì)吧, 一定是 寫(xiě)錯(cuò)了 可能左邊錯(cuò)了,可能右邊錯(cuò)了 光看這個(gè)公式,的確不是 202 是 102
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老師,這個(gè)為什么是148,而不是158呢,為什么那個(gè)10萬(wàn)塊錢(qián),它明明是銀行,就是企業(yè)收了,銀行未收。我這加計(jì)為什么是零???那個(gè)地方我沒(méi)搞懂
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:55
#初級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué)你好,我給你解答,
?閱讀? 896
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一、【單項(xiàng)選擇題】 收藏糾錯(cuò) 12、 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表日其公允價(jià)值大于原賬面價(jià)值,下列會(huì)計(jì)處理正確的是( )。 A. 借記“投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目,貸記“公允價(jià)值變動(dòng)損益”科目 B. 借記“投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目,貸記“其他綜合收益”科目 C. 借記“投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目,貸記“投資收益”科目 D. 借記“公允價(jià)值變動(dòng)損益”科目,貸記“投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目 這個(gè)不是大于賬面價(jià)值的時(shí)候計(jì)入 其他綜合收益嗎 低于才計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:51
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,公允模式計(jì)量,期間公允價(jià)值變動(dòng)都計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益 你說(shuō)的是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允模式時(shí)
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第五章長(zhǎng)投,單選第六題的這道題,為何答案是B
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:49
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,這個(gè)題目存在評(píng)估增值,需要調(diào)整 調(diào)整后的凈利潤(rùn)是 4000-(1600-1200)*60%=3760 確認(rèn)投資收益3760*30%=1128
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表日表示啥,通俗一點(diǎn)解釋是?初級(jí)考試
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:48
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好! 資產(chǎn)負(fù)債標(biāo)日就是財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的截止點(diǎn),在中國(guó)它是指12月31日
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2019年6月2日,A公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為60000元,增值稅稅額為7 800元,款項(xiàng)尚未收到;這批商品的成本為40000元。乙公司收到商品后,經(jīng)過(guò)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn),該批商品存在一定的質(zhì)量問(wèn)題,外觀存在一定的瑕疵,但基本上不影響使用,因此,6月20日乙公司要求A公司在價(jià)格上(含增值稅稅額)給予一定的折讓?zhuān)圩屄?0%,A公司表示同意。假定A公司已經(jīng)確認(rèn)收入,與銷(xiāo)售折讓有關(guān)的增值稅稅額稅務(wù)機(jī)關(guān)允許扣減。A公司會(huì)計(jì)處理如下
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:44
#初級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué)你好 要做分錄嗎
?閱讀? 4628
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老師,這個(gè)理解不了
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:35
#初級(jí)職稱(chēng)#
留存收益包括盈余公積和未分配利潤(rùn)兩個(gè)科目 1000+500+5000-500=6000
?閱讀? 1322
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請(qǐng)問(wèn)支付賠償金是2.5個(gè)月還是3個(gè)月?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:35
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,2018年6月1日到2021年1月22日,超過(guò)2年半,低于3年,所以是賠償3個(gè)月的工資
?閱讀? 901
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年休假怎么算? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出工作滿(mǎn)多久可以享受多少天年休假。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:17
#初級(jí)職稱(chēng)#
職工累計(jì)工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的,年休假5天;已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的,年休假10天;已滿(mǎn)20年的,年休假15天。
?閱讀? 4573
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長(zhǎng)期股權(quán)投資期間發(fā)放的現(xiàn)金股利計(jì)入應(yīng)收股利,為什么不記入投資收益 交易性金融資產(chǎn)期間收到的都計(jì)入投資收益,這兩個(gè)有什么不一樣嘛
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:16
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,同學(xué) 借貸方的 借方應(yīng)收股利,貸方投資收益的
?閱讀? 4457
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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)投的投資收益應(yīng)該怎么計(jì)算?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:14
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好,要區(qū)分是成本法核算還是權(quán)益法核算。 如果是成本法,被投資方宣告派發(fā)股利時(shí)按照持股比例計(jì)算投資收益。如果是權(quán)益法計(jì)量的,要根據(jù)被投資方凈利潤(rùn)經(jīng)過(guò)調(diào)整后按照份額確認(rèn)
?閱讀? 4469
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B為什么不對(duì),不是再就業(yè)嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:07
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好!**提供一下,謝謝
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老師,您好,交易性金融資產(chǎn)的利潤(rùn)怎么算?它跟投資收益應(yīng)該是不同的概念吧?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:06
#初級(jí)職稱(chēng)#
交易性金融資產(chǎn)的利潤(rùn)計(jì)算,主要基于買(mǎi)入和賣(mài)出金融資產(chǎn)的價(jià)格差,并扣除相關(guān)的手續(xù)費(fèi)、傭金等費(fèi)用。具體公式可以簡(jiǎn)化為:利潤(rùn) = 賣(mài)出價(jià)格 - 買(mǎi)入價(jià)格 - 手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。 例如,一個(gè)投資者買(mǎi)入某金融資產(chǎn)10000元,賣(mài)出時(shí)獲得20000元,手續(xù)費(fèi)為1000元,那么他的利潤(rùn)就是 20000 - 10000 - 1000 = 9000元。 而交易性金融資產(chǎn)的投資收益,與利潤(rùn)有所不同。它主要指的是企業(yè)在持有交易性金融資產(chǎn)期間,通過(guò)積極管理和交易所獲取的利潤(rùn)。具體來(lái)說(shuō),投資收益的計(jì)算可能涉及到凈售價(jià)與入賬成本、處置時(shí)的賬面價(jià)值等因素。 因此,交易性金融資產(chǎn)的利潤(rùn)和投資收益是兩個(gè)不同的概念
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老師 這個(gè)題答案D應(yīng)該也符合183天呀
瀟灑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:00
#初級(jí)職稱(chēng)#
同學(xué)你好,這個(gè)題目的D是不對(duì)的。 無(wú)住所而一個(gè)納稅年度(公歷1月1日~12月31日)在中國(guó)境內(nèi)居住累計(jì)滿(mǎn)183天
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老師請(qǐng)解答一下,因違反法律法規(guī)沒(méi)收的材料不是不允許扣除嗎?
李?lèi)?ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 11:58
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好,違反法律法規(guī)沒(méi)收的材料不允許扣除的。 不得扣除的項(xiàng)目:罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失,指納稅人違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,被有關(guān)部門(mén)處以的罰款、罰金和被沒(méi)收的財(cái)物;
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下是不是只要是高新技術(shù)企業(yè)就可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策???
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 11:48
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,有研發(fā)費(fèi)用發(fā)生符合條件的都可以,不是高新也可以享受
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Y在1.1入職本單位,試用期1個(gè)月,試用期基本工資8000,正式基本工資10000。1月份只扣缺勤100不扣社保、個(gè)稅、附加扣除等項(xiàng)目的全部工資是7900,2月份給予獎(jiǎng)金1000不扣社保、個(gè)稅、附加扣除等項(xiàng)目的全部工資是11000,那么 問(wèn)題1:第一個(gè)月的社保繳費(fèi)基數(shù)是哪個(gè)數(shù)?是8000還是7900? 問(wèn)題2:第二個(gè)月的社保繳費(fèi)基數(shù)是哪個(gè)數(shù)?是10000還是11000? 請(qǐng)老師解答疑問(wèn),謝謝!
秦老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 11:46
#初級(jí)職稱(chēng)#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果新員工進(jìn)單位首月工作滿(mǎn)全月的,月繳費(fèi)基數(shù)按照首月全月的工資性收入核定。如果新員工進(jìn)單位首月工作未滿(mǎn)全月的,月繳費(fèi)基數(shù)按其當(dāng)月實(shí)際工資性收入核定,但次月起單位仍應(yīng)按其全月的工資性收入核定繳費(fèi)基數(shù)并進(jìn)行調(diào)整。在用人單位和勞動(dòng)者雙方協(xié)商一致的情況下,首月也可以按照全月的工資性收入核定月繳費(fèi)基數(shù)。列入工資總額統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目包括計(jì)時(shí)計(jì)件工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、加班加點(diǎn)工資、特殊情況下支付的工資等。工資總額是稅前工資,包括單位從個(gè)人工資中直接為其代扣或代繳的個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)金、住房公積金、職業(yè)年金等個(gè)人應(yīng)繳納部分。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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賣(mài)電梯和組裝電梯屬于單項(xiàng)履約義務(wù)還是一項(xiàng)組合履約義務(wù)?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:54
#初級(jí)職稱(chēng)#
如果組裝電梯是屬于合同的必要組成部分,且這是高度相關(guān),也就是只能他們能組裝,這是單項(xiàng)履約義務(wù) 如果這個(gè)組裝,他們自己能裝,給其他公司也能裝,且這不會(huì)影響電梯的正常銷(xiāo)售,這是多項(xiàng)履約義務(wù)。
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存貨期末填列哪些科目??? 其中材料成本差異是借加貸減嗎 受托代銷(xiāo)商品和受托代銷(xiāo)商品款在里面嗎 這兩個(gè)分別是借加貸減還是借減貸加? 受托代銷(xiāo)商品算誰(shuí)的商品或者存貨? 委托代銷(xiāo)商品呢?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:50
#初級(jí)職稱(chēng)#
“存貨”項(xiàng)目=原材料+在途物資(材料采購(gòu))+周轉(zhuǎn)材料+委托加工物資+生產(chǎn)成本+庫(kù)存商品+發(fā)出商品+委托代銷(xiāo)商品 材料成本差異:借加 貸減 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備:減 +受托代銷(xiāo)商品–受托代銷(xiāo)商品款 受托代銷(xiāo)商品款可將其理解為受托代銷(xiāo)商品的對(duì)沖科目。受托代銷(xiāo)商品不屬于受托方的存貨,不能將其列入自己的存貨項(xiàng)目,但是對(duì)于所受托代銷(xiāo)的商品,又不能不在賬上反映,因?yàn)楫吘菇?jīng)手了這筆業(yè)務(wù)。 那么就“發(fā)明”了一個(gè)受托代銷(xiāo)商品款,在填列存貨項(xiàng)目時(shí),加上受托代銷(xiāo)商品的同時(shí),減去受托代銷(xiāo)商品款,這樣一加一減,存貨總額不變。 委托代銷(xiāo)商品是委托方的存貨。
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消費(fèi)稅是不是只有在移送用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)不交,其他時(shí)候都要交
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:49
#初級(jí)職稱(chēng)#
如持有的應(yīng)稅消費(fèi)品,繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,此移送不用交消費(fèi)稅 如果是繼續(xù)加工非應(yīng)稅消費(fèi)品,或用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,則要交消費(fèi)稅
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未上市的居民企業(yè)之間的投資,不受一年期限限制,那上市的居民企業(yè)之間的投資呢?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:40
#初級(jí)職稱(chēng)#
上市的居民企業(yè)之間的投資要受12個(gè)月的限制。 居民企業(yè):取得境內(nèi)上市公司的股息紅利,只有持股滿(mǎn)12個(gè)月以后分得的,才免稅,不滿(mǎn)12個(gè)月的,要全額按25%交企業(yè)所得稅,如果是境內(nèi)非上市公司,則沒(méi)有12個(gè)月的限制,一律免企業(yè)所得稅。
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企業(yè)所得稅不得扣除的支出其中有一條是非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息具體指的是什么呢?
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:35
#初級(jí)職稱(chēng)#
非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,例如:生產(chǎn)部門(mén)向財(cái)務(wù)部門(mén)借款支付的利息,是不能在計(jì)算所得稅時(shí)扣除的。
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計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)可以扣除的都有哪些
汪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:31
#初級(jí)職稱(chēng)#
存在租賃激勵(lì)的,應(yīng)扣除已享受的租賃激勵(lì)相關(guān)金額。 租賃激勵(lì):是指出租人為達(dá)成租賃向承租人提供的優(yōu)惠,包括出租人向承租人支付的與租賃有關(guān)的款項(xiàng)、出租人為承租人償付或承擔(dān)的成本等。
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車(chē)間管理部門(mén)固定資產(chǎn)日常維修費(fèi)走什么科目
李老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:26
#初級(jí)職稱(chēng)#
計(jì)入制造費(fèi)用科目。
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銷(xiāo)售過(guò)程的匯兌損失走什么費(fèi)用
汪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 09:08
#初級(jí)職稱(chēng)#
應(yīng)收賬款的匯差? 這計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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背書(shū)人與被背書(shū)人追索權(quán) 可以背書(shū)人記載“不得轉(zhuǎn)讓”相關(guān)的意思嗎?是這個(gè)背書(shū)人寫(xiě)的,但他已經(jīng)轉(zhuǎn)給被背書(shū)人了嗎?然后這對(duì)關(guān)系的被背書(shū)人不能向該背書(shū)人和該背書(shū)人的保證人追索?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 08:49
#初級(jí)職稱(chēng)#
老師可以講一下背書(shū)人記載“不得轉(zhuǎn)讓”相關(guān)的意思嗎? 答復(fù):背書(shū)人在票據(jù)上記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣,其后手再背書(shū)轉(zhuǎn)讓的,原背書(shū)人對(duì)后手的被背書(shū)人不承擔(dān)保證責(zé)任。 是這個(gè)背書(shū)人寫(xiě)的,但他已經(jīng)轉(zhuǎn)給被背書(shū)人了嗎? 答復(fù):是的。 然后這對(duì)關(guān)系的被背書(shū)人不能向該背書(shū)人和該背書(shū)人的保證人追索? 答復(fù):背書(shū)人記載不得轉(zhuǎn)讓字樣,被背書(shū)人如果轉(zhuǎn)讓該票據(jù)的話,其后手是不能向記載該字樣的“背書(shū)人”追索,也不能向該背書(shū)人的保證人追索。 舉個(gè)例子:比如甲出票給乙,乙卻將票據(jù)背書(shū)給丙,丙又背書(shū)給丁,并且丙在票據(jù)上記載“不得轉(zhuǎn)讓”,丁又背書(shū)給戊,那么戊有票據(jù)權(quán)利,可以向甲乙丁追索,但不能向丙追索。
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