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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同是否可以設(shè)置0元轉(zhuǎn)讓?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:52
#稅務(wù)#
若是認(rèn)繳,且未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù) ,可以0元轉(zhuǎn)讓
?閱讀? 139
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老師,這題A選項(xiàng)是不是錯(cuò)了
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:50
#稅務(wù)#
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 65000+225=65225
?閱讀? 155
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老師個(gè)體工商戶要申報(bào)那些稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:49
#稅務(wù)#
增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
?閱讀? 34
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1、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,實(shí)際按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,即實(shí)際稅率為5%。 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,同樣減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,然后按20%稅率繳納。 老師,這倆個(gè)條款是一個(gè)意思嗎?就是300萬(wàn)以內(nèi)稅率都是5%
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:48
#稅務(wù)#
你好,是的,是一個(gè)意思。這里是因?yàn)楹椭暗恼哐葑冞^來(lái)了。 一、根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào))和《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào))文件有關(guān)規(guī)定,自2022年1月1日至2027年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 71
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實(shí)收資本交印花稅,稅率多少,還需要做什么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:48
#稅務(wù)#
您好,是按萬(wàn)分之2.5交印花稅,申報(bào)印花稅,然后收到實(shí)收資本入賬就可以
?閱讀? 52
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計(jì)提應(yīng)交增值稅怎么掛分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:48
#稅務(wù)#
你是小規(guī)模還是一般納稅人?
?閱讀? 23
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我們委托集團(tuán)公司從供應(yīng)商A采購(gòu)一批物資10萬(wàn),最終因訴訟調(diào)解,集團(tuán)公司只需要支付9萬(wàn)元,且發(fā)票只開了9萬(wàn)元,但實(shí)際收貨是10萬(wàn)元物資?,F(xiàn)我們公司和集團(tuán)公司進(jìn)行結(jié)算,集團(tuán)公司應(yīng)該如何開票呢,如果按9萬(wàn)開具,那剩余1萬(wàn)需要如何處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:45
#稅務(wù)#
你好,直接按照優(yōu)惠之后的9萬(wàn)來(lái)開就可以了,1萬(wàn)不用開的,貨物的那就降低單價(jià)。
?閱讀? 72
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老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:44
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)用小氣的會(huì)計(jì)制度就好了。
?閱讀? 33
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老師,這個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),但是代理記賬那邊每個(gè)月都申報(bào)了4800的個(gè)稅,現(xiàn)在老板讓拿回來(lái)了,寫個(gè)個(gè)稅還繼續(xù)那樣申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:40
#稅務(wù)#
若沒有工資發(fā)放,按0申報(bào)
?閱讀? 33
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當(dāng)月初未收到票計(jì)入預(yù)付,月底收到發(fā)票了,是沖預(yù)付還是把月初的那筆預(yù)付改成費(fèi)用呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:37
#稅務(wù)#
您好, 借:費(fèi)用或成本 貸:預(yù)付賬款
?閱讀? 44
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請(qǐng)問下老師,固定資產(chǎn)清理后的收益需要交什么稅呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你賣出去的時(shí)候是需要交增值稅及附加印花稅,最終的如果有收益是并入利潤(rùn),看最終有沒有利潤(rùn),有利潤(rùn)就繳所得稅。
?閱讀? 44
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宋生老師,繼續(xù)提問,是不是出讓之后,企業(yè)未分配利潤(rùn)是不變的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:30
#稅務(wù)#
。你好,是的,只是換了一個(gè)股東而已。
?閱讀? 35
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沖銷憑證做紅字同方向 反方向沖銷,有有分具體情況嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有具體規(guī)定,紅字沖銷能看到原來(lái)的痕跡。
?閱讀? 48
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賣凈水設(shè)備的公司,銷售寵物怎么開票?可以開票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:27
#稅務(wù)#
您好,1060513040000000000 寵物專用品 寵物用品 13%
?閱讀? 54
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老師勞務(wù)公司申報(bào)個(gè)稅人數(shù)較多, 一個(gè)月一次性發(fā)幾個(gè)月工資,怎樣申報(bào)個(gè)稅數(shù)據(jù)快有準(zhǔn)確
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:26
#稅務(wù)#
您好,個(gè)稅每個(gè)月正常報(bào)就可以了
?閱讀? 38
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發(fā)票算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營(yíng)成本
羅珍蓮老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:23
#稅務(wù)#
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
?閱讀? 16
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老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的金額抵扣
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:21
#稅務(wù)#
按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的金額抵扣
?閱讀? 54
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APP退稅一直在審核中正常嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是正常的。
?閱讀? 29
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農(nóng)業(yè)企業(yè),自產(chǎn)水果,送客戶樣品,按成本價(jià)賬務(wù)處理:借:銷售費(fèi)用 100元 貸:庫(kù)存商品 100元 問題:匯算清繳時(shí),按同期商品市場(chǎng)價(jià)120元,填A(yù)105000表,調(diào)增視同銷售收入120元,按成本價(jià)調(diào)減視同銷售成本100元,那么A105000表 扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他,這一行應(yīng)該怎么填寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:17
#稅務(wù)#
你好,填寫稅收金額100。
?閱讀? 268
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老師。給員工的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:16
#稅務(wù)#
你好并入當(dāng)月工資薪金所得申報(bào)
?閱讀? 24
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請(qǐng)問員工生育津貼工資部分需要報(bào)個(gè)稅嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:16
#稅務(wù)#
你好,這部分是免稅不需要申報(bào)
?閱讀? 49
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老師,24年12月份補(bǔ)交24年7月-12月的社保費(fèi)(因?yàn)樯绫;鶖?shù)改變),當(dāng)時(shí)做憑證的時(shí)候?qū)Р怀鰜?lái)明細(xì),是根據(jù)人頭算的數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計(jì)提的社保費(fèi)金額不正確?,F(xiàn)在把這個(gè)明細(xì)導(dǎo)出來(lái)了,但是如果現(xiàn)在修改這個(gè)憑證的話,社保費(fèi)用都變了,可以在24年賬上直接修改這個(gè)憑證嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:14
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。可是你的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是有變化,需要更正?還有所得稅申報(bào)表。
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老師您好!請(qǐng)問年報(bào)是不是跟季報(bào)一樣的,先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就生成到企業(yè)所得稅那邊了
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:13
#稅務(wù)#
不是我們這邊匯算清繳自己填寫的
?閱讀? 69
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老師 燕窩的稅務(wù)編碼是什么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:12
#稅務(wù)#
您好,1030208990000000000 其他營(yíng)養(yǎng)、保健食品 營(yíng)養(yǎng)保健食品 13%
?閱讀? 108
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老師好 我們酒店員工不管是前臺(tái)還是客房的員工 老板都不交社保 這樣我做工資表能自然人稅收系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:12
#稅務(wù)#
您好,意思是公司沒有開通社保,是吧
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老師你好,我在做匯算清繳的時(shí)候,顯示去年9月份有558的退稅金額,那我要調(diào)哪一個(gè)呢?是調(diào)哪一期呢?還是要調(diào)整年的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:11
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你正常做賬就行了,不需要調(diào)任何一期。是調(diào)年度的。
?閱讀? 60
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兩處工資,均未超過5000元,年度不超過12萬(wàn),個(gè)稅需要做匯算清繳嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:11
#稅務(wù)#
要, 兩處工資,均未超過5000元,年度不超過12萬(wàn),個(gè)稅需要做匯算清繳
?閱讀? 141
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老師,我客戶的公司是代理銷售房屋的,她說要幫朋友開點(diǎn)住宿服務(wù)的發(fā)票,這種能行嗎?會(huì)不會(huì)有什么問題,相當(dāng)于就是幫別人開點(diǎn)票?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:10
#稅務(wù)#
不行,有大問題: 法律:無(wú)住宿業(yè)務(wù)卻開票屬虛開發(fā)票,依規(guī)定可罰款,嚴(yán)重的追究刑責(zé),還可能涉及偷逃稅。 信用:被查會(huì)損企業(yè)信用,影響采購(gòu)、貸款等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。 別幫開
?閱讀? 39
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老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開票
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:06
#稅務(wù)#
可開具無(wú)形資產(chǎn)*特許權(quán)使用費(fèi)
?閱讀? 50
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在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年交接的賬本上會(huì)計(jì)分錄寫誤了,將繳納的增值稅寫到了營(yíng)業(yè)外支出滯納金里面了,我現(xiàn)在怎么處理好些
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 把錯(cuò)賬計(jì)入2025年5月, 用中間科目過度。 比方說, 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 以前年度損益調(diào)整
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