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您好老師,圖片中的點(diǎn)評(píng),未形成無形資產(chǎn)的按75%加計(jì),形成無形資產(chǎn)的加計(jì)100%,這個(gè)點(diǎn)是什么情況?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:12/03 20:45
#稅務(wù)師#
制造業(yè)自2021年1月1日起,未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用在加計(jì)扣除時(shí),按照100%扣除 形成無形資產(chǎn)的,按照200%進(jìn)行攤銷。(會(huì)計(jì)上先按照政策100%攤銷,所得稅上再加計(jì)100%攤銷,合計(jì)攤銷是200%)
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老師,這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債最后剩余3000元怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/12 21:36
#稅務(wù)師#
若后期沒有維修了,沖減銷售費(fèi)用-產(chǎn)品質(zhì)量保證
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請(qǐng)問我要停一個(gè)員工的失業(yè)保險(xiǎn)下個(gè)月能停嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/15 16:50
#稅務(wù)師#
你好,要停一個(gè)員工的失業(yè)保險(xiǎn),下個(gè)月是能停的
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老師好,請(qǐng)問銷售自用的固定資產(chǎn)不是3%減按2%計(jì)算增值稅的嗎,為什么這道題還是13%
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),且沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的可以簡易計(jì)稅按照3%減按2%,注意區(qū)分 一般納稅人 看固定資產(chǎn)購入時(shí)是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)稅公式 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)繳納的增值稅=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2% 抵扣過進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+稅率)×稅率 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題正確答案是B嗎?為什么
張老師
??|
提問時(shí)間:10/24 14:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選C 銷售方式(類別) 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 直接收款 不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 納稅人生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中采取直接收款方式銷售貨物,已將貨物移送對(duì)方并暫估銷售收入入賬,但既未取得銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)也未開具銷售發(fā)票的,其增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為取得銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天 托收承付和委托銀行收款 為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天 賒銷和分期收款 為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無書面合同的或書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天 預(yù)收貨款 為貨物發(fā)出的當(dāng)天,但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或書面合同約定的收款日期的當(dāng)天 委托其他納稅人代銷貨物 收到代銷單位的代銷清單、收到全部或部分貨款的當(dāng)天、發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天三者中較早一方 其他視同銷售行為(除代銷外) 貨物移送的當(dāng)天 銷售勞務(wù) 為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天 租賃服務(wù) 納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天 金融商品轉(zhuǎn)讓 金融商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移的當(dāng)天 貸款服務(wù) 證券公司、保險(xiǎn)公司、金融租賃公司、證券基金管理公司、證券投資基金以及其他經(jīng)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立且經(jīng)營金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90日內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90日后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實(shí)際收到利息時(shí)按規(guī)定繳納增值稅 視同銷售 納稅人發(fā)生視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)情形,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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律師事務(wù)所免費(fèi)為社區(qū)居民提供法律咨詢業(yè)務(wù)是免稅還是不征稅范圍?
趙老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是為社區(qū)居民免費(fèi)提供法律咨詢屬于用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象,不屬于增值稅征稅范圍。 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件一 第十四條 下列情形視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): (一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 (二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股份企業(yè)遞延納稅嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:04/03 14:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該股份制企業(yè)如果是非上市的話,那么需要征收個(gè)稅的話,個(gè)人可以在5年內(nèi)分期納稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,實(shí)操問題,分期購車,并取得機(jī)動(dòng)車發(fā)票價(jià)稅合計(jì)404900元,稅率13%,首付支付202450元,貸款是202450元,分3年還清,怎么按現(xiàn)值做分錄?
周老師
??|
提問時(shí)間:12/24 09:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 分3年還請(qǐng),老師理解的是還3次,每次的還款金額相同 您這里缺少條件,沒有相應(yīng)的折現(xiàn)率 另外,計(jì)算現(xiàn)值時(shí),是不考慮增值稅的,增值稅是按總價(jià)值計(jì)算的,不是按現(xiàn)值計(jì)算。 取得固定資產(chǎn)的現(xiàn)值=404900/(1+13%)/3*(P/A,r,3) 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 202450 長期應(yīng)付款 202450 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我想請(qǐng)教您,小規(guī)模的企業(yè),上年度做的發(fā)票暫估,這個(gè)年度沒有那么多的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬 還有如果票拿不到是要相應(yīng)的交稅對(duì)嗎?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:11/22 10:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)是直接進(jìn)成本,暫估入賬的,拿到票再調(diào)整賬面就可以了。
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超豪華小汽車超豪華小轎車零售環(huán)節(jié)加征消費(fèi)稅稅率是多少
小彬老師
??|
提問時(shí)間:10/31 20:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,超豪華小汽車的征收范圍為每輛零售價(jià)格 130 萬元(不含增值稅)及以上的乘用車和中輕型商用客車。超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)加征的消費(fèi)稅稅率是 10%,其計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 零售環(huán)節(jié)銷售額(不含增值稅)×零售環(huán)節(jié)稅率。例如,如果一輛超豪華小汽車的零售不含稅價(jià)格為 150 萬元,那么其零售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為 150×10% = 15 萬元。
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李某出售專利權(quán)取得收入35000元。請(qǐng)計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 李某于2020年3月30日辦理2019年綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳,請(qǐng)計(jì)算全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納所得稅額,應(yīng)補(bǔ)繳(或應(yīng)退)的個(gè)人所得稅額。 李某2019年1至11月已累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅6280元,請(qǐng)計(jì)算12月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年應(yīng)繳納的個(gè)稅。
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/17 20:02
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題只已知一個(gè)專利權(quán)收入呀,其他綜合所得沒有么
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請(qǐng)問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,讓對(duì)方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:41
#稅務(wù)師#
對(duì),按照拿到的發(fā)票重新做
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當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/27 21:06
#稅務(wù)師#
當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期
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公司旅游費(fèi)用怎么做分錄
艷子老師
??|
提問時(shí)間:09/23 15:48
#稅務(wù)師#
您好, 計(jì)入福利費(fèi)就可以了
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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是多少?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/22 15:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 增值稅稅率3%,現(xiàn)在優(yōu)惠1%
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這兩個(gè)有什么區(qū)別?為什么一個(gè)減去計(jì)劃分配率,一個(gè)不減呢
素問老師
??|
提問時(shí)間:08/22 08:59
#稅務(wù)師#
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 第一個(gè)應(yīng)該這樣寫比較清楚一點(diǎn) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=210*30%*(13%-10%) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=210*(13%-10%)-210*30%*(13%-10%)=210*(1-30%)*(13%-10%) 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
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老師,為何這題第一個(gè)算收入總額,怎么還包括境外分支機(jī)構(gòu)分回的2000萬收益也是收入總額,那個(gè)不是投資收益?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/19 10:47
#稅務(wù)師#
你好這里收入不是會(huì)計(jì)的那個(gè)營業(yè)收入,包括投資收益的
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若題目是與2017年實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)告相比,劃線部分20萬是否不應(yīng)計(jì)入?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/15 15:02
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,那樣的話不計(jì)入的了
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求5月份甲材料的成本差異率是多少???答案看不懂!有沒有老師能詳細(xì)講解一下
葉小葵
??|
提問時(shí)間:08/02 17:07
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,請(qǐng)稍等一下,我看看
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老師你好!司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報(bào)
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不用減成本嗎?全額按4%嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/10 21:12
#稅務(wù)師#
你好,是的,是這樣的
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計(jì)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師您好,我需要給兩名專家付勞務(wù)費(fèi),1.這筆費(fèi)用需要簽合同嗎 2.勞務(wù)費(fèi)3萬,稅后是多少錢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/04 10:16
#稅務(wù)師#
第一個(gè)最好簽訂合同。第二個(gè)3萬乘以80%乘以30%減2000。
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老師 請(qǐng)問下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進(jìn)行了廠房裝修,這個(gè)裝修金額大概120萬,我們可以做其他構(gòu)筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/26 13:51
#稅務(wù)師#
你好!裝修的計(jì)入長期待攤費(fèi)用就好了
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企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額預(yù)警,需要怎么自查回復(fù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/19 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥成本大于收到的發(fā)票呢 有暫估成本嗎
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你好,我公司一般納稅人,以前對(duì)應(yīng)交稅金增值稅下設(shè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅科目,取得收入時(shí)就計(jì)入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅金袋大米,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,支付稅金時(shí)就直接計(jì)入應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng),知道這樣做科目是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務(wù)處理方式處理,應(yīng)該如何會(huì)計(jì)分錄?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/13 21:42
#稅務(wù)師#
你好,需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的賬務(wù)處理。
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/11 14:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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老師, 我在家?guī)兔ψ鲑~,可是只有發(fā)票,收據(jù)那些,沒有任何人簽字的 ,審批單 只有發(fā)票 可以入賬嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/09 14:25
#稅務(wù)師#
你好,可以入賬的,然后經(jīng)手人簽一下字。
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這些為啥不可以授權(quán)立法
小天老師
??|
提問時(shí)間:06/02 20:47
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)檫@些對(duì)人的傷害太大了,權(quán)利不能下放
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:41
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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