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老師好,我公司為一般納稅人,采購農(nóng)民的小麥并進(jìn)行銷售,請問1、增值稅,企業(yè)所得稅及印花稅稅率是多少?2、是否可享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:28
#稅務(wù)#
稅率:一般納稅人銷售小麥的增值稅稅率是9%。 稅收優(yōu)惠政策: 如果你公司是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的小麥,免征增值稅。 你公司從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)小麥取得的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。 若你公司購進(jìn)小麥用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額
?閱讀? 296
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老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:24
#稅務(wù)#
你好,你24年如何做的分錄。
?閱讀? 32
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小規(guī)模賣公車要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:16
#稅務(wù)#
你好,這個如果沒有超過起征點,不開專票免增值稅及附加,只有印花稅了。
?閱讀? 61
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我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:03
#稅務(wù)#
你好,你是說審核費能不能扣除是吧。
?閱讀? 27
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老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:05/15 07:12
#稅務(wù)#
一方有問題 錯誤的那一方稅務(wù)局會要求寫說明的
?閱讀? 62
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老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 06:59
#稅務(wù)#
出口方是外貿(mào)公司還是你們
?閱讀? 27
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老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 06:10
#稅務(wù)#
您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會計科目都不用改,一負(fù)一正就算有差異,金額也很小
?閱讀? 28
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個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 06:09
#稅務(wù)#
您好,可以的哦,就一分錢,裹在 財務(wù)費用-手續(xù)費 里更好呀,
?閱讀? 14
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個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
妮老師
??|
提問時間:05/15 05:50
#稅務(wù)#
你好,可以掛營業(yè)外支出
?閱讀? 64
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公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
郭老師
??|
提問時間:05/15 05:20
#稅務(wù)#
不對 投資款得是你老板投資進(jìn)來 不是借款進(jìn)來 借款之后借銀行存款 貸短期借款 你收到了錢銀行存款增加
?閱讀? 45
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實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
郭老師
??|
提問時間:05/15 05:06
#稅務(wù)#
這個不一定 你收到投資款可以用于生產(chǎn)經(jīng)營 可以發(fā)工資 購買存貨什么的
?閱讀? 27
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15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 05:04
#稅務(wù)#
您好,實收資本當(dāng)然要填的,股東是真的出資了嘛
?閱讀? 14
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:05/15 00:29
#稅務(wù)#
您好同學(xué)! 現(xiàn)在外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)的稅收優(yōu)惠是趨同的。 比如,海南自貿(mào)港的區(qū)域優(yōu)惠政策,所得稅減按15% 外資企業(yè)的再退稅政策,可以享受退回已繳納所得稅的40% 增值稅方面可以享受一些免稅和即征即退的優(yōu)惠,比如跨境運輸即為零稅率。資源綜合利潤就可以享受即征即退政策
?閱讀? 23
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題目“●[單選題]甲超市為增值稅一般納稅人,2024年3月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購入一批有機(jī)蔬菜開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為16的vn,轉(zhuǎn)運途中因保管不善10%腐爛變質(zhì)........。管理不善造成的損失不是不應(yīng)該抵扣的嗎?為什么答案里是扣除這10%去計算進(jìn)項稅額
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 23:33
#稅務(wù)#
您好,請問一下有答案嗎這個發(fā)一下
?閱讀? 537
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從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
重樓老師
??|
提問時間:05/14 23:30
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,會計從業(yè)證書取消后,從事會計記賬工作沒有強(qiáng)制要求取得證書。不過在實際工作中,初級會計證書已逐漸成為會計行業(yè)的門檻證書,用人單位在招聘時會予以參考。
?閱讀? 58
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增值稅發(fā)票上不是標(biāo)有金額和稅款嗎?為什么題目中“增值稅專用發(fā)票注明的價款”老師說這是不含稅的?原題目“甲公司提供交通運輸服務(wù),開具的增值稅專用發(fā)票注明價款1308000元”老師說這個130800元不是含稅價。這點不理解
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 23:26
#稅務(wù)#
您好,請問一下有具體題目嗎,我看下
?閱讀? 169
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您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
段天峰老師
??|
提問時間:05/14 22:43
#稅務(wù)#
這個是很多公司問題的通病,不好意解決,主要還是要說服老板,給他多講講現(xiàn)在的稅務(wù)政策
?閱讀? 20
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老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 22:15
#稅務(wù)#
您好,這個的話,查賬的話,這個是會變化的,按照實際的銷項減去進(jìn)項,這個是
?閱讀? 37
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對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 22:03
#稅務(wù)#
您好,是可以給對方工具開具這個普票的,能
?閱讀? 60
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公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 21:43
#稅務(wù)#
您好,在電子稅務(wù)局搜注銷,然后填表,然后去稅務(wù)局清稅,然后注銷工商就可以
?閱讀? 60
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老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 21:35
#稅務(wù)#
您好,可以打印3月份勾選認(rèn)證的清單
?閱讀? 24
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你好,四月份需要報哪些稅?
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 21:21
#稅務(wù)#
您好,這個的話增值稅,附加稅。所得稅,印花稅
?閱讀? 36
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老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項目的其他,是什么需要填到這里面呢。
馨羽老師
??|
提問時間:05/14 21:13
#稅務(wù)#
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備:會計上計提了減值準(zhǔn)備,但稅法不允許扣除的部分。 資產(chǎn)折舊/攤銷方法差異:例如稅法不認(rèn)可加速折舊的方法。 資產(chǎn)損失未按規(guī)定申報核銷的部分:如果資產(chǎn)損失未按照稅法規(guī)定申報核銷,也需要填入“其他”項
?閱讀? 32
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2025年2月份變更了法人和股東,2024年匯算清繳申報基礎(chǔ)信息是填24年的法人股東信息嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 21:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的,是這樣的
?閱讀? 518
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請問匯算清繳的時候收入包括個稅手續(xù)費退稅嗎,如果提示所得稅申報收入和增值稅申報不一致怎么辦
段天峰老師
??|
提問時間:05/14 21:06
#稅務(wù)#
一般包括這個手續(xù)費侵入
?閱讀? 96
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老師,2024年出12月份的報表就是2024年一年的報表吧,可以在匯算清繳直接填寫
樸老師
??|
提問時間:05/14 21:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的,是這樣的
?閱讀? 46
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老師我們外購產(chǎn)成品出口沒用購買方的品牌出口商品,以我公司產(chǎn)品對外出口可視同自產(chǎn)嗎
暖暖老師
??|
提問時間:05/14 21:02
#稅務(wù)#
你好,可以的,前提是這個產(chǎn)品功能很好我們自產(chǎn)產(chǎn)品相似
?閱讀? 107
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老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 20:56
#稅務(wù)#
您好,這個的話正常等級,需要面包
?閱讀? 23
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為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 20:51
#稅務(wù)#
您好,如果你參加的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)?;蛐罗r(nóng)合,這些醫(yī)保類型本身沒有個人賬戶,所以查不到余額??赡苁菙?shù)據(jù)更新延遲,或者查詢系統(tǒng)出了點小問題。你交的錢可能還沒完全到賬。
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請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 20:48
#稅務(wù)#
您好,是的,這個是一樣的
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