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老師好,建筑公司跨省經(jīng)營做總包實體,賬務處理是與平時做綠化工程一樣處理嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務#
是,賬務處理是與平時做綠化工程一樣處理
?閱讀? 37
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土地租賃開票編碼是什么?屬于不動產(chǎn)嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務#
按經(jīng)營租賃,不動產(chǎn)租賃
?閱讀? 49
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老師,不交個稅的也要年度匯算清繳嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務#
若只在一家公司有工資,且平時都申報了個稅,沒有超過12萬,不用匯算
?閱讀? 74
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去年的專票今年能紅沖嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:30
#稅務#
去年的專票今年能紅沖。
?閱讀? 57
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老師,請問一下專利轉讓費是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項,備注專利轉讓費的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
小菲老師
??|
提問時間:05/15 15:29
#稅務#
同學,你好 不是免稅的
?閱讀? 40
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有軟件著作權可以享受增值稅即增即退政策嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:28
#稅務#
擁有軟件著作權的企業(yè)可以享受增值稅即征即退政策,但需滿足以下條件: 主體資質:企業(yè)需為增值稅一般納稅人。 軟件產(chǎn)品要求:軟件產(chǎn)品需是企業(yè)自行開發(fā)的,且取得《計算機軟件著作權登記證書》。 本地化改造:若銷售的是進口軟件,需進行實質性本地化改造,單純漢字化處理不適用。 退稅計算:增值稅實際稅負超過3%的部分可申請退稅
?閱讀? 56
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老師,你好!我司一名員工在2024年2月1日離職,1月社保繳納了的,在填報工商年報社保信息中含不含這名離職員工?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:28
#稅務#
你好,這個是要包括的。
?閱讀? 34
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老師,有跨區(qū)域建筑服務,24年第四季度有異地預交了增值稅,附加和所得稅。實際交款時間是25年1月。這個怎么入賬?。?/a>
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:20
#稅務#
你好,你到底是什么時候預交的。1月還是12月。
?閱讀? 34
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老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個業(yè)務(修理勞務),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負責維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺,每臺車的單價2150元,總價是86000元,就是相當于這些車如果每月每臺車的修理工時費低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務合不合規(guī)呢?稅務允不允許簽這樣的勞務合同呢?
小愛老師
??|
提問時間:05/15 15:20
#稅務#
您好,可以有這樣的業(yè)務,對方提供材料、你提供人工負責維修,沒問題的
?閱讀? 25
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老師,匯算清繳中資產(chǎn)折舊表中的本年折舊額包不包括處置固定資產(chǎn)使本年折舊減少的部分?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:19
#稅務#
你好包含在里面的
?閱讀? 33
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老師,之前主營業(yè)務成本里面有員工計入成本里面,但是匯算清繳的時候這個也計入成本表還是挑出來計入薪酬工資表里面
東老師
??|
提問時間:05/15 15:18
#稅務#
。你好,需要填寫在工資明細表里面的
?閱讀? 49
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老師,小微企業(yè)開房租租賃發(fā)票稅率是多少啊
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 15:15
#稅務#
你好,小規(guī)模納稅人5% 一般納稅人9%或者5%
?閱讀? 60
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老師,你好,我想咨詢下我們支付給無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水利管理站的水電費可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:12
#稅務#
水電費可以稅前扣除
?閱讀? 19
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老師,去年所得稅匯算清繳時,固定資產(chǎn)折舊因為折舊年限應該按5年來提,按的3年提的,所以調增了,那么今年需要調減嗎?為什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:11
#稅務#
你好,這個只有后面那2年要調減。
?閱讀? 334
?收藏? 1
你好老師,公司員工工傷產(chǎn)生的那個護理費怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:10
#稅務#
您好,這個計入管理費用-福利費
?閱讀? 46
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企業(yè)所得稅年報,資產(chǎn)總額 系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),跟自己算的不一樣 怎么辦,可以按照自己算的更改嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:08
#稅務#
可以按照自己算的更改
?閱讀? 37
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2024年更正2021年年報調減成本14萬,這個會計分錄怎么做?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:04
#稅務#
您好,是以前少錄成本了,是吧
?閱讀? 43
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老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開電費發(fā)票出去,請問是開1個點對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:03
#稅務#
你好是的,是開一個點的。不動產(chǎn)的話就是5個點。
?閱讀? 107
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表里面三個業(yè)務在填制報表時什么處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:03
#稅務#
出差保險費:可正常扣除,填在成本費用相關明細行次。 職工教育經(jīng)費:未超工資薪金總額 8% 限額,填對應扣除行次正常扣,無需調整。 職工福利商品:視同銷售,在相關明細表填收入和成本(價稅無差異時不調應納稅所得額 )
?閱讀? 91
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老師,匯算清繳中的期間費用表里的咨詢顧問費有扣除限額么
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:02
#稅務#
您好,沒有,這個可以全額扣除的
?閱讀? 26
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4月注冊的公司,公司稅務沒登記來,但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開的公戶,沒有申報個稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會產(chǎn)生分險不
東老師
??|
提問時間:05/15 14:58
#稅務#
您好,肯定是有風險的,發(fā)工資就得申報個稅才成
?閱讀? 89
?收藏? 0
雷電火災,顧客退貨,產(chǎn)品零星失竊這三種情況發(fā)生的存貨損失在填制企業(yè)所得稅納稅申報表時需要計入哪些科目?計入營業(yè)外支出,銷售費用管理費用嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務#
你好,分別是營業(yè)外支出、主營業(yè)務成本、管理費用。
?閱讀? 81
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老師,企業(yè)年報企業(yè)信息不存在咋回事,正在辦理注銷,還需要年報嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務#
同學你好 這個需要年報的哦
?閱讀? 20
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老師好,我公司對財務公司的咨詢費計入管理費用的二級明細是辦公費還是其他什么
郭老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務#
咨詢服務辦公費或代理費都。
?閱讀? 28
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其他應收款計提的信用減值損失可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:49
#稅務#
其他應收款計提的信用減值損失,不可以稅前扣除
?閱讀? 116
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研發(fā)費支出怎么區(qū)分資本化、費用化
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:48
#稅務#
研究階段或無法區(qū)分階段的支出,費用化 開發(fā)階段且符合資本化條件,資本化
?閱讀? 46
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你好,老師!研發(fā)費從開始到結束完整的會計分錄應該怎么做
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:43
#稅務#
費用化階段 發(fā)生研發(fā)支出 借:研發(fā)支出 - 費用化支出 貸:原材料(領用材料 ) 應付職工薪酬(支付人工 ) 銀行存款(支付其他費用 ) 期末結轉 借:管理費用 - 研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出 - 費用化支出 資本化階段 發(fā)生研發(fā)支出 借:研發(fā)支出 - 資本化支出 貸:原材料(領用材料 ) 應付職工薪酬(支付人工 ) 銀行存款(支付其他費用 ) 達到預定用途前 若滿足資本化條件,支出在 “研發(fā)支出 - 資本化支出” 科目歸集,不做其他分錄。 研發(fā)完成達到預定用途 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 若研發(fā)失敗,將 “研發(fā)支出 - 資本化支出” 余額轉入當期損益: 借:管理費用 - 研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出 - 資本化支出
?閱讀? 17
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老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
歲月靜好老師
??|
提問時間:05/15 14:42
#稅務#
您好,有真實業(yè)務支撐就可以,不考慮這些,代辦執(zhí)照發(fā)票開具“代理服務費”
?閱讀? 16
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老師,軟件我按賬上無形資產(chǎn)攤銷了,按3年,稅法也是3年嗎,是填A105080表11行嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:39
#稅務#
你好你好,是這張表。按無形資產(chǎn)的那一行填寫就行
?閱讀? 47
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研發(fā)費用有部分不成功要怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:39
#稅務#
不成功,轉為管理費用-研究費
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