宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:12
#稅務(wù)#
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- 2024年計(jì)提年度獎(jiǎng)金20萬(wàn)，進(jìn)入了成本，到2025年2月份實(shí)際發(fā)了11萬(wàn)，2024年計(jì)提的分錄和2025年實(shí)發(fā)的分錄怎么做
- 請(qǐng)問(wèn)酒店收入按結(jié)算價(jià)做賬，還是按照客人的付款金額做賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:11#稅務(wù)#
- 北京到營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以加修理這項(xiàng)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:11#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%稅率的專票嗎？取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開(kāi)具專票嗎？取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:09#稅務(wù)#
- 老師，我們有6個(gè)點(diǎn)的開(kāi)票，那銷售額是填列在主表的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這一欄嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:08#稅務(wù)#
- 老師，您好！股東借款20萬(wàn)，年前會(huì)還回來(lái)，這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:08#稅務(wù)#
- 老師，你好，加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資，這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月（6月）報(bào)呢？因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了，這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:06#稅務(wù)#
- 你好，老師。申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)需要注意哪些內(nèi)容？哪些科目是需要核算的？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:02#稅務(wù)#
- 軟件行業(yè)即征即退。軟件部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有。水電是普票。房子是自有的。不攤進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:01#稅務(wù)#
- 3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬(wàn)元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請(qǐng)問(wèn)母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:00#稅務(wù)#
- 填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料? 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 15:00#稅務(wù)#
- 你好，老師。我想問(wèn)下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬(wàn)元，這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資了，這個(gè)賬我怎么調(diào)整，2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào)，這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也不用交??！ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:59#稅務(wù)#
- 老師，2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時(shí)，9000需申請(qǐng)退稅，退稅申報(bào)理由怎么寫合理？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:58#稅務(wù)#
- 老師人民幣出口原幣離案價(jià)匯率怎么寫 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:56#稅務(wù)#
- 申報(bào)后稅款如果沒(méi)有及時(shí)繳納會(huì)有啥影響？如果申報(bào)期截止日，不夠錢繳納稅款，能不能先申報(bào)，晚幾天再繳納稅款呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:53#稅務(wù)#
- 100塊的話就是100×14.56%=14.56 那意思就是說(shuō)13個(gè)點(diǎn)的基礎(chǔ)上加上1.56是附加稅，所以就是14.56對(duì)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:52#稅務(wù)#
- 老師，公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函，有那種沒(méi)有簽合同，而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況，并且也沒(méi)有收到錢，能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:51#稅務(wù)#
- 老師，您好，4月我們需要申報(bào)一筆未開(kāi)票收入，5月才開(kāi)票哦，需要沖回它，請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:49#稅務(wù)#
- 老師，您好！個(gè)人借款20萬(wàn)元，有借條，可以一筆轉(zhuǎn)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:49#稅務(wù)#
- 我司是一般納稅人，開(kāi)具的普通發(fā)票，為啥報(bào)增值稅的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) （附表一，開(kāi)具其他發(fā)票，價(jià)稅分離的數(shù)據(jù)） 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:49#稅務(wù)#
- 老師，銷售機(jī)電設(shè)備的公司，除了商品外，他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:48#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)采集中，出口商品名稱錄錯(cuò)了和報(bào)關(guān)單上名次不一致該怎么弄？已經(jīng)在稅局中自檢完成現(xiàn)在在復(fù)審了 Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:47#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，公司注冊(cè)資本未實(shí)繳，怎么做記賬憑證 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:45#稅務(wù)#
- 老師，公司是投資公司，買了一些煙招待的時(shí)候用，這個(gè)開(kāi)煙的發(fā)票可以稅錢扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:43#稅務(wù)#
- 老師，你好！小微企業(yè)，所得稅年報(bào)，選擇表單中，沒(méi)有看到A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，在哪里操作 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:35#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下節(jié)令食品可以開(kāi)專票嗎，比如我們酒店售賣的端午禮盒 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:34#稅務(wù)#
- 老師退預(yù)交增值稅及企業(yè)所得稅，是根據(jù)中華人民共和國(guó)那個(gè)條紋寫退稅申請(qǐng) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:34#稅務(wù)#
- 老師這個(gè)發(fā)票怎么入，是沖賬的 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:32#稅務(wù)#
- 收到的需要繳納企業(yè)所得稅的政府補(bǔ)助，在做所得稅申報(bào)的時(shí)候是不是把政府補(bǔ)助加到營(yíng)業(yè)收入合并計(jì)算應(yīng)納稅所得額？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:31#稅務(wù)#
- 自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東，需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總報(bào)告表》嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 14:31#稅務(wù)#
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