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老師你好 我在24年度計提了23年工資,我在今年做匯算清繳 是不是需要調(diào)增
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:19
#稅務(wù)#
你好,是的額,這個不能扣
?閱讀? 56
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老師匯算清繳填報,有個壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:15
#稅務(wù)#
你好,你壞賬有沒有做分錄的。
?閱讀? 31
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請問老師所有企業(yè)的工會經(jīng)費都是一年報一次嗎?幾月份之前申報完
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:12
#稅務(wù)#
你好,這個不一定的,看稅務(wù)局要求,也有按季度的。
?閱讀? 20
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您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:09
#稅務(wù)#
你好,這個填發(fā)貨企業(yè)所在國度。
?閱讀? 31
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老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
孫美敬老師
??|
提問時間:05/13 18:07
#稅務(wù)#
一般是從往期申報取數(shù)。跟平時申報個稅對不上,是因為匯繳是用的全年的季度平均值
?閱讀? 50
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請問下我們酒店可以開得出來房租的發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 17:57
#稅務(wù)#
有房屋出租就可以開的
?閱讀? 37
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請問老師,這個職業(yè)等級證書的補助是由公司發(fā)還是稅務(wù)局發(fā)?上年已經(jīng)申請穩(wěn)崗補貼今年還需要申請嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 17:53
#稅務(wù)#
只能當(dāng)年申請的,不能每年都申請
?閱讀? 20
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老師,游戲取得分成收入怎么開票
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:52
#稅務(wù)#
可以開具娛樂服務(wù)
?閱讀? 59
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老師,現(xiàn)在我們遇到一個問題,我們有一單8000塊錢的貨。已經(jīng)收款了,現(xiàn)在客戶要求要開票,他是要開13個點的專票, ?,F(xiàn)在存在另一個問題,我們有另外一張合同有35.1萬。剛好這個客戶呢他只需要開普票 ,現(xiàn)在我們剛好又還是小規(guī)模,(才成立的新公司,但是因為我們的業(yè)務(wù)需要求后面我們是一定需要升級為一般納稅人的。) 。如果現(xiàn)在為了那8000塊錢去升為一般納稅人,這30多萬的合同得要上多少個稅?。?。如果現(xiàn)在不升的話,我們能節(jié)約多少稅額? 我們應(yīng)該要怎么做才能合理的減少一點稅費呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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老師,支付給貸款公司的擔(dān)保費這個計入財務(wù)費用-利息,還是其他管理費用呢,這種一般可以在所得稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:50
#稅務(wù)#
計入財務(wù)費用-利息,有發(fā)票,可稅前扣除
?閱讀? 31
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企業(yè)為員工承擔(dān)個人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:44
#稅務(wù)#
企業(yè)為員工承擔(dān)個人部分社保,不需要納稅調(diào)增
?閱讀? 49
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老師,我們收到對方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時應(yīng)該是其他
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:38
#稅務(wù)#
現(xiàn)在做相反的分 錄
?閱讀? 28
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老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 17:36
#稅務(wù)#
涉及損益科目的只能做利潤分配或者以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 19
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老師,請問下,我賬上有長期股權(quán)投資,投了很多錢,但被投資公司一直虧損,但投資公司盈利,投資公司這邊有辦法做投資損益嘛?相當(dāng)于投資虧損,沖減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?有辦法嘛
小愛老師
??|
提問時間:05/13 17:26
#稅務(wù)#
您好,可以確認(rèn)損失, 目前稅務(wù)機關(guān)一般都要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失需經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審批后才能稅前扣除的資產(chǎn)損失。因此,企業(yè)報批時最好準(zhǔn)備報損所需的資料,包括:能證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失的轉(zhuǎn)讓協(xié)議或合同;原始投資協(xié)議或合同;相應(yīng)的收款和付款憑證、成交及入賬證明;企業(yè)法定代表人、主要負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人簽章證實損失的書面聲明等
?閱讀? 17
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請問老師,公司出錢給員工特殊崗位做職業(yè)衛(wèi)生檢測,計入什么費用?需要并入員工工資繳納個人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:26
#稅務(wù)#
可計入管理費用-檢測費,不用并入報個稅
?閱讀? 11
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年收入30到40萬,單一業(yè)務(wù),注冊個體戶好還是一人獨資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:24
#稅務(wù)#
你好,如果個體戶能申請核定征收就個體戶。
?閱讀? 54
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如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:21
#稅務(wù)#
你好,登錄新電子稅務(wù)局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財產(chǎn)和行為稅申報】-【財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報】功能菜單。點擊卡片上的【稅源采集】,跳轉(zhuǎn)到城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅源明細表界面。自動帶出已有土地信息
?閱讀? 18
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老師,管理費用-保險費,企業(yè)所得稅匯算放期間費用具體哪里
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:16
#稅務(wù)#
管理費用-保險費,企業(yè)所得稅匯算放期間費用 保險費
?閱讀? 9
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老師 想問您個問題 忘交社保產(chǎn)生的滯納金年度匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
文文老師
??|
提問時間:05/13 17:16
#稅務(wù)#
要,忘交社保產(chǎn)生的滯納金年度匯算清繳時需要納稅調(diào)增
?閱讀? 186
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請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:11
#稅務(wù)#
你好這個只要第一次成功了,以后都不用手動填入。
?閱讀? 21
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問一下老師,開網(wǎng)店自己搞了一個 個體工商戶 小規(guī)模的,怎么建賬跟報稅?
小愛老師
??|
提問時間:05/13 17:10
#稅務(wù)#
您好,你有財務(wù)軟件的話,直接啟用賬套,從你注冊之月開始,把每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)都按單據(jù)錄入憑證(手工的直接填寫憑證),比如收到有投資款;借銀行存款 貸實收資本-XX
?閱讀? 82
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我是一般納稅,我去年開了一張咨詢費20萬給客戶,現(xiàn)在因為一些手續(xù)上的不合規(guī),現(xiàn)在我方把錢退回給他,但是稅不去沖紅了,我的分錄又怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:08
#稅務(wù)#
你好這樣子的話你做營業(yè)外支出。
?閱讀? 39
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請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:08
#稅務(wù)#
你好沒明白你意思。水資源稅仍然是有的。
?閱讀? 22
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老師,自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,稅法規(guī)定轉(zhuǎn)讓價格為凈資產(chǎn)總額,現(xiàn)凈資產(chǎn)總額=100萬,股權(quán)原值=0,因為未實繳,所以應(yīng)納個稅=100*20%,怎么操作可以少交個稅?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:08
#稅務(wù)#
你好,這個沒辦法。除非你的凈資產(chǎn)減少才能夠燒焦。
?閱讀? 67
?收藏? 0
A公司是一般納稅人企業(yè)給自然人張三銷售已經(jīng)抵扣過增值稅的小車一輛,轉(zhuǎn)讓金額20萬。 開票情況如下:二手車交易市場開具了一張20萬元的發(fā)票(沒有價稅分離),張三要求A公司再開具了一張價稅分離的增值稅普票。請問老師這樣操作合理嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 17:05
#稅務(wù)#
那個要求是合理的,沒問題的
?閱讀? 18
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老師,公司收到失業(yè)穩(wěn)崗返還,所得稅前可以扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 17:01
#稅務(wù)#
那個需要交稅的,不能扣除
?閱讀? 24
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外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
宋生老師
??|
提問時間:05/13 16:58
#稅務(wù)#
你好,這個你可以問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366。正常出口的大部分都是免稅的。
?閱讀? 12
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你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
李老師A
??|
提問時間:05/13 16:57
#稅務(wù)#
如果沒有不允許抵扣的,就不需要填啊
?閱讀? 50
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你好,資產(chǎn)負債表怎么修改數(shù)據(jù),添加公式
宋生老師
??|
提問時間:05/13 16:57
#稅務(wù)#
你好,這個要問軟件開發(fā)商了。一般不要隨便動它
?閱讀? 26
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我的稅前薪資是7000,是由6300基本薪資+700績效組成的,五險一金個人交963.32元,那我每個月應(yīng)交多少元個稅?還麻煩提供一下計算公式,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/13 16:52
#稅務(wù)#
你好,這個是(7000-963.32-5000)*3%這樣計算了。
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