陳靜芳老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 14:34
#稅務(wù)師#
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- 老師，這個(gè)62題怎么做沒思路
- 算廣告費(fèi)基數(shù) 為什么房租收入不計(jì)入？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 14:07#稅務(wù)師#
- 增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除究竟如何計(jì)算？假設(shè)企業(yè)當(dāng)月無法劃分進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額100萬，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20萬，出口經(jīng)生60%，內(nèi)銷比重40%，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除率5%。增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)情況抵減表：A的做法：本期發(fā)生額=100*40%*5%=2，本期調(diào)減額=20*5%=1，本期實(shí)際抵減額=2-1=1萬；B的做法，本期發(fā)生額=100*5%=5，本期調(diào)減額=(100*60%+20)*5%=4，本期實(shí)際抵減額=5-4=1萬元；C的做法：本期發(fā)生額=(100-20)*40%*5%=1.6，本期調(diào)減額=20*5%=1，本期實(shí)際抵減額=1.6-1=0.6萬元； D的做法：本期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=100-20=80萬元，不得計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額=80*60%=48，本期發(fā)生額=80*0.05=4，本期調(diào)減額=48*0.05=2.4，本期實(shí)際抵減額=4-2.4=1.6萬元（(100-20)*0.4*5%=1.6萬元。 范老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 13:32#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位欠乙單位8000萬。乙單位把甲單位給告到法院了，法院把甲單位名下的房產(chǎn)判給了乙單位。已經(jīng)完成過戶手續(xù)費(fèi)了，現(xiàn)在甲單位：此筆房產(chǎn)的賬面：原值2000萬，已經(jīng)計(jì)提折舊1000萬。請問甲單位怎么做賬呢？針對這筆因欠款被拍賣的房產(chǎn)。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 13:30#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)100題沒有理解 張學(xué)娟老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 13:18#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)32題按銷售量10怎么理解 小朵老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 13:02#稅務(wù)師#
- 不明白出口在國內(nèi)發(fā)生的港雜就是免稅，進(jìn)口發(fā)生的港雜就是6個(gè)點(diǎn)，老師為什么啊 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 12:42#稅務(wù)師#
- 老師您好，上個(gè)月報(bào)了無票，這個(gè)月客戶要票，該怎么填報(bào)？要開紅沖發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 11:48#稅務(wù)師#
- 老師好!關(guān)聯(lián)企業(yè)債資比，債務(wù)和資本按照平均（初+末）/2， 還是加權(quán)平均計(jì)算 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 10:23#稅務(wù)師#
- 更正2023年第四季度的財(cái)報(bào)，會影響前面三個(gè)季度的財(cái)報(bào)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 10:14#稅務(wù)師#
- 合伙企業(yè)，新增自然人股東，原股東（有限責(zé)任公司）將部分合伙份額平價(jià)轉(zhuǎn)讓新增自然人股東，雙方要繳納什么稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 10:02#稅務(wù)師#
- 合伙企業(yè)合伙份額轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓雙方一個(gè)是有限責(zé)任公司，一個(gè)是自然人，兩方怎么繳稅呢 張樂老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 09:54#稅務(wù)師#
- 老師 我們是開發(fā)，銷售產(chǎn)品 服務(wù)等經(jīng)營范圍， 我們一個(gè)客戶想租我們的設(shè)備， 我們給他開技術(shù)服務(wù)費(fèi)合適，還是技術(shù)開發(fā)服務(wù)費(fèi)合適， 這兩個(gè)稅率都是6 %是嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 09:49#稅務(wù)師#
- 老師，二級科目中有二個(gè)科目屬于包含關(guān)系的能否合并 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 09:27#稅務(wù)師#
- 在一家公司工作，工資不高，不給交社保，但是每個(gè)月都要報(bào)個(gè)稅，于是從上家公司離職，辦理了失業(yè)金的申領(lǐng)，報(bào)個(gè)稅會影響失業(yè)金的領(lǐng)取嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 09:27#稅務(wù)師#
- 把公司名下的車輛銷售給個(gè)人都需要交哪些稅，稅率是多少 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 09:20#稅務(wù)師#
- 非全日制用工，可以在稅局的社保管理中只為其繳納工傷保險(xiǎn)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 09:09#稅務(wù)師#
- 請問老師，C為什么不對？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 08:28#稅務(wù)師#
- 老師，您好
夫或妻在處理夫妻共同財(cái)產(chǎn)上權(quán)利平等，因日常生活需要而處理夫妻共同財(cái)產(chǎn)的，任何一方均有權(quán)決定
這句話的表述是正確的嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 06:47#稅務(wù)師#
- 系統(tǒng)導(dǎo)出的科目匯總表10月份借貸都有數(shù)，是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了??？ kobe老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 01:21#稅務(wù)師#
- 這題，題目問的是計(jì)算當(dāng)年納稅調(diào)整金額，解析里面為什么只是算出來各項(xiàng) 不合計(jì)？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 01:02#稅務(wù)師#
- 捐贈(zèng)支出這一塊的納稅調(diào)整沒看懂，不明白為什么稅快差異調(diào)減20 后面為什么又調(diào)整為0了 孔令運(yùn)老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 00:47#稅務(wù)師#
- 老師請問下我的利潤表:主營業(yè)務(wù)收入是:186.47，主營業(yè)務(wù)成本是553 我做的是外賬，成本要比收入高，這個(gè)不影響吧？ 沈潔老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 23:04#稅務(wù)師#
- 請問老師，支付仲裁委員會的仲裁費(fèi)，沒有發(fā)票，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 22:40#稅務(wù)師#
- 請問老師，圖片這些樣品，增值稅和企業(yè)所得稅都要視通銷售嗎？ 丁小丁老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 22:10#稅務(wù)師#
- 這些哪些業(yè)務(wù)涉及到謝謝 薇老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 20:41#稅務(wù)師#
- 這些哪些業(yè)務(wù)涉及到，謝謝 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 20:36#稅務(wù)師#
- 這些具體哪些業(yè)務(wù)涉及 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 20:35#稅務(wù)師#
- 請問這筆分錄，在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中要調(diào)減嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 20:15#稅務(wù)師#
- 請問老師，圖片左側(cè)是帳目工資借貸總數(shù)相等，但月的金額不同，左側(cè)的工資申報(bào)表申報(bào)的。是用應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方與申報(bào)對比 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 20:01#稅務(wù)師#
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