敏敏老師. ??| 提問時間：04/15 11:12
#稅務(wù)師#
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- 紅太陽家具廠為增值稅一般納稅人，主要從事實木地板生產(chǎn)銷告業(yè)務(wù)，2024年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）外購一批實木素板，取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元；另支付運費3萬元，取得增值稅普通發(fā)票。
（2）將上述外購已稅素板50%連續(xù)生產(chǎn)A型實木地板，當月對外銷售取得不含稅銷售額50萬元。
（3）將上述外購已稅素板50%委托乙廠加工B型實木地板，當月加工完畢全部收回，乙廠收取不含稅加工費5萬元，開具增值稅專用發(fā)票。乙萬同類實木地板不含稅售價為65萬元。
根據(jù)上述資料，計算紅太陽家具廠本月的應(yīng)交消費稅和乙廠代收代繳的消費稅（地板消費稅稅率
5%）
- ）某酒類股份有限公司為增值稅一般納稅人，2019年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：
（1）為某企業(yè)特制一批白酒，用自產(chǎn)原漿白酒500斤勾兌58°白酒1000斤，無同類白酒的銷售價格，68°白酒生產(chǎn)成本為250元/斤。
（2）用外購已稅原漿白酒勾兌46°白酒4,000斤，銷售1,000斤，不含稅出廠價250元/斤。
（3）銷售給下屬公司42°白酒500斤，不含稅出廠價100元/斤，稅務(wù)機關(guān)認為銷售價格明顯偏低，上月銷售公司對外銷售同類白酒的平均價格為
220元/斤。
（4）移送一批60°白酒給自設(shè)的非獨立核算門市部，同批次白酒不含稅出廠價格260元/斤，門市部銷售360斤，不含稅價300元/斤。
已知：白酒的成本利潤率為10%，白酒消費稅稅率為20%，定額稅率0.5元/斤，白酒消費稅計稅價格核定比例為60％。
要求：根據(jù)上述資料，依次計算每筆業(yè)務(wù)的消費稅及當月消費稅總額，寫出詳細過程 暖暖老師 ??| 提問時間：04/15 11:04#稅務(wù)師#
- 老師，請問車位租賃協(xié)議書，需要交印花稅嗎？需要的話，屬于什么印花稅呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/15 10:44#稅務(wù)師#
- 老師您看一下這個185的個稅是怎么算出來的 王璐璐老師 ??| 提問時間：04/15 10:24#稅務(wù)師#
- 資金賬簿印花稅指實收資本和資本公積？ 張老師 ??| 提問時間：04/15 10:08#稅務(wù)師#
- 老師您好，為什么不填成本，也不用交稅呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/15 09:50#稅務(wù)師#
- 2023年匯算清繳填寫工資薪資要包含2023年1月發(fā)放2022年12月份工資？2 023年職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表這個數(shù)據(jù)怎么填寫？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/15 09:43#稅務(wù)師#
- 老師 之前有外國外的過，做賬是應(yīng)收賬款，因為沒有退稅，一直掛在應(yīng)收里面，我怎么消除呢，需要開票嗎還是 小林老師 ??| 提問時間：04/15 09:37#稅務(wù)師#
- 這種題能不能給個總結(jié)？ 什么是應(yīng)用什么是實務(wù)？ 嬋老師 ??| 提問時間：04/15 09:29#稅務(wù)師#
- 不需要交印花稅的合同有哪些 ？債券發(fā)行用交印花稅么？
周老師 ??| 提問時間：04/15 09:26#稅務(wù)師#
- 麻煩給個總結(jié) ，哪些是直接不得領(lǐng)用 哪些是不改正不得領(lǐng)用？ 廖君老師 ??| 提問時間：04/15 00:35#稅務(wù)師#
- 這里為什么??50%兩次？ 張老師 ??| 提問時間：04/14 23:56#稅務(wù)師#
- 老師，取得土地使用權(quán)建設(shè)經(jīng)營廠房，需要繳納什么小稅種？契稅，土地使用稅，房產(chǎn)稅，印花稅。對嗎？如果使用的是城鎮(zhèn)的耕地，還要繳納耕地占用稅？對嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：04/14 21:51#稅務(wù)師#
- 老師，我們單位每天收到的平臺結(jié)算款，暫時無法得知明細都是哪些，押金，租金都有多少，可以掛一個收入的過度科目嗎，每個月結(jié)轉(zhuǎn)收入。 廖君老師 ??| 提問時間：04/14 20:51#稅務(wù)師#
- 給員工發(fā)工資掛老板往來有什么風險 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/14 20:18#稅務(wù)師#
- @賈apple老師，這個說的沒問題吧 apple老師 ??| 提問時間：04/14 19:39#稅務(wù)師#
- 資本公積和股本溢價有什么區(qū)別？怎么區(qū)分？ 廖君老師 ??| 提問時間：04/14 18:27#稅務(wù)師#
- @賈apple老師。我這個預(yù)繳第一季度申報對嗎 apple老師 ??| 提問時間：04/14 18:25#稅務(wù)師#
- 會計報表折算差額是不是損益表進損益，資產(chǎn)負債表進其他綜合收益？ 王璐璐老師 ??| 提問時間：04/14 18:20#稅務(wù)師#
- 什么是辦稅實務(wù)？ 怎么記憶？ 小小霞老師 ??| 提問時間：04/14 17:58#稅務(wù)師#
- @賈apple老師，我這個季度開票貨物6200含稅發(fā)票，是這樣報增值稅對嗎不交稅嗎 薇老師 ??| 提問時間：04/14 16:21#稅務(wù)師#
- @賈apple老師。我這個預(yù)繳第一季度申報對嗎 薇老師 ??| 提問時間：04/14 16:17#稅務(wù)師#
- 老師，您好，
這個撤銷權(quán)還有個5年的期限呢，這個題目沒超過5年行使， 小鎖老師 ??| 提問時間：04/14 15:16#稅務(wù)師#
- 老師咨詢一下，我們公司購買了美團系統(tǒng)，但是有顧客充值了200塊，送30，充值到美團系統(tǒng)上的，我改如何做賬，外賬 郭老師 ??| 提問時間：04/14 15:15#稅務(wù)師#
- 這道題為什么選擇a選項呢？資本公積股本溢價150萬和盈余公積50萬是怎么算出來的？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：04/14 14:33#稅務(wù)師#
- 這個題目答案覺得有問題 廖君老師 ??| 提問時間：04/14 06:29#稅務(wù)師#
- A選項不就是針對同一個人嗎 廖君老師 ??| 提問時間：04/14 06:23#稅務(wù)師#
- 麻煩解釋下e選項說的是什么意思？ 張學娟老師 ??| 提問時間：04/13 23:41#稅務(wù)師#
- CDE的本質(zhì)有何不同？求解答 CC橙老師 ??| 提問時間：04/13 23:04#稅務(wù)師#
- 老師咨詢一下法人報銷現(xiàn)金采購的東西，可以去沖未分配利潤不 冉老師 ??| 提問時間：04/13 21:38#稅務(wù)師#
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