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在民間非營利組織會計制度中,沒有所得稅費用,所以將所得稅費用計入其他費用中,在填寫企業(yè)所得稅年報時,其他費用被自動帶入主表營業(yè)外支出,該怎么調(diào)整
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:43
#稅務(wù)#
你好,你把營業(yè)外支出這個金額減少,所得稅費用增加
?閱讀? 105
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2025年銷售一批貨物開專用發(fā)票,數(shù)量單位寫一批可以不符銷售清單嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:39
#稅務(wù)#
開專票,要按明細開,不能開一批
?閱讀? 107
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老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風(fēng)險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:39
#稅務(wù)#
你好是的,只在一家扣 現(xiàn)在系統(tǒng)會提示的。
?閱讀? 64
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辭退補償金在企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么填
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:36
#稅務(wù)#
您好,在《職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表》(A105050表)中找到“其他”欄次
?閱讀? 49
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老師您好 我現(xiàn)在在申報企業(yè)所得稅年報 紅框的數(shù)據(jù)我不知道怎么去計算
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 16:35
#稅務(wù)#
你好系統(tǒng)計算的,你不需要管
?閱讀? 38
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請問招待費的報銷是按實際發(fā)生的60%和營業(yè)收入的千分之五的低值,營業(yè)收入是含稅的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:34
#稅務(wù)#
您好,這個是不含稅的
?閱讀? 50
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老師,調(diào)整了以前年度損益,在匯算清繳時,需要重新編去年年末的財務(wù)報表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:33
#稅務(wù)#
您好,不用,這個影響的是利潤分配-未分配
?閱讀? 116
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老師好,我們公司有兩個股東,A公司和B公司,現(xiàn)在這兩個股東公司把股權(quán)轉(zhuǎn)給C公司,A公司和B公司收到的錢是不是要交企業(yè)所得稅?股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入能否減去這兩家公司近5年虧損后的那部分交所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:29
#稅務(wù)#
你好,這個投資超過一年的話可以不用交。
?閱讀? 32
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。我給你解答
?閱讀? 75
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:05/15 16:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。我給你解答
?閱讀? 38
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老師 上個問題沒問完 現(xiàn)在在做匯算清繳 然后個人墊付的一筆掛在其他應(yīng)付款的 沒收到票 需要調(diào)增 我是看其他應(yīng)付款借貸方余額來填賬載和稅收嗎 因為感覺按借貸方余額來填不對呢 比如1筆一萬的沒收到票 我賬載填1萬 稅收填0 還是說賬載按其他應(yīng)付款的貸方來填 然后稅收金額把那1萬減出來就行 這兩種哪一種對呢
小愛老師
??|
提問時間:05/15 16:25
#稅務(wù)#
您好,不是按其他應(yīng)付款的金額,按借方成本費用類科目記的金額來填寫賬載,稅收是0
?閱讀? 35
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老師,您好,24年部分茶葉及公司聚餐費用應(yīng)計入辦公費及福利費,但全部計入了業(yè)務(wù)招待費,匯算前調(diào)整了,導(dǎo)致今年利潤表上的業(yè)務(wù)招待費負數(shù),這樣調(diào)整合適不?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:25
#稅務(wù)#
你好,這樣確實不太合適。
?閱讀? 18
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剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個投資總額明細填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
東老師
??|
提問時間:05/15 16:24
#稅務(wù)#
您好, 正確的 沒有特殊標準單位就是元
?閱讀? 95
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合同到期后,保證金退嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:22
#稅務(wù)#
合同到期后,保證金會退
?閱讀? 44
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你好老師,比如全年工資發(fā)了10萬,個稅工資全年申報了只有6萬,個稅沒有按工資人數(shù)填寫申報只申報了幾個代表,人數(shù)太多也交不到稅就沒報,那我年報所得稅職工薪酬帳載金額,實際發(fā)生額,稅收額填多少
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:22
#稅務(wù)#
你好,是這樣子的,你這個本身申報就錯了,你應(yīng)該去跟進申報,然后再按照10萬來填。
?閱讀? 51
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您好,我們是做產(chǎn)業(yè)園的,然后給客戶出租辦公用房,開具經(jīng)營租賃的發(fā)票。但是房屋也是我們租賃過來轉(zhuǎn)租出去的,房產(chǎn)稅不應(yīng)該是我們交吧
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:21
#稅務(wù)#
你好,是的,二房東不需要交。
?閱讀? 16
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傳媒公司這種類型公司,虧損率是多少呢?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:20
#稅務(wù)#
你好,虧損? 是指虧損率 ?
?閱讀? 33
?收藏? 0
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:17
#稅務(wù)#
你好,對的。是計入期間費用, 你這些可以計入咨詢服務(wù)費。
?閱讀? 32
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在民間非營利組織會計制度中,沒有銷售費用,廣宣費計入什么科目
高輝老師
??|
提問時間:05/15 16:13
#稅務(wù)#
你好,計入到其他費用里
?閱讀? 269
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想問一下我們單位是民間非盈利組織會計制度,沒有財務(wù)費用科目,銀行手續(xù)費計入其他費用,但是在填寫企業(yè)所得稅年報時,其他費用被自動帶入主表營業(yè)外支出,需要調(diào)整嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:12
#稅務(wù)#
需要調(diào)整,他沒有財務(wù)費用,他有籌資費用,用這個科目 年報的數(shù)據(jù)放到財務(wù)費用
?閱讀? 96
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2024年企業(yè)研發(fā)人員的工資以及單位承擔(dān)的他們的社保、公積金都計入了研發(fā)支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)為管理費用-技術(shù)開發(fā)費。那2025年在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050)的工資薪金支出需含這部分研發(fā)人員的工資支出嗎?各類基本社會保障性繳款需含公司承擔(dān)的這部分研發(fā)人員的社保、公積金嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:05/15 16:11
#稅務(wù)#
你好,工資和保險都包含在內(nèi)。
?閱讀? 154
?收藏? 1
請問深圳社保申報的時候,填那個新繳費工資,應(yīng)該填4492還是2520
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
你好這個天最低的就是4492這個。
?閱讀? 49
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老師,報企業(yè)所得稅年度審報,一般企業(yè)收入明細表填不了,是什么問題
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
你好,它上面有沒有數(shù)字
?閱讀? 32
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老師,現(xiàn)在初級考試的試題會提供相關(guān)稅率嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:08
#稅務(wù)#
你好是的,一般都會提供。
?閱讀? 32
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老師,公司用水泥制作路邊的水溝蓋板,現(xiàn)在要開票,大類我看是非金屬礦物質(zhì)品,小類是寫混凝土水溝蓋板還是其他水泥混凝土制品?選哪個比較合適因為是第一次開票
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 16:04
#稅務(wù)#
你好,寫其他水泥混凝土制品好一些
?閱讀? 17
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B公司從A廠家購買設(shè)備,開票金額為含稅價,支付貨款20萬。賣給C公司21萬。開票金額為含稅價21萬,收到貨款21萬。其中約定B和C的合同開票稅費2328.71元由A廠家承擔(dān),全盤賬務(wù)該怎么做賬呢
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:03
#稅務(wù)#
1. B 公司從 A 廠家購買設(shè)備購入設(shè)備時: 已知支付含稅貨款 20 萬,假設(shè)增值稅稅率為 13% ,先計算不含稅金額和稅額。 不含稅金額 = 200000÷(1 + 13%)≈176991.15元 稅額 = 200000 - 176991.15 = 23008.85元 借:固定資產(chǎn)(或庫存商品等,根據(jù)設(shè)備用途 ) 176991.15 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 23008.85 貸:銀行存款 200000與 A 廠家約定由其承擔(dān)開票稅費時: 這部分稅費相當(dāng)于 B 公司應(yīng)收 A 廠家的款項,可作其他應(yīng)收款處理。 借:其他應(yīng)收款 - A 廠家 2328.71 貸:銀行存款 2328.71 (假設(shè)先由 B 公司墊付 )2. B 公司將設(shè)備賣給 C 公司銷售設(shè)備時: 含稅售價 21 萬,不含稅金額 = 210000÷(1 + 13%)≈185840.71元 稅額 = 210000 - 185840.71 = 24159.29元 借:銀行存款 210000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì) ) 185840.71 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 24159.29結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)備成本為從 A 廠家購入成本 ): 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等 ) 176991.15 貸:固定資產(chǎn)(或庫存商品等 ) 176991.15后續(xù)收到 A 廠家支付承擔(dān)的稅費時: 借:銀行存款 2328.71 貸:其他應(yīng)收款 - A 廠家 2328.71
?閱讀? 165
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跨區(qū)域業(yè)務(wù),屬期是24年,但是在1月交的增值,附加,所得稅。申報24年第四季度時未自動遞減稅額,導(dǎo)致本地多交了。更正申報后自動遞減24年12月應(yīng)交稅費,導(dǎo)致有可退稅費。怎么記帳?
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:02
#稅務(wù)#
借、應(yīng)交稅費 貸、銀行存款 借方有余額,表示多交了稅款,退回來的時候再紅沖。
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所得稅年報中營業(yè)外支出:其中壞賬損失包括存貨跌價這部分金額嗎?還是只是應(yīng)收款的壞賬損失?
重樓老師
??|
提問時間:05/15 16:01
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,營業(yè)外支出一般包括公益性捐贈支出、稅收滯納金、罰款、罰金和被沒收財產(chǎn)損失、贊助支出、與取得收入無關(guān)的其他支出、經(jīng)濟合同違約金、行政和解金、企業(yè)扶貧捐贈支出等,壞賬損失、存貨跌價都屬于資產(chǎn)減值損失,需要填寫納稅調(diào)整項目表。
?閱讀? 71
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外人用法人賬號進稅務(wù)局開票,開票人需要掃碼認證,開票人不是法人,需怎么樣綁定才能開票
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:01
#稅務(wù)#
開票人是財務(wù)負責(zé)人嗎?
?閱讀? 28
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財產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個人所得稅稅率是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:00
#稅務(wù)#
你好,這個是20%的個稅。
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