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老師你好!司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報(bào)
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計(jì)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國(guó)境外書立,在中國(guó)境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師,油卡的預(yù)付款發(fā)票,暫時(shí)入帳后,匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 10:59
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)是公司車輛發(fā)生的;這個(gè)就可以正常稅前扣除的; 不用
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工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期間占用的土地使用權(quán)的攤銷不影響廠房建造成本跟圖片這句話是不是有點(diǎn)沖突?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 16:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是有點(diǎn)的,因?yàn)檫@個(gè)攤銷本身就是計(jì)入廠房成本的
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在備考會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)法,稅法,來(lái)得及嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 23:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好,基礎(chǔ)好的可以的, 沒(méi)問(wèn)題
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在校大學(xué)生可以報(bào)考稅務(wù)師嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 13:32
#稅務(wù)師#
經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)等專業(yè)類的在校應(yīng)屆生是可以報(bào)名稅務(wù)師考試的,
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請(qǐng)問(wèn)為什么不除以2呢 因?yàn)?1年 22年不是各應(yīng)扣除一半嗎
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 14:55
#稅務(wù)師#
您好 2020年電子公司企業(yè)所得稅前可扣除的利息費(fèi)用=5000×7%=350(萬(wàn)元)。 7%是年利率啊 一年的 不需要除以2啊
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你好老師!物流公司,公賬給司機(jī)匯款,每次開普票的是裝貨的司機(jī),每次匯款是匯給司機(jī)的老板,想問(wèn)一下:匯款的時(shí)候怎么備注?只備注裝貨的車號(hào)運(yùn)費(fèi)(遼AB1234運(yùn)費(fèi))還是備注什么?合理是怎么備注?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 10:10
#稅務(wù)師#
誰(shuí)給你們開發(fā)票的? 司機(jī)的嗎 也就是你轉(zhuǎn)給a,但是B給你開發(fā)票是這個(gè)意思吧。
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兩種籌劃方案是否合理,計(jì)算是否錯(cuò)誤,題目是否合理?
溫涼老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 22:22
#稅務(wù)師#
你好 方案一計(jì)算錯(cuò)誤,還要考慮折舊抵稅 方案二是每年支出420 2022年支出420可扣除再加計(jì)扣除75% 支出成本是420-抵稅額420*175%*15%=420-110.25 2023和2024年成本420-420*200%*15%=294
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社保補(bǔ)繳個(gè)人部分單位出了,跟匯算清繳有關(guān)系嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 17:00
#稅務(wù)師#
你好; 會(huì)的; 這個(gè)會(huì) 記入營(yíng)業(yè)外支出; 調(diào)整的
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老師,延考的稅務(wù)師這周六周日就要考試了,怎么還不能打印準(zhǔn)考證呢?
朱立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 20:11
#稅務(wù)師#
你好 21號(hào)以后才可以打印的
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無(wú)論小規(guī)模 一般納稅人 銷售使用過(guò)固定資產(chǎn) 都是3%減按2 % 簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 16:22
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
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老師這題怎么理解,不會(huì)做,求解
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 08:50
#稅務(wù)師#
2015年的20、2017年的20、2018年的20、2019年的30,共計(jì)90萬(wàn)元可以彌補(bǔ)2014年的虧損100,彌補(bǔ)完了之后還剩下10,超過(guò)5年了不能再?gòu)浹a(bǔ)了。然后2021年的95萬(wàn)元彌補(bǔ)2016的40和2020的20虧損之后,需要繳納企業(yè)所得稅=(95-40-20)*25%=8.75萬(wàn)元
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稅務(wù)師有簡(jiǎn)答題嗎?自己寫的?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 20:40
#稅務(wù)師#
您好 稅務(wù)師稅代著門有簡(jiǎn)答題 其他門都是客觀題
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也就是說(shuō)報(bào)個(gè)稅時(shí),個(gè)稅申報(bào)表中的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)是不是=個(gè)人承擔(dān)+公司不愿意承擔(dān)的那一部分。比如公司固定承擔(dān)社保419.7元,但這個(gè)員工多交了,賬上公司承擔(dān)為892元,但892-419.7的部分,發(fā)工資時(shí)從員工工資中扣出來(lái)了。這個(gè)員工自己多交的可以填到個(gè)稅申報(bào)表中不
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/10 10:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以填的
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稅務(wù)師學(xué)習(xí),是先看p1學(xué)還是p2學(xué)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 11:09
#稅務(wù)師#
你好; 可以先看學(xué)習(xí)稅務(wù)一
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滴4滴6滴8題需要步驟謝謝
法律老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 23:14
#稅務(wù)師#
第4題:按照偶然所得征稅,全額征稅沒(méi)有扣除,稅率20% 第6題:按照稿酬所得征稅。稿酬所得應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)=收入×(1-20%)×70%×稅率-速算扣除數(shù) 第8題:按照勞務(wù)報(bào)酬所得征稅。應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)=收入×(1-20%)×稅率-速算扣除數(shù) 上面是公式,您自己代入數(shù)字計(jì)算一下。
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(2022財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)分錄大全,141發(fā)生超額虧損的會(huì)計(jì)分錄)請(qǐng)問(wèn)被投資單位發(fā)生凈虧損確認(rèn)投資損失時(shí),什么情況下,使用其他綜合收益,長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他綜合收益科目核算。不是應(yīng)該通過(guò),投資收益,長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整科目核算嗎? 只有被投資單位發(fā)生未在損益中確認(rèn)的損失扣除所得稅影響后的凈額,才通過(guò)其他綜合收益核算。這個(gè)屬于其他綜合收益變動(dòng)的處理吧?怎么本年凈利潤(rùn)為負(fù)值也要通過(guò)該科目核算?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 11:29
#稅務(wù)師#
這地方是這樣的,如果只是利潤(rùn)的超額虧損是不涉及其他綜合收益和長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益科目的。 而這里列示這兩個(gè)科目指的是被投資單位其他綜合收益下降的特別大的時(shí)候,我們也可以理解為超額虧損,此時(shí)就是借其他總額收益,貸長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益。
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不太明白這個(gè)題目!麻煩老師耐心講解!
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 11:35
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,計(jì)算如下 143300/1.03*0.03+2500/1.03*0.02+8400/1.05*0.05=4622.330097
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購(gòu)買么? 稅法是公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會(huì)計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價(jià)值了,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么? 非貨幣資產(chǎn)交換稅會(huì)有差異么?我上面說(shuō)的指出有什么理解有誤的
王多多老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 00:11
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),具有商業(yè)目的的非貨幣資產(chǎn)交換可以理解為先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購(gòu)買。 然后交換過(guò)程中公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得是資產(chǎn)處置損益,這個(gè)是轉(zhuǎn)出方交換產(chǎn)生的所以。對(duì)于轉(zhuǎn)入方來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)入資產(chǎn)按照公允價(jià)值入賬并后續(xù)計(jì)量,所以稅會(huì)沒(méi)有差異
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請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月31日當(dāng)月這列申報(bào)表留底稅額為0,那么2019年3月31日本年累計(jì)這列申報(bào)表留底稅額也是0吧。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 是零
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老師 我賬有錯(cuò)嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時(shí)候說(shuō)我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問(wèn)題
大袁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 19:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你本年和本月數(shù)只有管理費(fèi)用不一樣嗎?
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請(qǐng)問(wèn)老師,以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資,他的減值不影響賬面價(jià)值,但影響攤余成本,這個(gè)理解是對(duì)的嗎?為什么?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 00:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,你的理解是對(duì)的。 借記信用減值損失貸記其他綜合收益,不涉及賬面價(jià)值科目,但是影響攤余成本是攤余成本定義決定的: 比如您有一個(gè)賬戶,您存進(jìn)去一筆錢(本金),銀行給您計(jì)息(攤余成本*實(shí)際利率),您也可以隨時(shí)?。ㄒ话闶瞧泵胬ⅲ?。某一時(shí)點(diǎn)的賬戶余額就是攤余成本 攤余成本概念的準(zhǔn)則界定2006年2月15日財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中,最先提出了“攤余成本”的概念,并以數(shù)量計(jì)算的方式給出了金融資產(chǎn)或金融負(fù)債(以下簡(jiǎn)稱金融資產(chǎn)(負(fù)債))定義。金融資產(chǎn)(負(fù)債)的攤余成本,是指該金融資產(chǎn)(負(fù)債)的初始確認(rèn)金額經(jīng)下列調(diào)整后的結(jié)果: 1.扣除已收回或償還的本金; 2.加上或減去采用實(shí)際利率法將該初始確認(rèn)金額與到期日金額之間的差額進(jìn)行攤銷形成的累計(jì)攤銷額; 3.扣除已發(fā)生的減值損失(僅適用于金融資產(chǎn))。 即攤余成本=初始確認(rèn)金額-已收回或償還的本金±累計(jì)攤銷額-已發(fā)生的減值損失。 其中,第二項(xiàng)調(diào)整金額累計(jì)攤銷額利用實(shí)際利率法計(jì)算得到。實(shí)際利率法是指按照金融資產(chǎn)(負(fù)債)的實(shí)際利率計(jì)算其攤余成本及各期利息收入或利息費(fèi)用的方法。實(shí)際利率,是指將金融資產(chǎn)(負(fù)債)在預(yù)期存續(xù)期間或適用的更短期間內(nèi)的未來(lái)現(xiàn)金流量,折現(xiàn)為該金融資產(chǎn)(負(fù)債)當(dāng)前賬面價(jià)值所使用的利率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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律師事務(wù)所免費(fèi)為社區(qū)居民提供法律咨詢業(yè)務(wù)是免稅還是不征稅范圍?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 22:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果是為社區(qū)居民免費(fèi)提供法律咨詢屬于用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象,不屬于增值稅征稅范圍。 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件一 第十四條 下列情形視同銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): (一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 (二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題目運(yùn)輸公司因不可抗力因素造成甲公司無(wú)法按期交付,需要承擔(dān)違約責(zé)任嗎?那么貨物毀損的責(zé)任歸咎于誰(shuí)呢
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/10 10:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不需要。承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中貨物的毀損、滅失承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,承運(yùn)人證明貨物的毀損、滅失是因不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理?yè)p耗以及托運(yùn)人、收貨人的過(guò)錯(cuò)造成的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。 因?yàn)檫@里是不可抗力導(dǎo)致的滅失。約定了交貨地點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)則是:交付之前出賣人承擔(dān),交付之后買受人承擔(dān)。所以乙公司承擔(dān)責(zé)任。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最高銷售價(jià)格?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 08:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,稅法規(guī)定:納稅人用于投資入股、抵償債務(wù)、換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格為依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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去年考了中級(jí),今年注會(huì)報(bào)了兩科:會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,請(qǐng)問(wèn)今年可以同時(shí)報(bào)名稅務(wù)師哪幾科,想攻一下,謝謝。
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 15:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:您可以參考財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)和涉稅服務(wù)相關(guān)法律祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,小規(guī)模,小型微利企業(yè),個(gè)體工商戶能享受六稅兩費(fèi)減半征收,居民個(gè)人能享受嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 17:24
#稅務(wù)師#
你好,可以的,個(gè)人也是可以的。
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老師比方說(shuō)企破產(chǎn)生產(chǎn)成本有余額怎么處理還有
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 16:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 還有在產(chǎn)品嗎
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