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老師好,我在申報一家高新企業(yè)的年度匯算清繳,請問這個證書編號在哪里可以看到去年填報的是多少呀?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 14:20
#實務(wù)#
你好!你查找去年的匯算清繳報告
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老師,公司有個采購項目,委托別人去采購然后他買的時候自己墊付了,后期拿票報銷,報銷時:借庫存商品 貸:銀行存款、其他應(yīng)付款等,這樣處理可以嗎?
東老師
??|
提問時間:05/31 11:16
#實務(wù)#
你好,沒問題,可以這么做的。
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老師,現(xiàn)在個體工商戶,增值稅免增額是月度10萬,還是月度5000元?個體戶個稅經(jīng)營所得起征點 是多少???
東老師
??|
提問時間:05/30 10:58
#實務(wù)#
你好,增值稅的免稅額度是一個季度開普通發(fā)票不超過30萬。
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14、2021年1月1日,甲公司自證券市場購入面值總額為200000元的債券。購入時實際支付價款207 898元,另外支付交易費用1000元。該債券發(fā)行日為2021年1月1日,系分期付息、到期還本債券期限為5年,票面年利率為5%,年實際利率為4%,每年12月31日支付當(dāng)年利息。甲公司將該債券作為債權(quán)投資核算。假定不考慮其他因素, 該債權(quán)投資2021年12月31日的賬面價值是多少
暖暖老師
??|
提問時間:05/29 19:22
#實務(wù)#
該債權(quán)投資2021年12月31日的賬面價值是 (207898+1000)*(1+4%)-200000*5%=207253.92
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老師,增值稅即征即退屬于不征稅收入嗎?在匯算清繳時哪張表填寫調(diào)減?
樸老師
??|
提問時間:05/29 10:17
#實務(wù)#
增值稅即征即退不屬于不征稅收入
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匯算清繳后有退稅,是直接申報退嗎?需要提交什么資料嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/29 11:18
#實務(wù)#
您好,這個是直接申報退稅的哈
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購買電腦,入固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/29 11:48
#實務(wù)#
您好,是的,計入固定資產(chǎn)
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公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),有一部分貨物是外購出口,免退企業(yè)的進項稅不能抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/29 06:59
#實務(wù)#
你好免稅了不能抵扣的
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老師,從電子稅務(wù)局哪里可以看到我還有多少進項票
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 17:07
#實務(wù)#
就是勾選平臺,沒有勾選的直接顯示出來了
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法定盈余公積是年末提嗎,還是應(yīng)該怎樣提
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 15:01
#實務(wù)#
你好,年末凈利潤先彌補虧損,剩余金額然后按10%計提
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請問公司股東變更。老板娘認繳資金210萬變更成老板認繳210萬,平價轉(zhuǎn)讓,變更材料里受讓方購買轉(zhuǎn)讓方股權(quán)所需金額和受讓方支付給轉(zhuǎn)讓方資金截止日期怎么填呢
bamboo老師
??|
提問時間:05/28 09:35
#實務(wù)#
您好 變更材料里受讓方購買轉(zhuǎn)讓方股權(quán)所需金額填210萬 受讓方支付給轉(zhuǎn)讓方資金截止日期填老板支付款項給老板娘的日期
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老師好,房地產(chǎn)企業(yè)的幾個項目,目前沒有開工,但是發(fā)生了管理費用和銷售費用,這幾個項目需要單獨核算成本和損益,那么現(xiàn)在發(fā)生的管理和銷售費用,是先進帳再等項目動工了再分?jǐn)偟礁鱾€項目中嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 10:06
#實務(wù)#
你好是的,先做賬等各個項目動工后再分?jǐn)偟巾椖坷?/a>
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培訓(xùn)機構(gòu)基本上都沒開發(fā)票,這種怎么做賬呀?合法嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:09
#實務(wù)#
沒開發(fā)票按無票收入做賬就行
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收到甲方應(yīng)收賬款,通過工行e信付給我們的,請問借方計入什么會計科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 10:19
#實務(wù)#
您好, 借方是銀行存款增加
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公司注冊資本1000萬,實繳資本600萬,有ABC三個股東,現(xiàn)在A股東將300萬股權(quán)其中實繳180萬分給B和C,A股東之前是以150萬的轉(zhuǎn)讓金額買入的300萬股份,請問老師,A的股權(quán)原值是多少
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 11:44
#實務(wù)#
A的股權(quán)原值是300才對的按照你的描述
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分公司和總公司是什么聯(lián)系了
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:10
#實務(wù)#
你好,就是總公司于分公司的關(guān)系, 相當(dāng)于是一個總公司的派出機構(gòu),有總公司匯總申報
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老師,您好,新公司成立,現(xiàn)在只有法人,但必需要有監(jiān)事才能提交,那這個監(jiān)事人我可以填寫誰好呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:18
#實務(wù)#
監(jiān)事可以是他老婆的
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交店鋪保證金收據(jù)需要做賬嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/27 17:46
#實務(wù)#
您好,要的,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行
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老師,我們承接一個辦公樓內(nèi)外墻翻新修繕的項目,外包給一個建筑公司施工,我們公司需要什么資質(zhì)嗎,怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:13
#實務(wù)#
至少需要建賬工程3級資質(zhì)
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請問各位老師,各位同學(xué),做完賬后需檢查哪些,才知道自己的賬有沒有做錯了?謝謝
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 14:17
#實務(wù)#
您好,看一下賬套的試算關(guān)系是否平衡,平的話就沒錯
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企業(yè)買肉蛋奶菜取得的發(fā)票可以抵扣么?作為員工的餐飯
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:59
#實務(wù)#
用于福利的專票不能抵扣
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應(yīng)付酒店住宿費的會計分錄對賬戶余額有何影響?
李老師
??|
提問時間:12/05 09:42
#會計實務(wù)#
應(yīng)付酒店住宿費的會計分錄會對賬戶余額產(chǎn)生以下影響: 1. 應(yīng)付賬款(負債類賬戶):借方增加。表示公司向酒店欠款,增加了應(yīng)付賬款的余額。 2. 酒店住宿費(費用類賬戶):貸方增加。表示公司發(fā)生了酒店住宿費用,增加了酒店住宿費的余額。 因此,應(yīng)付酒店住宿費的會計分錄會同時增加應(yīng)付賬款和酒店住宿費的余額。
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2023年勞務(wù)報酬個稅計算公式中的稅率是多少?
李老師
??|
提問時間:12/05 09:37
#會計實務(wù)#
根據(jù)中國稅法規(guī)定,2023年勞務(wù)報酬個稅計算公式中的稅率如下: 1. 勞務(wù)報酬個人所得稅稅率為遞進稅率,根據(jù)收入額不同分為7個級別,分別是3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。 2. 需要注意的是,勞務(wù)報酬個稅的計算是按照累計收入額來計算的,即將個人所得稅級距的上限作為該級距的起征點。 具體的個稅計算公式可以參考個人所得稅法和相關(guān)稅務(wù)規(guī)定,以確保準(zhǔn)確性。同時,建議咨詢稅務(wù)專業(yè)人士或稅務(wù)機構(gòu),以獲取最新的個稅計算信息和指導(dǎo)。
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出納需要保證現(xiàn)金和銀行賬戶的余額準(zhǔn)確無誤。
周老師
??|
提問時間:12/05 09:23
#會計實務(wù)#
出納需要采取以下措施來保證現(xiàn)金和銀行賬戶的余額準(zhǔn)確無誤: 1. 現(xiàn)金管理:出納應(yīng)當(dāng)負責(zé)管理和控制現(xiàn)金流動。這包括確?,F(xiàn)金的安全存放和妥善保管,以及制定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理政策和程序,如現(xiàn)金收付、備用金管理等。 2. 銀行對賬:出納需要定期對比銀行賬戶的余額與公司的賬目記錄,以確保兩者一致。這可以通過對賬單、銀行流水等方式進行核對。如果發(fā)現(xiàn)差異,出納應(yīng)及時調(diào)查原因并糾正錯誤。 3. 現(xiàn)金清點:出納應(yīng)當(dāng)定期對現(xiàn)金進行清點,確?,F(xiàn)金金額與賬目記錄一致。清點現(xiàn)金時應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進行,例如使用封袋、封條等防止現(xiàn)金丟失或被篡改。 4. 內(nèi)部控制:出納需要遵守公司的內(nèi)部控制政策和程序,例如需要有雙重授權(quán)才能進行現(xiàn)金支出,確?,F(xiàn)金的使用和支出符合公司的規(guī)定和政策。 5. 憑證記錄:出納應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄每一筆現(xiàn)金收付的憑證,包括收據(jù)、付款憑證、銀行對賬單等。這些憑證記錄可以作為后續(xù)核對和審計的依據(jù)。 6. 審計和監(jiān)督:公司應(yīng)當(dāng)定期進行內(nèi)部審計,對出納的工作進行監(jiān)督和檢查,以確保其遵守公司的政策和程序,并及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。 通過以上措施,出納可以保證現(xiàn)金和銀行賬戶的余額準(zhǔn)確無誤,從而確保公司的財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和可靠性。
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專項應(yīng)付款何時可以并入長期應(yīng)付款?
周老師
??|
提問時間:12/05 09:23
#會計實務(wù)#
專項應(yīng)付款可以并入長期應(yīng)付款的情況有以下幾種: 1. 專項應(yīng)付款的償還期限超過一年:根據(jù)會計準(zhǔn)則,應(yīng)付款項的償還期限超過一年的,可以歸類為長期應(yīng)付款。 2. 專項應(yīng)付款的償還期限在一年以內(nèi),但根據(jù)實際情況確定需要長期償還:如果專項應(yīng)付款的償還期限在一年以內(nèi),但是根據(jù)實際情況確定需要長期償還,可以將其并入長期應(yīng)付款。 3. 專項應(yīng)付款的償還期限在一年以內(nèi),但發(fā)生了債務(wù)重組:如果專項應(yīng)付款的償還期限在一年以內(nèi),但發(fā)生了債務(wù)重組,債權(quán)人同意將其轉(zhuǎn)為長期應(yīng)付款,則可以將其并入長期應(yīng)付款。 需要注意的是,將專項應(yīng)付款并入長期應(yīng)付款時,應(yīng)明確說明并入的原因和金額,并在財務(wù)報表中進行披露。同時,會計處理應(yīng)根據(jù)相關(guān)會計準(zhǔn)則和公司內(nèi)部會計政策進行。建議在具體情況下,咨詢專業(yè)會計師或財務(wù)顧問的意見。
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事業(yè)單位財政撥款購買的固定資產(chǎn)如何確認和登記?
歐陽老師
??|
提問時間:12/05 09:17
#會計實務(wù)#
事業(yè)單位財政撥款購買的固定資產(chǎn)的確認和登記一般遵循以下步驟: 1. 資產(chǎn)確認:確認固定資產(chǎn)的購買合同或采購文件,包括購買日期、購買價格、規(guī)格型號等信息。 2. 資產(chǎn)登記:將購買的固定資產(chǎn)進行登記,包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購置日期、購置價格、使用部門等信息。可以使用資產(chǎn)登記簿或電子系統(tǒng)進行登記。 3. 資產(chǎn)驗收:對購買的固定資產(chǎn)進行驗收,確保其與購買合同或采購文件一致,并檢查其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合要求。 4. 資產(chǎn)計提:根據(jù)固定資產(chǎn)的使用壽命和折舊方法,計提固定資產(chǎn)的折舊費用。一般采用直線法或年限總和法進行折舊計提。 5. 資產(chǎn)入賬:將購買的固定資產(chǎn)的原值和累計折舊分別入賬到固定資產(chǎn)賬戶和累計折舊賬戶。 6. 資產(chǎn)清查:定期進行固定資產(chǎn)清查,核實固定資產(chǎn)的實際情況與登記情況是否一致,并及時調(diào)整登記記錄。 需要注意的是,根據(jù)不同的會計準(zhǔn)則和法規(guī),可能存在一些特殊的要求和規(guī)定,具體操作應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和會計準(zhǔn)則進行。建議在進行資產(chǎn)確認和登記時,咨詢專業(yè)會計師或相關(guān)財務(wù)人員的意見,以確保準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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如何確定企業(yè)所得稅計算的稅務(wù)依據(jù)?
秦老師
??|
提問時間:12/05 09:11
#會計實務(wù)#
確定企業(yè)所得稅計算的稅務(wù)依據(jù)需要按照國家稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定進行操作。具體步驟如下: 1. 確定稅務(wù)主體:確定應(yīng)納稅的企業(yè)主體,包括企業(yè)法人、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)等。 2. 確定納稅期間:確定企業(yè)所得稅計算的納稅期間,通常為一年。 3. 確定計稅方法:根據(jù)國家稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定,確定計稅方法,一般有核算方法和核定方法兩種。 - 核算方法:根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況,按照會計準(zhǔn)則的規(guī)定,核算企業(yè)所得稅的稅基和稅額。核算方法包括全面核算和簡化核算兩種。 - 核定方法:根據(jù)國家稅法和稅務(wù)部門的規(guī)定,對某些小型微利企業(yè)或特定行業(yè)的企業(yè),可以按照一定比例核定企業(yè)所得稅的稅額。 4. 確定稅基:根據(jù)計稅方法,確定企業(yè)所得稅的稅基。稅基通常是企業(yè)的稅前利潤,根據(jù)國家稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定,需要進行一系列調(diào)整和計算,如非稅收入、非稅收支出、資產(chǎn)減值損失等。 5. 確定稅率和稅額:根據(jù)國家稅法的規(guī)定,確定適用的企業(yè)所得稅稅率,并計算出企業(yè)所得稅的稅額。 6. 繳納企業(yè)所得稅:根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定,按照一定的時間周期,將計算出的企業(yè)所得稅及時繳納給稅務(wù)部門。 需要注意的是,企業(yè)所得稅的計算涉及到復(fù)雜的稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定,建議企業(yè)在實際操作中,咨詢專業(yè)的稅務(wù)機構(gòu)或會計師事務(wù)所,以確保計算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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銀行本票和銀行匯票的追索權(quán)行使方式有何不同?
歐陽老師
??|
提問時間:12/05 09:08
#會計實務(wù)#
銀行本票和銀行匯票是兩種不同的票據(jù)形式,其追索權(quán)行使方式也有所不同。 1. 銀行本票的追索權(quán)行使方式: 銀行本票是由銀行出具的一種支付憑證,持有人可以直接向銀行追索付款。持有人在到期日或提前兌付時,可以攜帶本票到銀行進行兌付。銀行會核對本票的真?zhèn)魏陀行裕缓笤谄泵娼痤~上支付給持有人。持有人可以通過直接兌付方式行使追索權(quán)。 2. 銀行匯票的追索權(quán)行使方式: 銀行匯票是由銀行出具的一種支付憑證,持有人可以通過銀行委托他人或其他銀行進行兌付。持有人在到期日或提前兌付時,可以將匯票交給指定的委托人或銀行進行兌付。委托人或銀行會核對匯票的真?zhèn)魏陀行?,然后在票面金額上支付給持有人。持有人可以通過委托他人或其他銀行兌付方式行使追索權(quán)。 總結(jié)起來,銀行本票和銀行匯票的追索權(quán)行使方式不同在于銀行本票可以直接向銀行兌付,而銀行匯票需要通過委托他人或其他銀行進行兌付。
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代付工資是指由公司代替員工支付工資,通常發(fā)生在員工無法親自領(lǐng)取工資或者公司需要集中支付工資的情況下。請問代付工資的會計分錄是怎樣的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/05 09:07
#會計實務(wù)#
代付工資的會計分錄可以根據(jù)具體情況進行調(diào)整,以下是一種常見的會計分錄示例: 1. 當(dāng)公司發(fā)生代付工資的情況,假設(shè)代付金額為1000元: 借:工資支出(或者其他適當(dāng)?shù)馁M用科目) 1000 貸:銀行存款 1000 2. 當(dāng)員工實際領(lǐng)取工資時,假設(shè)領(lǐng)取金額為1000元: 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)付工資 1000 以上是一種常見的會計分錄處理方式,具體會計分錄可能會根據(jù)公司的具體情況和會計政策而有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)公司的會計準(zhǔn)則和內(nèi)部控制要求,結(jié)合具體情況進行會計分錄的處理。同時,為了準(zhǔn)確記錄代付工資的情況,建議在會計科目中設(shè)置專門的科目,以便于跟蹤和分析相關(guān)數(shù)據(jù)。
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不滿5的房子需要交多少稅?(答案:不滿5年的房子需要交按照房產(chǎn)總值的1%征收的契稅)
秦老師
??|
提問時間:12/05 09:03
#會計實務(wù)#
不滿5年的房子需要交按照房產(chǎn)總值的1%征收的契稅。契稅是根據(jù)房產(chǎn)總值來計算的,稅率為1%。例如,如果房產(chǎn)總值為100萬,那么不滿5年的房子需要交100萬 x 1% = 1萬的契稅。
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