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老師好,請問銷售自用的固定資產(chǎn)不是3%減按2%計(jì)算增值稅的嗎,為什么這道題還是13%
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),且沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的可以簡易計(jì)稅按照3%減按2%,注意區(qū)分 一般納稅人 看固定資產(chǎn)購入時(shí)是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)稅公式 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)繳納的增值稅=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2% 抵扣過進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+稅率)×稅率 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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ACD分別是啥
范老師
??|
提問時(shí)間:09/06 10:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: A是行政強(qiáng)制措施。 C.是行政許可的注銷 D.是行政命令的性質(zhì) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我公司在稅務(wù)稽查時(shí),說我公司的委托加工的業(yè)務(wù)不符合規(guī)定,稅法有規(guī)定判斷什么是委托加工嗎。讓我們把三年的給受托方提供的大宗原料,開具發(fā)票買給受托方。這樣有什么依據(jù)。
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 17:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅法上只有在增值稅中進(jìn)行了表述如下: 《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二條第(二)款規(guī)定,條例第一條所稱加工,是指受托加工貨物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求,制造貨物并收取加工費(fèi)的業(yè)務(wù)。 您的表述只有幾句話,稅務(wù)稽查讓將給受托方的大宗原料開具發(fā)票賣給受托方肯定有依據(jù)。如果你們提供原材料給受托方,但是受托方生成的產(chǎn)品較少,或者和提供的原材料不匹配,這里實(shí)際上是你們公司銷售原材料給受托方。 假設(shè):公司給受托方提供原材料1噸,可以生產(chǎn)成品10000個(gè),但是公司只收回委托加工的產(chǎn)品100個(gè),這里就會不匹配,稅務(wù)機(jī)關(guān)會認(rèn)定你們公司真實(shí)業(yè)務(wù)是銷售原材料,所以需要開具發(fā)票按照銷售原材料給對方。并繳納相應(yīng)的增值稅附加稅等。 不知道是不是這種情況,如果不是可以詳細(xì)描述業(yè)務(wù)流程。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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7月1日以后注冊新公司,注冊資本多長時(shí)間內(nèi)繳足
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:47
#稅務(wù)師#
7月1日以后注冊新公司,注冊資本5年內(nèi)實(shí)繳
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請問企業(yè)在浦發(fā)銀行購買的圖片的的理財(cái),企業(yè)不涉及繳納任何稅費(fèi)吧。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/15 10:39
#稅務(wù)師#
你好有凈收益需要繳納企業(yè)所得稅
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麻煩老師幫我看下怎么做 這些題目
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/29 22:50
#稅務(wù)師#
你好,本題需要一些時(shí)間計(jì)算,稍后回復(fù)。
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老師,這題目怎么計(jì)算的,好難。
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:51
#稅務(wù)師#
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房能夠取得評估價(jià)格的,應(yīng)按房屋及建筑物的評估價(jià)格、取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款和按國家統(tǒng)一規(guī)定繳納的有關(guān)費(fèi)用以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的增值稅以外的稅費(fèi)作為扣除項(xiàng)目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過扣除項(xiàng)目金額的50%,稅率為30%,該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納土地增值稅=93.15×30%=27.95
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如果一項(xiàng)權(quán)益("實(shí)收資本")期末數(shù)增, 另幾項(xiàng)權(quán)益("資本公積""未分配利潤") 期末數(shù)減少, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了用"資本公積" "未分配利潤"轉(zhuǎn)增股本的業(yè)務(wù)? 這個(gè)理解是對的嗎?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),是這個(gè)意思的
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老師,請問有沒有哪個(gè)是向車輛銷售商交的?
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/27 20:16
#稅務(wù)師#
您好,沒有向銷售商繳納
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老師, 人壽保險(xiǎn)要交印花稅嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:11/27 22:23
#稅務(wù)師#
您好,人壽保險(xiǎn)合同不需繳納印花稅
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老師,施工勞務(wù)企業(yè)未按工程進(jìn)度開票,也未收款,稅怎么處理
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/27 12:57
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 未開票,也要做無票收入
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老師,這個(gè)怎么樣理解呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/01 11:28
#稅務(wù)師#
您好,如果在途物資是記入在建工程,進(jìn)項(xiàng)和消費(fèi)部就進(jìn)在建工程,如果是記營業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)和消費(fèi)部就記營業(yè)外支出
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公司為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,該固定資產(chǎn)投資總額為 350 萬元,于項(xiàng)目開始時(shí)一次投入;另需在經(jīng)營期開始時(shí)一次性投入流動資金 100 萬元,項(xiàng)目建設(shè)期 1 年,經(jīng)營期 10 年,項(xiàng)目終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量為 110 萬元,經(jīng)營期各年現(xiàn)金凈流量均為 148 萬元。 老師幫忙畫一下圖把流入流出金額寫上謝謝
小默老師
??|
提問時(shí)間:09/22 17:06
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)稍等回復(fù)你
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父母將房產(chǎn)贈與給到非直系親屬的個(gè)稅部分需要繳納20%,這個(gè)是房產(chǎn)原值的20%還是現(xiàn)值的20%
鄒老師
??|
提問時(shí)間:09/21 15:15
#稅務(wù)師#
你好,父母將房產(chǎn)贈與給到非直系親屬的個(gè)稅部分需要繳納20%(是現(xiàn)值的20%)
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通貨膨脹為什么會引起有價(jià)證券價(jià)格下降,不太理解
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/29 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因?yàn)橥ㄘ浥蛎浲殡S著物價(jià)上漲,貨幣貶值,人們都傾向于將錢拿在手里,去做投資的很少,所以在證券市場上就會出現(xiàn)有價(jià)證券供過于求的現(xiàn)象,從而引起價(jià)格下降
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我租賃自己名下的車輛,不用繳納個(gè)稅??????????
東老師
??|
提問時(shí)間:08/28 15:53
#稅務(wù)師#
自己為啥租自己的車呢?
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老師您好 上個(gè)月給別人開的發(fā)票,對方退回來了,這邊需要開紅字發(fā)票作廢,但是系統(tǒng)檢測不到這張發(fā)票咋回事
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/23 14:41
#稅務(wù)師#
您好,你上個(gè)月沒有作廢吧?
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報(bào)考稅務(wù)師時(shí),20年報(bào)考了的,現(xiàn)在報(bào)考一直提示照片不符是怎么回事?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/04 10:45
#稅務(wù)師#
那您就看一下上傳照片那個(gè)說明,然后對應(yīng)那個(gè)上傳。
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你好,審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來了,發(fā)現(xiàn)賬有漏記怎么調(diào)
小林老師
??|
提問時(shí)間:08/03 19:20
#稅務(wù)師#
您好,補(bǔ)充記錄即可,謝謝
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應(yīng)交增值稅為什么不減掉進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/02 10:26
#稅務(wù)師#
你好,他進(jìn)項(xiàng)之前就已經(jīng)抵扣了。
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你好 老師 2022年度研發(fā)費(fèi)用(已轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費(fèi)用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費(fèi)用在23年度怎么處理?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:07/11 15:08
#稅務(wù)師#
你好,借銀行存款等 貸利潤分配-未分配利潤】
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請問老師,這段話,一做題就出錯(cuò),記不住,有什么技巧嗎?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/08 12:46
#稅務(wù)師#
您好!增量就是和2019年那個(gè)起點(diǎn)對比增加的 存量就是起點(diǎn)那個(gè)留抵,你再理解下
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在雙務(wù)合同中,債權(quán)人得以免除對待給付義務(wù),什么意思?
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/06 22:43
#稅務(wù)師#
您好,債權(quán)人也欠債務(wù)人的錢,雙方相互欠債,債權(quán)人說這錢不用還了,相互債務(wù)相抵了 在雙務(wù)合同中,債權(quán)人免除對待給付的義務(wù);對待給付已經(jīng)完成的,可依不當(dāng)?shù)美囊?guī)定請求返還。
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老師幫忙解決一下這4題,我不清楚期末余額的算法及解釋
wu老師
??|
提問時(shí)間:06/29 12:11
#稅務(wù)師#
你好 選D 應(yīng)收賬款的貸方應(yīng)該重分類到預(yù)收賬款, 因此,應(yīng)收賬款的余額=5800+200=6000,其他應(yīng)收款余額=500 則甲公司2022年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=(5800+200+500)×5%-(180-230+150)=225
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@小天老師,這道題如果改成影響凈利潤,選哪個(gè)呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:06/19 17:37
#稅務(wù)師#
親愛的您好,我覺得影響凈利潤為375-375*0.25=281.25
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我們是小規(guī)模納稅人,收入480萬,成本120萬,管理費(fèi)用230萬,這樣的比例合理嗎,
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)毛利潤太高。
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我們公司是控股的母子公司,暫未合并報(bào)表,我想給股東看目前財(cái)務(wù)報(bào)表,可以直接將母子公司財(cái)務(wù)報(bào)表對應(yīng)數(shù)加起來匯總出具報(bào)表嗎?是直接相加嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/16 11:34
#稅務(wù)師#
你好,如果內(nèi)部沒有交易的話是可以的。
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老師,在算廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額時(shí),那個(gè)收入,包括銷售貨物 、勞務(wù)、租房、還個(gè)有特許權(quán)的收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/15 10:40
#稅務(wù)師#
對的,是的,是這么做的,還有視同銷售的。
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畫圈的金額是怎么計(jì)算出來的?不是應(yīng)該是8850除以1.09嗎?
來來老師
??|
提問時(shí)間:06/13 20:30
#稅務(wù)師#
你好 農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=8850*0.09=796.5 增值稅一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 依據(jù) 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知(財(cái)稅〔2017〕37號) 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知(財(cái)稅〔2018〕32號) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
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老師請問下:房東開租憑發(fā)票一個(gè)2000無/月,一個(gè)700元/月,為什么只有房產(chǎn)稅和土地使用稅,個(gè)人所得稅為什么不交
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/30 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅局說不用交嗎
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