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老師你好!司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報(bào)
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機(jī)械加工費(fèi)怎么開(kāi)成 *勞務(wù)*加工費(fèi)?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/12 10:54
#稅務(wù)師#
就是這個(gè)稅目哈,屬于加工修理修配勞務(wù)大類(lèi)
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老師,請(qǐng)問(wèn)這兩句話(huà)有什么區(qū)別,謝謝
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/10 15:38
#稅務(wù)師#
您好,上面是加處罰款不服,沒(méi)說(shuō)原罰款的事,下面對(duì)2項(xiàng)不服(原罰款和加處罰款)
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老師是不是文化服務(wù)電影票不交印花稅 礦泉水哇哈哈才交印花稅,按購(gòu)銷(xiāo)合同交印花稅哦
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:06
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的理解非常正確
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計(jì)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國(guó)境外書(shū)立,在中國(guó)境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師,油卡的預(yù)付款發(fā)票,暫時(shí)入帳后,匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 10:59
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)是公司車(chē)輛發(fā)生的;這個(gè)就可以正常稅前扣除的; 不用
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小規(guī)模納稅人開(kāi)出去的發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng),可以抵扣嗎?,發(fā)票要認(rèn)證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 18:19
#稅務(wù)師#
你好,抵扣不了的不需要認(rèn)證
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留購(gòu)的租賃貨物怎么理解?不繳納關(guān)稅
紅豆老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 20:40
#稅務(wù)師#
留購(gòu)的租賃貨物指在租賃關(guān)系終止后,承租人支付租賃物的殘值或者合同約定價(jià)值之后獲得的租賃物。
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個(gè)人把自己使用過(guò)的小轎車(chē)買(mǎi)給公司,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人需要交什么稅?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:11
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)人是免稅的,不用交。
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稅收滯納金做在了稅金及附加里面,導(dǎo)致第四季度的利潤(rùn)增加,后在匯算清繳時(shí),在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增后,利潤(rùn)總額減少,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表利潤(rùn)也是減少,年度財(cái)務(wù)報(bào)表要不要減少,怎么處理呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 13:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的填寫(xiě)
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我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面的金額以9%計(jì)算抵扣,可是我咨詢(xún)了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說(shuō)沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法,都說(shuō)只能按票面3%專(zhuān)票的稅額抵扣,到底哪個(gè)正確?
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 22:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買(mǎi)進(jìn)開(kāi)的可以抵扣,沒(méi)有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票按照計(jì)算扣除的
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增值稅一般納稅人購(gòu)買(mǎi)貨物,取得小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票,一樣可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/22 08:10
#稅務(wù)師#
不是的,普通發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,取得專(zhuān)票可以進(jìn)行抵扣。
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五月開(kāi)了一張專(zhuān)票,6月沖紅作廢了,我現(xiàn)在又不想沖了,負(fù)數(shù)的我能作廢掉嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 12:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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稅務(wù)師學(xué)習(xí),是先看p1學(xué)還是p2學(xué)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 11:09
#稅務(wù)師#
你好; 可以先看學(xué)習(xí)稅務(wù)一
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請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師現(xiàn)在剩下涉稅服務(wù)相關(guān)法律和財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)兩科的,現(xiàn)在想中級(jí)的三科,請(qǐng)問(wèn)我是以中級(jí)為主還是以稅務(wù)師課為主嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 10:13
#稅務(wù)師#
你好,先以中級(jí)為主哈,好找工作
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老師,房屋的折舊年限一定要按20年算嗎?可不可以縮短折舊年限?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/20 20:43
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的是的,這個(gè)最低20年。
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您好老師,圖片中的點(diǎn)評(píng),未形成無(wú)形資產(chǎn)的按75%加計(jì),形成無(wú)形資產(chǎn)的加計(jì)100%,這個(gè)點(diǎn)是什么情況?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/03 20:45
#稅務(wù)師#
制造業(yè)自2021年1月1日起,未形成無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用在加計(jì)扣除時(shí),按照100%扣除 形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照200%進(jìn)行攤銷(xiāo)。(會(huì)計(jì)上先按照政策100%攤銷(xiāo),所得稅上再加計(jì)100%攤銷(xiāo),合計(jì)攤銷(xiāo)是200%)
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生產(chǎn)型出口企業(yè)如何計(jì)算增值稅稅負(fù)?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 12:57
#稅務(wù)師#
您好 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)*100%?
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某公司2021年購(gòu)進(jìn)市區(qū)一處房產(chǎn),2021年5月1日用于投資聯(lián)營(yíng),投資期3年,當(dāng)年取得固定收入160萬(wàn)元,房產(chǎn)原值3000萬(wàn)元,扣除比例30%,2021年應(yīng)納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。(增值稅采用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算) A.26.69 B.29.7 C.21.2 D.44.4 A 以房產(chǎn)投資聯(lián)營(yíng),取得固定收入,不承擔(dān)聯(lián)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),視同出租。 應(yīng)繳納房產(chǎn)稅=3000×(1-30%)×1.2%×4÷12+160÷(1+5%)×12%=26.69(萬(wàn)元) 這里為什么沒(méi)有按照月份進(jìn)行計(jì)算呢?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 20:28
#稅務(wù)師#
您好 當(dāng)年取得固定收入160萬(wàn)元 題目按年給的租金 不需要算月份了
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貨幣資金、應(yīng)收賬款怎么是非流動(dòng)資產(chǎn)、永久性資產(chǎn),不明白,全部都加起來(lái)了,不明白,若言老師回答
柯南老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/29 09:58
#稅務(wù)師#
您好 貨幣資金、應(yīng)收賬款是流動(dòng)資產(chǎn) 永久性資產(chǎn)指的是企業(yè)所必須持有的最低限額的現(xiàn)金
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請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月31日當(dāng)月這列申報(bào)表留底稅額為0,那么2019年3月31日本年累計(jì)這列申報(bào)表留底稅額也是0吧。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 是零
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納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)價(jià)款開(kāi)在同一張發(fā)票上,免征增值稅。購(gòu)買(mǎi)了辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?也沒(méi)有明確說(shuō)買(mǎi)的這個(gè)辦公用品用在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)上面。需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形是:簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅、集體福利、個(gè)人消費(fèi)。必刷550的計(jì)算題203題
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 10:55
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 購(gòu)買(mǎi)了辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)檗k公用品沒(méi)有明確用于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)等免稅項(xiàng)目,也沒(méi)有用于簡(jiǎn)易計(jì)稅、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等需要轉(zhuǎn)出的情形。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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網(wǎng)校的老師好,2023年稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)必刷550題,第241和251題考的是同一知識(shí)點(diǎn),為什么答案不一致呢,請(qǐng)網(wǎng)校老師幫忙解答一下
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/07 10:51
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 考查的是同一知識(shí)點(diǎn),但是題目中的相關(guān)數(shù)據(jù)和問(wèn)題是不同的,所以計(jì)算結(jié)果不同。 241題問(wèn)的是更新改造后的入賬價(jià)值。 251題問(wèn)的是更新改造后的折舊額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個(gè)到底哪個(gè)是正確的啊
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:13
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:選項(xiàng)D是正確的。公訴案件的犯罪嫌疑人在被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問(wèn)或采取強(qiáng)制措施之日起有權(quán)委托辯護(hù)人祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,3月份電腦帳的折舊,我把銷(xiāo)售費(fèi)用分開(kāi)登,上面為什么顯示錯(cuò)誤?把銷(xiāo)售費(fèi)用合到一起登就對(duì)了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/27 15:09
#稅務(wù)師#
你好,你是不是在一個(gè)固定資產(chǎn)卡片里面?
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)熱水器共計(jì)8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 8000元 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅8000*13% ,請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來(lái)這筆捐贈(zèng)對(duì)企業(yè)不利呢。
陳陳陳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/25 12:43
#稅務(wù)師#
你好 是這樣的,捐贈(zèng)可以通過(guò)公益性社會(huì)組織來(lái)捐贈(zèng),這樣就可以享受到增值稅和所得稅的稅收優(yōu)惠政策了
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老師你好,我們按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表那么利潤(rùn)表本期和上期數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:34
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是填年度報(bào)表還是季度?
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老師,過(guò)路費(fèi)和火車(chē)票汽車(chē)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:17
#稅務(wù)師#
過(guò)路費(fèi)、電子通行費(fèi)的,在勾選平臺(tái)里面勾選才可以抵扣, 火車(chē)票的票面的金額除以1.09乘以9%。
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2×22年 12月 11日,向光明公司銷(xiāo)售一批不含稅價(jià)格為 2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為 1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后 3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截止 2×22年 12月 31日,上述商品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為 10%。請(qǐng)問(wèn)影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。
繆永強(qiáng)
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/02 22:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)應(yīng)確認(rèn)(2000-1500)*10%=50萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債和銷(xiāo)售費(fèi)用,稅法不認(rèn)這筆費(fèi)用,應(yīng)納稅調(diào)增50萬(wàn)元,影響所得稅50*25%=12.5萬(wàn)元
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補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn),公司負(fù)擔(dān)按照百分按照工資總額的5%,個(gè)人負(fù)擔(dān)按照上年度的工資4%來(lái)扣除對(duì)嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 23:03
#稅務(wù)師#
不超過(guò)職工工資總額5%的部分,按實(shí)際情況扣除; 超出部分不得扣除。
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