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我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計(jì)算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個(gè)說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個(gè)正確?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:08/03 22:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進(jìn)開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票按照計(jì)算扣除的
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購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)輸途中的正常損耗,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/12 12:29
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒問題
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貨幣資金、應(yīng)收賬款怎么是非流動(dòng)資產(chǎn)、永久性資產(chǎn),不明白,全部都加起來了,不明白,若言老師回答
柯南老師
??|
提問時(shí)間:11/29 09:58
#稅務(wù)師#
您好 貨幣資金、應(yīng)收賬款是流動(dòng)資產(chǎn) 永久性資產(chǎn)指的是企業(yè)所必須持有的最低限額的現(xiàn)金
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非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購(gòu)買么? 稅法是公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會(huì)計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價(jià)值了,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么? 非貨幣資產(chǎn)交換稅會(huì)有差異么?我上面說的指出有什么理解有誤的
王多多老師
??|
提問時(shí)間:01/24 00:11
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),具有商業(yè)目的的非貨幣資產(chǎn)交換可以理解為先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購(gòu)買。 然后交換過程中公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得是資產(chǎn)處置損益,這個(gè)是轉(zhuǎn)出方交換產(chǎn)生的所以。對(duì)于轉(zhuǎn)入方來說,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)按照公允價(jià)值入賬并后續(xù)計(jì)量,所以稅會(huì)沒有差異
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老師 我賬有錯(cuò)嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時(shí)候說我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問題
大袁老師
??|
提問時(shí)間:01/12 19:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你本年和本月數(shù)只有管理費(fèi)用不一樣嗎?
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老師您好,麻煩解一下第七題和第八題的分 謝謝
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/30 16:42
#稅務(wù)師#
7. 借:管理費(fèi)用60000 貸:應(yīng)付職工薪酬60000 借:應(yīng)付職工薪酬60000 貸:累計(jì)折舊60000 8. 借:管理費(fèi)用8000 貸:銀行存款8000
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一般納稅人,銷售方開銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致要紅沖,但是9月開的10紅沖要交稅,但是呢系統(tǒng)鐘有進(jìn)項(xiàng),本來是銷項(xiàng)40-進(jìn)項(xiàng)40=0稅的,現(xiàn)在是銷項(xiàng)開錯(cuò)了,要紅沖,先交稅,稅局說要銷項(xiàng)無法退稅,要進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,而且B級(jí)公司是2023年來評(píng)審,并且是不確定能不能評(píng)為一般納稅人,老師想請(qǐng)教兩個(gè)問題:1.有沒有更好的建議幫我呢,2.留抵退稅今年4.1開始,明年還有留抵退稅的政策嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:10/12 11:17
#稅務(wù)師#
你好; 1. 你連續(xù)超過了 滾動(dòng)12個(gè)月 超過了500萬就得轉(zhuǎn)一般納稅人; 先看你累計(jì)超過500萬沒有 ;2. 明年還得看通知哈
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丙對(duì)汽車的所有權(quán)是在什么時(shí)候成立的
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/09 17:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: “按約定由丙直接向甲請(qǐng)求返還該汽車”這句話表明是指示交付,丙此時(shí)產(chǎn)生所有權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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期末留抵稅額計(jì)算中, 國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的分子里嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/15 08:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這道題扣除項(xiàng)目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時(shí)間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進(jìn)行加計(jì)扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費(fèi)用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計(jì)扣除20%費(fèi)用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項(xiàng)目金額合計(jì)=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計(jì)算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計(jì)算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,圖片是八套題卷四的第74題,減去50是什么
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/24 13:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是1000-400=600萬元,其中500萬元免征企業(yè)所得稅,100萬元減半征收企業(yè)所得稅,要按照25%的稅率計(jì)算,所以100*50%=50應(yīng)該從總的應(yīng)納稅所得額中剔除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,想問下8月出口的沒有開票,我10月申報(bào)這個(gè)8月的未開票出口收入,匯率是按照8月的匯率入賬還是10月的匯率入賬。
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/03 14:20
#稅務(wù)師#
你好!出口收入的匯率應(yīng)按照收入實(shí)際發(fā)生時(shí)的匯率進(jìn)行入賬,所以應(yīng)該使用8月的匯率來進(jìn)行入賬處理。
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你好 老師 還得麻煩老師看看這道題
小澤老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:54
#稅務(wù)師#
您好!營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量=收入*75%-付現(xiàn)成本*75%+非付現(xiàn)成本(折舊)*25%,第一問套這個(gè)公式就可以了呢
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老師比方說企破產(chǎn)生產(chǎn)成本有余額怎么處理還有
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/20 16:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 還有在產(chǎn)品嗎
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銀行的手續(xù)費(fèi)和利息要開票嗎?開的話要多久開一次
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/07 17:07
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)三個(gè)月開一次就行,如果銀行愿意的話,你可以一個(gè)月開一次。
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注冊(cè)的公司,還沒滿一年,財(cái)務(wù)需要做什么事啊
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/03 20:00
#稅務(wù)師#
您好, 你們開通稅務(wù)沒有?
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稅務(wù)局退回代扣手續(xù)費(fèi)可以用于什么
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:02/27 09:52
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問 個(gè)人所得稅申報(bào)的代扣手續(xù)費(fèi)嗎
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老師,施工企業(yè)當(dāng)月預(yù)交增值稅和附加稅記賬的時(shí)候怎么記賬?下個(gè)月報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)稅?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/11 09:32
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你支付的時(shí)候就做就可以了。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅等。然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅貸,銀行存款。
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老師,遺失紙質(zhì)開錯(cuò)的專票,去年的怎么處理呀?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/11 18:59
#稅務(wù)師#
您好, 去年的這張專票沒有做賬是嗎?
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一般納稅人開出去的是普票,那進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,開出去的普票的稅額,是嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/10 13:39
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果全是普票的話,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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老師 車輛購(gòu)置稅、車輛牌照費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/28 10:13
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不屬于價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)是代替購(gòu)買方交的錢。
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請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)處置損失需要留存?zhèn)洳橘Y料嗎?請(qǐng)問為啥要有留存?zhèn)洳橘Y料。包括什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:54
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)處置損失需要留存?zhèn)洳橘Y料。因?yàn)榱舸鎮(zhèn)洳橘Y料可以幫助企業(yè)更好地了解資產(chǎn)報(bào)廢與否以及計(jì)算資產(chǎn)的損失額,同時(shí)也有助于了解資產(chǎn)損失的責(zé)任方和相關(guān)處理情況。 具體來說,需要留存的備查資料包括固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料,如資產(chǎn)名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)日期、采購(gòu)價(jià)款、已提折舊累計(jì)額、凈值等信息,以及有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料,如內(nèi)部部門之間的責(zé)任劃分、處理過程以及相關(guān)責(zé)任人的名字和職位等信息。
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請(qǐng)問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,讓對(duì)方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:41
#稅務(wù)師#
對(duì),按照拿到的發(fā)票重新做
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老師,您好!這題的為什么選B,發(fā)票都是假的,解析說“非法制造”,那意思是發(fā)票是真的,這不沖突了嗎?
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:09/28 08:48
#稅務(wù)師#
你好,偽造的發(fā)票就是指假發(fā)票,B選項(xiàng)說了兩個(gè)理由
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當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/27 21:06
#稅務(wù)師#
當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期
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企業(yè)解聘員工的賠償金可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/23 00:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,可以正常扣除的
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老師:請(qǐng)問一下這個(gè)題目,不是四技是免稅的嗎?什么技術(shù)咨詢?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/21 10:29
#稅務(wù)師#
您好,技術(shù)咨詢的話,是相當(dāng)于提供人員人力資源的咨詢,這種,也是屬于技術(shù)的
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A公司發(fā)放工資B公司代扣個(gè)稅,或者 A把工資轉(zhuǎn)給B,B公司代發(fā)工資代扣個(gè)稅,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/04 17:17
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際和誰簽訂的合同,個(gè)人和企業(yè)?
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計(jì)算出調(diào)增10000萬的?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/22 22:17
#稅務(wù)師#
晚上好,題干應(yīng)該還有一個(gè)關(guān)聯(lián)方借20萬的信息了
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這兩個(gè)有什么區(qū)別?為什么一個(gè)減去計(jì)劃分配率,一個(gè)不減呢
素問老師
??|
提問時(shí)間:08/22 08:59
#稅務(wù)師#
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 第一個(gè)應(yīng)該這樣寫比較清楚一點(diǎn) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=210*30%*(13%-10%) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=210*(13%-10%)-210*30%*(13%-10%)=210*(1-30%)*(13%-10%) 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
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