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社保補(bǔ)繳個(gè)人部分單位出了,跟匯算清繳有關(guān)系嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 17:00
#稅務(wù)師#
你好; 會(huì)的; 這個(gè)會(huì) 記入營(yíng)業(yè)外支出; 調(diào)整的
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老師,延考的稅務(wù)師這周六周日就要考試了,怎么還不能打印準(zhǔn)考證呢?
朱立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 20:11
#稅務(wù)師#
你好 21號(hào)以后才可以打印的
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也就是說(shuō)報(bào)個(gè)稅時(shí),個(gè)稅申報(bào)表中的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)是不是=個(gè)人承擔(dān)+公司不愿意承擔(dān)的那一部分。比如公司固定承擔(dān)社保419.7元,但這個(gè)員工多交了,賬上公司承擔(dān)為892元,但892-419.7的部分,發(fā)工資時(shí)從員工工資中扣出來(lái)了。這個(gè)員工自己多交的可以填到個(gè)稅申報(bào)表中不
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/10 10:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以填的
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稅務(wù)師學(xué)習(xí),是先看p1學(xué)還是p2學(xué)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 11:09
#稅務(wù)師#
你好; 可以先看學(xué)習(xí)稅務(wù)一
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債務(wù)重組,作為債務(wù)人的重組收益計(jì)入其他收益,請(qǐng)問(wèn)為什么不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/01 09:03
#稅務(wù)師#
您好,新準(zhǔn)則的是計(jì)入其他收益的,之前老準(zhǔn)則是營(yíng)業(yè)外收入
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(2022財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)分錄大全,141發(fā)生超額虧損的會(huì)計(jì)分錄)請(qǐng)問(wèn)被投資單位發(fā)生凈虧損確認(rèn)投資損失時(shí),什么情況下,使用其他綜合收益,長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他綜合收益科目核算。不是應(yīng)該通過(guò),投資收益,長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整科目核算嗎? 只有被投資單位發(fā)生未在損益中確認(rèn)的損失扣除所得稅影響后的凈額,才通過(guò)其他綜合收益核算。這個(gè)屬于其他綜合收益變動(dòng)的處理吧?怎么本年凈利潤(rùn)為負(fù)值也要通過(guò)該科目核算?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 11:29
#稅務(wù)師#
這地方是這樣的,如果只是利潤(rùn)的超額虧損是不涉及其他綜合收益和長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益科目的。 而這里列示這兩個(gè)科目指的是被投資單位其他綜合收益下降的特別大的時(shí)候,我們也可以理解為超額虧損,此時(shí)就是借其他總額收益,貸長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益。
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不太明白這個(gè)題目!麻煩老師耐心講解!
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 11:35
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,計(jì)算如下 143300/1.03*0.03+2500/1.03*0.02+8400/1.05*0.05=4622.330097
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非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓?zhuān)偻顿Y,或者再購(gòu)買(mǎi)么? 稅法是公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會(huì)計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價(jià)值了,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么? 非貨幣資產(chǎn)交換稅會(huì)有差異么?我上面說(shuō)的指出有什么理解有誤的
王多多老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 00:11
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),具有商業(yè)目的的非貨幣資產(chǎn)交換可以理解為先轉(zhuǎn)讓?zhuān)偻顿Y,或者再購(gòu)買(mǎi)。 然后交換過(guò)程中公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得是資產(chǎn)處置損益,這個(gè)是轉(zhuǎn)出方交換產(chǎn)生的所以。對(duì)于轉(zhuǎn)入方來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)入資產(chǎn)按照公允價(jià)值入賬并后續(xù)計(jì)量,所以稅會(huì)沒(méi)有差異
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請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月31日當(dāng)月這列申報(bào)表留底稅額為0,那么2019年3月31日本年累計(jì)這列申報(bào)表留底稅額也是0吧。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 是零
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老師 我賬有錯(cuò)嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時(shí)候說(shuō)我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問(wèn)題
大袁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 19:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你本年和本月數(shù)只有管理費(fèi)用不一樣嗎?
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2021年暫估入賬 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款 2萬(wàn)元 2022年拿到發(fā)票,需要做的完整分錄是什么,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上年預(yù)繳了企業(yè)所得稅 完整分錄,不完整的缺這這少那的就別發(fā)了,謝謝
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 18:10
#稅務(wù)師#
你好; 先紅沖分錄:借其他應(yīng)付款2 貸以前年度損益調(diào)整 2 ; 然后按發(fā)票做一遍 :借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 具體金額 按照你發(fā)票金額寫(xiě) ; 然后把 以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去; 如果 預(yù)交企業(yè)所得稅;之前是調(diào)增處理了。 那么你現(xiàn)在調(diào)減; 之后 去申請(qǐng)退企業(yè)所得稅即可。
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這個(gè)不征稅收入里面的財(cái)政資金里包括的直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返需要交企業(yè)所得稅嗎,我看一些習(xí)題上寫(xiě)的要交,但是這里為啥又在不征稅收入里
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 14:33
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收是屬于財(cái)政資金的。但是并不是所有的財(cái)政資金都是不征稅收入。 只有在符合特定條件的情況下才可能被認(rèn)定為不征稅收入。這些條件通常包括: 1.資金必須是由政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)提供的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)。 2.資金必須用于特定的目的,如研發(fā)、環(huán)境保護(hù)或社會(huì)福利等。 3.資金的使用通常需要遵守特定的法規(guī)和規(guī)定。 如果上述條件得到滿(mǎn)足,那么這些財(cái)政資金可以作為不征稅收入,不需要繳納企業(yè)所得稅。然而,如果這些資金被用于其他目的,或者沒(méi)有滿(mǎn)足特定的條件,它們可能會(huì)被視為企業(yè)的正常收入,需要繳納企業(yè)所得稅。 因此,是否需要繳納企業(yè)所得稅取決于資金的具體使用情況和是否符合不征稅收入的條件。如果習(xí)題中提到這些資金需要交企業(yè)所得稅,可能是因?yàn)樵谔囟ǖ那榫诚?,這些資金沒(méi)有被用作不征稅收入,而是被視為企業(yè)的常規(guī)收入。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么答案要減稅金及附加8萬(wàn)?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/20 22:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)槎惤鸺案郊邮琴M(fèi)用科目,減少經(jīng)營(yíng)所得 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師比方說(shuō)企破產(chǎn)生產(chǎn)成本有余額怎么處理還有
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 16:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 還有在產(chǎn)品嗎
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銀行的手續(xù)費(fèi)和利息要開(kāi)票嗎?開(kāi)的話(huà)要多久開(kāi)一次
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 17:07
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)三個(gè)月開(kāi)一次就行,如果銀行愿意的話(huà),你可以一個(gè)月開(kāi)一次。
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老師你好,我們按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表那么利潤(rùn)表本期和上期數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:34
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是填年度報(bào)表還是季度?
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老師,你好!我們是一般納稅人,合作方在我們電影院擺放的娃娃機(jī),按摩椅,游戲機(jī),每個(gè)月按照收入比例分成給影城,影城可以按6%的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)開(kāi)票嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/29 22:00
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題,服務(wù)費(fèi)6%可以
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老師,遺失紙質(zhì)開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票,去年的怎么處理呀?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 18:59
#稅務(wù)師#
您好, 去年的這張專(zhuān)票沒(méi)有做賬是嗎?
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一般納稅人開(kāi)出去的是普票,那進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,開(kāi)出去的普票的稅額,是嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 13:39
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果全是普票的話(huà),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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老師 車(chē)輛購(gòu)置稅、車(chē)輛牌照費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用嗎
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/28 10:13
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不屬于價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)是代替購(gòu)買(mǎi)方交的錢(qián)。
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請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)處置損失需要留存?zhèn)洳橘Y料嗎?請(qǐng)問(wèn)為啥要有留存?zhèn)洳橘Y料。包括什么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 14:54
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)處置損失需要留存?zhèn)洳橘Y料。因?yàn)榱舸鎮(zhèn)洳橘Y料可以幫助企業(yè)更好地了解資產(chǎn)報(bào)廢與否以及計(jì)算資產(chǎn)的損失額,同時(shí)也有助于了解資產(chǎn)損失的責(zé)任方和相關(guān)處理情況。 具體來(lái)說(shuō),需要留存的備查資料包括固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料,如資產(chǎn)名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)日期、采購(gòu)價(jià)款、已提折舊累計(jì)額、凈值等信息,以及有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷(xiāo)資料,如內(nèi)部部門(mén)之間的責(zé)任劃分、處理過(guò)程以及相關(guān)責(zé)任人的名字和職位等信息。
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老師您好,對(duì)于這個(gè)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,為什么和所得稅扯上關(guān)系了?在企業(yè)確定應(yīng)收賬款時(shí),收入已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),已經(jīng)對(duì)所得稅產(chǎn)生了影響。 那應(yīng)收賬款與所得稅不應(yīng)該有什么牽扯吧?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/28 18:12
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)借方的:信用減值損失是減少了利潤(rùn)的,但這個(gè)是不能稅前扣除,要納稅調(diào)增 同時(shí)應(yīng)收賬款的賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣,產(chǎn)生遞延所得稅 (1)資產(chǎn)產(chǎn)生的暫時(shí)性差異 =資產(chǎn)的賬面價(jià)值-資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ) =資產(chǎn)的賬面價(jià)值-資產(chǎn)的未來(lái)可抵扣的金額 通俗的說(shuō)法:資產(chǎn)的賬面價(jià)值,可以視為未來(lái)的收入,而資產(chǎn)的計(jì)稅價(jià)值,可以視為未來(lái)的成本費(fèi)用。 【賬面收入,計(jì)稅成本】 未來(lái)收入-未來(lái)成本費(fèi)用>0,產(chǎn)生未來(lái)利潤(rùn),未來(lái)應(yīng)當(dāng)納稅,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(遞延所得稅負(fù)債) 未來(lái)收入-未來(lái)成本費(fèi)用<0,產(chǎn)生未來(lái)虧損,未來(lái)可以抵稅,可抵扣暫時(shí)性差異((遞延所得稅資產(chǎn)))。
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這些都是不并入綜合所得計(jì)稅,采取單獨(dú)納稅,屬于“工資、薪金所得嗎”
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 11:52
#稅務(wù)師#
您好,是的,屬于“工資、薪金所得嗎”,但不并于綜合所得申報(bào)
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E虛開(kāi)的發(fā)票不就是不具備合法和真實(shí)性嗎?為什么不選
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 05:19
#稅務(wù)師#
您好,虛開(kāi)的發(fā)票是真實(shí)存在發(fā)票,合法是取得這個(gè)證據(jù)在途徑合法。這是發(fā)票管理問(wèn)題可以申請(qǐng)行政復(fù)議
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父母將房產(chǎn)贈(zèng)與給到非直系親屬的個(gè)稅部分需要繳納20%,這個(gè)是房產(chǎn)原值的20%還是現(xiàn)值的20%
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 15:15
#稅務(wù)師#
你好,父母將房產(chǎn)贈(zèng)與給到非直系親屬的個(gè)稅部分需要繳納20%(是現(xiàn)值的20%)
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A公司發(fā)放工資B公司代扣個(gè)稅,或者 A把工資轉(zhuǎn)給B,B公司代發(fā)工資代扣個(gè)稅,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 17:17
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際和誰(shuí)簽訂的合同,個(gè)人和企業(yè)?
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老師,題目是某縣城,城市維護(hù)建設(shè)稅是5%,為什么解析是7%
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 08:30
#稅務(wù)師#
寫(xiě)錯(cuò)了 納稅人所在地為市區(qū)的,稅率為7%、 納稅人所在地為縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%、
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合作社法人 以合作社的名義建立的辦公樓,資金是法人股東個(gè)人出的,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:17
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)資金后期還支付給法人嗎
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稅務(wù)師的科目有沒(méi)有學(xué)習(xí)順序
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 11:50
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師科目難度由易到難順序?yàn)椋骸抖惙ㄒ弧?、《稅法二》、《涉稅服?wù)相關(guān)法律》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》, 可根據(jù)自身情況適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。
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價(jià)外費(fèi)不是不并入車(chē)購(gòu)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?為什么圖一那里又計(jì)入了
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/13 10:35
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,第一個(gè)圖片答案錯(cuò)了,第二個(gè)圖片說(shuō)的是對(duì)的 車(chē)輛裝飾費(fèi)計(jì)入車(chē)輛購(gòu)置稅嗎 裝飾費(fèi)不是車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)稅價(jià)格的組成部分,不用繳納車(chē)輛購(gòu)置稅
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