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請(qǐng)問長(zhǎng)期股權(quán)投資存貨在投資時(shí)點(diǎn)時(shí)調(diào)整投資收益是,凈利潤(rùn)減去已經(jīng)出售的份額比如60%,內(nèi)部交易的調(diào)整又是凈利潤(rùn)加上已出售部分60%,不理解
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:36
#中級(jí)職稱#
您好!投資增值的時(shí)候,對(duì)外出售是要調(diào)減被投資方的利潤(rùn),內(nèi)部交易,第一年是調(diào)減未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益,后面實(shí)現(xiàn)以后就要加回來,因?yàn)椴荒苤貜?fù)都調(diào)減
?閱讀? 1770
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這里為什么不用23年的25%?
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:35
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好,遞延是對(duì)未來可轉(zhuǎn)回的金額的計(jì)提,所以要用24年的稅率
?閱讀? 1723
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這道題目,我也是百思不得其解你看告訴丙產(chǎn)品總價(jià)1100,銷售合同占80%,那不是就是880嗎,他又說合同總價(jià)900,這是我的解題思路,老師你看看
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:35
#中級(jí)職稱#
...
?閱讀? 1807
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老師,這個(gè)題目考試時(shí)也是這樣的嗎?我沒太理解他問的什么,內(nèi)部交易的分錄全都沒做
小碧老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:34
#中級(jí)職稱#
你好同學(xué)!請(qǐng)問你是考中級(jí)還是CPA?
?閱讀? 459
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5題分錄怎么寫?寫一下
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:29
#中級(jí)職稱#
借:其他權(quán)益工具投資 200 貸:其他綜合收益200 借:其他綜合收益50 貸:遞延所得稅負(fù)債50
?閱讀? 1901
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你看這個(gè)有合同的,銷售價(jià)格3.04萬,不是已經(jīng)很明確了嗎?沒合同的是按市場(chǎng)價(jià),那就是2.8萬,然后銷售費(fèi)用0.2,可是為什么有合同的,在算可變現(xiàn)時(shí)候,又要減去銷售費(fèi)用0.2,是不是出的不嚴(yán)謹(jǐn)
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:27
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好,銷售費(fèi)用不管有無合同都需要扣減。
?閱讀? 1841
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老師,這個(gè)題目考試時(shí)也是這樣的嗎?我沒太理解他問的什么,內(nèi)部交易的分錄全都沒做
王元元老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:02
#中級(jí)職稱#
這個(gè)要看題目中怎么要求的 這個(gè)題中要求編合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的調(diào)整抵消分錄,就按題中答案寫 如果要求編合并報(bào)表的調(diào)整抵消會(huì)計(jì)分錄,就把所有項(xiàng)目的調(diào)整抵消分錄都寫上 如果要求寫交易的抵消分錄就寫交易的抵消分錄
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廖君老師接 老師,這個(gè)題目考試時(shí)也是這樣的嗎?我沒太理解他問的什么,內(nèi)部交易的分錄全都沒做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:51
#中級(jí)職稱#
朋友您好,不好意思,今天家里有事,我就沒 有在線,就是做 這5步, 1.調(diào)無形資產(chǎn)、調(diào)攤銷 2.調(diào)長(zhǎng)投賬面價(jià) 3.抵權(quán)益 4.抵損益 5.4個(gè)內(nèi)部交易抵消 ,答案沒有做抵銷分錄呀,我看他是全部賣了就沒有抵銷分錄
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以后不準(zhǔn)備再用會(huì)計(jì)學(xué)堂,問個(gè)問題1個(gè)小時(shí)也解決不了,找購課程老師,根本就不回復(fù)。當(dāng)時(shí)買的時(shí)候這好那好,后續(xù)服務(wù)根本就不回答。干的就是一錘子買賣。
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:44
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好 老師還沒給你回答嗎
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老師你好 !請(qǐng)問:我司收到對(duì)方公司開具的跨年紅字發(fā)票,且又收到了對(duì)方重新開出的藍(lán)字發(fā)票 ,發(fā)票在23年我司已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,我要如何做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:44
#中級(jí)職稱#
借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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老師,這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得,這個(gè)經(jīng)營所得那里,他給我自動(dòng)顯示2024年1月,更改也改不了,怎么弄?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:41
#中級(jí)職稱#
你好,那你應(yīng)當(dāng)找稅務(wù)
?閱讀? 1761
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2018年初,某公司購置一條生產(chǎn)線,有以下四種方案,想問下,方案一和方案四都是2020年年初開始支付,都是應(yīng)該折現(xiàn)到2018年年初,都是2期,為什么答案中:方案一的折現(xiàn)是2期,而方案四的折現(xiàn)是1期呢
秦老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:29
#中級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 方案一和方案四都是從2020年年初開始支付,這意味著它們的第一筆現(xiàn)金流量發(fā)生在2020年。如果需要折現(xiàn)到2018年年初,那么對(duì)于方案一,我們需要從2020年年初開始向前折現(xiàn)2年,即2019年和2018年,因此是折現(xiàn)2期。 對(duì)于方案四,它被看成是一個(gè)普通年金,首先計(jì)算出2020年年初到2019年初的現(xiàn)值,然后從2019年初再向前折現(xiàn)1年到2018年初,因此是折現(xiàn)1期。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 714
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第6問沒有看懂?詳細(xì)解釋一下
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:29
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好,4000賬面凈利潤(rùn),200的現(xiàn)金分紅和400股票收益是不需要交稅的,所以納稅調(diào)減。政府補(bǔ)助600需要納稅,未入利潤(rùn)表,需要調(diào)增。100預(yù)提費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生才可以抵扣,需要調(diào)增。
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互訴衷腸 是財(cái)務(wù)管理中的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:07/04 15:29
#中級(jí)職稱#
您好,這種最好問下你們的班班老師,這種互訴衷腸不是每個(gè)老師都會(huì)說的
?閱讀? 249
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2018年初,某公司購置一條生產(chǎn)線,有以下四種方案,想問下,方案一和方案四都是2020年年初開始支付,都是應(yīng)該折現(xiàn)到2018年年初,都是2期,為什么答案中:方案一的折現(xiàn)是2期,而方案四的折現(xiàn)是1期呢
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:28
#中級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 方案一和方案四都是從2020年年初開始支付,這意味著它們的第一筆現(xiàn)金流量發(fā)生在2020年。如果需要折現(xiàn)到2018年年初,那么對(duì)于方案一,我們需要從2020年年初開始向前折現(xiàn)2年,即2019年和2018年,因此是折現(xiàn)2期。 對(duì)于方案四,它被看成是一個(gè)普通年金,首先計(jì)算出2020年年初到2019年初的現(xiàn)值,然后從2019年初再向前折現(xiàn)1年到2018年初,因此是折現(xiàn)1期。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 870
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老:H-=3R-2L,這個(gè)是什么意思呢,15000=3R-2*3000 R=7000萬元怎么計(jì)算列試的。
小碧老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:24
#中級(jí)職稱#
你好同學(xué)!H-=3R-2L是公式,表示回歸線的值等于3倍上線值減去2倍的下限值。H是回歸線,R是上限,L是下限
?閱讀? 1802
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老師好。請(qǐng)教一下,這題不理解,A跟D為嘛不對(duì)
小碧老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:22
#中級(jí)職稱#
你好同學(xué)!題目說最限度保護(hù)自己的利益,A和D的利益不是最大的哦
?閱讀? 1694
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老師,我不知道怎么把各種會(huì)計(jì)分錄是寫在借方還是貸方,怎么處理這個(gè)問題
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:16
#中級(jí)職稱#
您好, 說明對(duì)會(huì)計(jì)這塊還不太熟,可以多看下實(shí)操方面的課
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4問它的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是0?
聶小芹老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:15
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好,我看下問題請(qǐng)稍等
?閱讀? 1730
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所得稅章節(jié)中,哪些項(xiàng)目是不存在暫時(shí)性差異也不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債,但是需要確認(rèn)應(yīng)交所得稅額
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:06
#中級(jí)職稱#
1.自行研發(fā)的無形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí)產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異由于無形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額,所以是不確認(rèn)的; 2.企業(yè)合并產(chǎn)生的商譽(yù),產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,也是不確認(rèn)遞延所得稅的; 3.權(quán)益法下長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)或者小于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的暫時(shí)性差異,如果是擬長(zhǎng)期持有的情況下,也是不確認(rèn)遞延所得稅的。
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資料三:2×23 年 12 月 1 日,甲公司向客戶銷售 1 萬張儲(chǔ)值卡,每張卡面值為 200 元, 總額為 200 萬元,需在一年內(nèi)消費(fèi)完畢,客戶均以銀行存款支付??蛻艨稍诩坠窘?jīng)營的任 意一家連鎖超市使用該儲(chǔ)值卡進(jìn)行消費(fèi),根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司預(yù)期客戶購買的儲(chǔ)值卡中將 有大約相當(dāng)于儲(chǔ)值卡面值金額 4% 的部分不會(huì)被消費(fèi)。截至 2×23 年 12 月 31 日,客戶已使用 該儲(chǔ)值卡消費(fèi)的金額為 60 萬元。本題不考慮增值稅等其他因素。 (3)編制甲公司 2×23年12月1日銷售儲(chǔ)值卡相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄、計(jì)算 2×23年12月31日應(yīng)確認(rèn)收入的金額,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 老師,這一問不明白是什么意思。不會(huì)算。
鄒鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:03
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好 2×23年12月1日銷售儲(chǔ)值卡,收到200萬元,此時(shí)客戶還沒有消費(fèi),不能直接確認(rèn)收入,先確認(rèn)為合同負(fù)債 借:銀行存款 200 貸:合同負(fù)債 200 截至 2×23 年 12 月 31 日,客戶已使用 該儲(chǔ)值卡消費(fèi)的金額為 60 萬元,同時(shí)有8萬元(200*4%=8)不會(huì)被消費(fèi),這部分按已消費(fèi)比例分配到60萬中就是2.4萬元(8*60/200=2.4),那么2×23 年 12 月 31 日可以確認(rèn)收入為62.4萬元
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這個(gè)信息采集填好還要單位確認(rèn)嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:02
#中級(jí)職稱#
你好!一般是不用的,你是職稱報(bào)名嗎?開工作證明蓋公章就可以
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老師,這個(gè)題可以講解一下嗎
鄒鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:57
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好,交付前由于不可抗力的發(fā)生致使合同目的已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)了,乙是可以主張解除合同的,既然合同都不存在了,乙對(duì)甲就沒有付款義務(wù)了,甲把合同權(quán)利轉(zhuǎn)給了丙,那么乙對(duì)丙也沒有付款義務(wù)。
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第二問的解析是什么呢
小毛老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:53
#中級(jí)職稱#
2023年年末: 1賬面價(jià)值=500-500/5x2=300(萬元)。2計(jì)稅基礎(chǔ)=300-300×2/5=180(萬元)。3應(yīng)納稅暫時(shí)性差異累計(jì)額=300-180=120(萬元)。4遞延所得稅負(fù)債期末余額=120×25%=30(萬元)。5遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=30-15=15(萬元)。6應(yīng)交所得稅=(1 000 500/5-300×2/5)×15%=147(萬元)。得稅費(fèi)用150貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅135遞延所得稅負(fù)債152018年年末: 1賬面價(jià)值=500-500/5x2=300(萬元)。2計(jì)稅基礎(chǔ)=300-300×2/5=180(萬元)。3應(yīng)納稅暫時(shí)性差異累計(jì)額=300-180=120(萬元)。4遞延所得稅負(fù)債期末余額=120×25%=30(萬元)。5遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=30-15=15(萬元)。6應(yīng)交所得稅=(1 000 +500/5- 300×2/5)×15%=147(萬元)。7所得稅費(fèi)用=14715=162(萬元)。借:所得稅費(fèi)用162貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅147 貸:遞延所得稅負(fù)債15
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A企業(yè) 2022 年成立,從事國家非限制和禁止行業(yè),2023年度“從業(yè)人數(shù)”的季度平均值為160人,“資產(chǎn)總額”的季度平均值為3000萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為390萬元,2023年12月購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,并于當(dāng)月投入使用,價(jià)款100萬(不含稅),企業(yè)選擇一次性扣除,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。問,A企業(yè)應(yīng)納稅額是多少?
東老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:47
#中級(jí)職稱#
290*5%,企業(yè)所得稅是這么簡(jiǎn)計(jì)算的
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老師好,我想問一下這個(gè)題,并拒絕丙的給付請(qǐng)求是什么意思呀
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:47
#中級(jí)職稱#
“并拒絕丙的給付請(qǐng)求”這句話的意思是:在某個(gè)特定的情境或法律關(guān)系中,不僅做出了前面所述的行為或決定,同時(shí)還不接受丙提出的給予某物、支付款項(xiàng)或履行某種義務(wù)等的要求。 例如,在一個(gè)合同糾紛中,甲方和乙方達(dá)成了某種協(xié)議,并且拒絕了丙方提出的賠償給付請(qǐng)求。這意味著丙方希望得到的某種補(bǔ)償或支付未被甲方和乙方認(rèn)可和接受
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賬面價(jià)值怎么是10239.4?啦啦
軟軟老師
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提問時(shí)間:07/04 14:13
#中級(jí)職稱#
同學(xué) 你好 很高興為你解答 本題涉及到棄置費(fèi)用應(yīng) 那要按照棄置費(fèi)用折現(xiàn)現(xiàn)值和建造成本計(jì)入固定成本中
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經(jīng)濟(jì)法的簡(jiǎn)答題和綜合題,什么時(shí)候加本題中,,,,,,,,,,,,,,,,,這句話
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:00
#中級(jí)職稱#
通常在回答簡(jiǎn)答題和綜合題時(shí),不需要特別加上“本題中”這樣的表述。 簡(jiǎn)答題主要是針對(duì)單一章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行考核,跨章節(jié)考核的形式不多,一般會(huì)直接提出問題,要求考生作答。 綜合題的綜合性較高,會(huì)跨章節(jié)考核多個(gè)知識(shí)點(diǎn)。在回答綜合題時(shí),可以先總體闡述對(duì)該問題的觀點(diǎn)或結(jié)論,然后再結(jié)合具體的法律條文、案例中的具體情況等進(jìn)行分析和說明。 例如,在回答“請(qǐng)分析該公司的行為是否合法,并說明理由”這樣的綜合題時(shí),可以這樣回答:該公司的行為不合法。根據(jù)《XX 法》的相關(guān)規(guī)定[具體條文內(nèi)容],在本題中[闡述案例中的具體行為和情況],該公司的行為違反了[指出具體違反的法律規(guī)定],因此是不合法的。 這樣的回答邏輯清晰,先給出結(jié)論,再引用法律條文并結(jié)合具體案例進(jìn)行分析,使回答更有條理和說服力。 具體是否需要加上“本題中”這幾個(gè)字,還要根據(jù)題目的要求和個(gè)人的答題習(xí)慣來決定,但關(guān)鍵是要準(zhǔn)確、清晰地回答問題,展示對(duì)相關(guān)法律知識(shí)的理解和運(yùn)用能力。
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老師請(qǐng)教一下這個(gè)題怎么做?
蒼鷺老師
??|
提問時(shí)間:07/04 13:59
#中級(jí)職稱#
市場(chǎng)利率等于票面利率,平價(jià)債券
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暫估入庫時(shí)這是票一直未到,借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 次月用工字沖回后,那票還是沒有到呢,賬應(yīng)該怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/04 13:57
#中級(jí)職稱#
你好,票沒有到的不用充。
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