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老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯誤需要更正申報(bào)。這個怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:36
#稅務(wù)#
你好,你具體是哪里錯了
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個人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:36
#稅務(wù)#
你好你這個是多長時間的?開專票嗎?是住房還是商業(yè)用房?
?閱讀? 45
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上月開出的幾臺車專用發(fā)票,客戶說要重新?lián)Q名字,如果在本月我方退款 發(fā)票沖紅重新開單位名字 涉及金額和臺數(shù)多有沒有稅務(wù)風(fēng)險
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:32
#稅務(wù)#
你好,這個問題不大了。
?閱讀? 33
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老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:32
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
?閱讀? 27
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固定資產(chǎn)發(fā)生減值,報(bào)廢出售出來如何處理?麻煩舉一下例子說明白,謝謝。
明琪老師
??|
提問時間:05/15 14:28
#稅務(wù)#
您好親,固定資產(chǎn)已減值,現(xiàn)在要報(bào)廢出售,是這個意思嗎親
?閱讀? 48
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老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計(jì)提附加稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:22
#稅務(wù)#
你好,這個不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅。小規(guī)模企業(yè)沒有這個科目,你正常計(jì)提附加稅就好了。
?閱讀? 25
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老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:21
#稅務(wù)#
自用的房產(chǎn)是按房產(chǎn)價值,從價交房產(chǎn)稅
?閱讀? 56
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請問銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:21
#稅務(wù)#
你是生產(chǎn)商?沒有標(biāo)注生產(chǎn)日期 ?
?閱讀? 32
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您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時發(fā)放,什么時候有錢什么時候發(fā),這種情況5月是申報(bào)12000還是0申報(bào)?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:20
#稅務(wù)#
你好,發(fā)了多少就申報(bào)多少,沒有發(fā)就零申報(bào)。
?閱讀? 35
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做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:18
#稅務(wù)#
你好其實(shí)你也可以按照外賬來做。你也可以直接計(jì)入稅金及附加跟附加稅一起做。
?閱讀? 27
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我們和對方簽了一個生產(chǎn)制作合同,根據(jù)我們要求定做一個飛機(jī)模型,對方給我們開發(fā)票,開具何種品類編碼發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:18
#稅務(wù)#
你好,對于他們來說就是銷售一個貨物給你
?閱讀? 45
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老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務(wù)會要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會查嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:17
#稅務(wù)#
建議核對余額:需定期核對,確保資金賬實(shí)一致,避免管理漏洞。 稅務(wù)對余額無入賬要求:但需如實(shí)申報(bào)收入,個人收款易涉隱匿收入風(fēng)險。 稅務(wù)可能檢查:金稅四期監(jiān)管嚴(yán),頻繁大額個人收款或觸發(fā)預(yù)警,建議規(guī)范用公戶收款。
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老師 公司采購墊付貨款采購商品的 借方庫存商品 貸方是掛其他應(yīng)付款_個人還是應(yīng)付賬款呀 另外這部分采購票據(jù)沒有收回來的 確定可能收不回來的 納稅調(diào)整怎么做呀
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:16
#稅務(wù)#
你好,如果有人墊付的話是做其他應(yīng)付款。
?閱讀? 31
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老師好,現(xiàn)在運(yùn)輸發(fā)票是不是在左上角有運(yùn)輸服務(wù),這幾個字?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:16
#稅務(wù)#
你好,是的。全電發(fā)票是會有的。
?閱讀? 55
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購進(jìn)商品28.3,賣出單價17,虧本買了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個單價入賬
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:13
#稅務(wù)#
你好你這個說的入賬是入什么科目? 就是按照你上面說的這兩個數(shù)字來入賬。
?閱讀? 24
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地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:10
#稅務(wù)#
你好,這個是需要交的 小微企業(yè)可以減半。
?閱讀? 50
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老師,我們是新公司,是運(yùn)輸公司,然后我們一下子買了三部車,將近50萬,但是我們這個月才幾萬塊錢的銷售,然后我這個要怎么做賬?。窟@個就算是累計(jì)折舊的話,我成本也太多了
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個車,計(jì)入固定資產(chǎn),之后折舊
?閱讀? 20
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單位給員工每個月充50元電話費(fèi),發(fā)票是個人開頭的。匯算清繳我們調(diào)增了。還需要并入工資繳納個人所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 計(jì)入工資繳納個人所得稅
?閱讀? 15
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地下商場,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 房子所有權(quán)是你們的嗎?是的話,要繳納
?閱讀? 54
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交城鎮(zhèn)土地使用稅的土地,在計(jì)算房產(chǎn)稅時,符合條件需并入房產(chǎn)原值計(jì)稅 。若從價計(jì)征房產(chǎn)稅,房產(chǎn)原值要包含地價(如取得土地使用權(quán)價款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計(jì)算方法。從租計(jì)征房產(chǎn)稅時一般不涉及。老師,這里的容積率如何計(jì)算 ,低于0.5的房產(chǎn)稅又如何交
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:06
#稅務(wù)#
宗地容積率低于0.5的,按房產(chǎn)建筑面積的2倍計(jì)算土地面積并據(jù)此確定計(jì)入房產(chǎn)原值的地價。
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銀行線上涵證是什么意思
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:02
#稅務(wù)#
銀行線上函證是指通過電子化方式,由注冊會計(jì)師向銀行發(fā)送詢證函,以獲取被審計(jì)單位在銀行的存款、借款、擔(dān)保等信息,并由銀行通過線上系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)和回復(fù)的一種審計(jì)程序
?閱讀? 37
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小規(guī)模納稅人采購商品的入庫金額是含稅金額還是不含稅金額。即庫存商品是含稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:01
#稅務(wù)#
你好這個按照含稅的金額
?閱讀? 64
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A公司個人股東改為B公司全資控股,A公司虧損,1元轉(zhuǎn)讓,A公司注冊資本200萬,原A公司的個人股東有實(shí)繳資本92萬,其中股改前90萬,股改后2萬(出納不知道股改完成具體時間,直接用原個人股東的卡轉(zhuǎn)了款,備注了投資款),問題如下: 1. B公司后續(xù)如何注資,是否需退款給A公司原個人股東 2. A公司原個人股東股改后付的2萬如何處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:56
#稅務(wù)#
問題 1 注資:依 A 公司需求定金額時間,可選貨幣或非貨幣形式,履行協(xié)議簽訂、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、驗(yàn)資(如需)、工商變更等程序。 退款:一般無需退,除非轉(zhuǎn)讓協(xié)議有特殊約定。 問題 2 先明確款項(xiàng)性質(zhì),誤轉(zhuǎn)投資款可退回,分錄借其他應(yīng)付款貸銀行存款;若為借款,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,完善手續(xù)并關(guān)注稅務(wù)影響。
?閱讀? 77
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請問員工離職,公司發(fā)的補(bǔ)償金需要報(bào)個人所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
是的是需要申報(bào)的。
?閱讀? 32
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老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),能不能撤回更改?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
可以的,沒有交稅的作廢申報(bào),已經(jīng)交了稅款的更正
?閱讀? 51
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請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:48
#稅務(wù)#
你好這個是6%。你后面銷售食品這些是百分之13
?閱讀? 57
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18900的發(fā)票,8個點(diǎn)的普票,稅錢要收多少錢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:46
#稅務(wù)#
你好,你用18900乘以8%就可以了。
?閱讀? 45
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老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報(bào)表嗎
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 13:46
#稅務(wù)#
你好需要更正以前年度的報(bào)表
?閱讀? 19
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20噸屬于本單位車輛使用,不是用于再生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品嗎,為什么20噸還要納消費(fèi)稅
明琪老師
??|
提問時間:05/15 13:45
#稅務(wù)#
您好親,我沒太明白您說的問題
?閱讀? 120
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您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:44
#稅務(wù)#
你好,比如借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
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