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老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 22:10
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個不影響的
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個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/15 22:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,分紅所得屬于“股息。利息紅利所得”單獨適用20%的個人所得稅,不可以和綜合所得合并計算個人所得稅退稅。
?閱讀? 19
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老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 21:33
#稅務(wù)#
您好,因為一個往來單位只用一個往來科目,這樣方便對賬嘛,工作就是這樣的
?閱讀? 71
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老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 21:31
#稅務(wù)#
你好,那就只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費
?閱讀? 28
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外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 21:31
#稅務(wù)#
您好,1.海關(guān)注冊登記獲取海關(guān)編碼,用于報關(guān)。 2.外匯管理局備案用于國際結(jié)算和外匯收付。 3.電子口岸注冊用于電子報關(guān)、結(jié)匯等操作。 4.開銀行賬戶,稅務(wù)注冊增值稅一般納稅人資格認定,享受出口退稅政策
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老師好,我公司購買了土地,費用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 21:04
#稅務(wù)#
您好,這個的話,1印花稅是屬于萬分之五,這個,然后契稅的話,這個是1%的,您好,這樣計算
?閱讀? 30
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出口企業(yè) 進貨憑證號是什么?
郭老師
??|
提問時間:05/15 21:03
#稅務(wù)#
就是你購入貨物的記賬憑證號
?閱讀? 68
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老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風(fēng)險嗎,都是真實業(yè)務(wù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 20:56
#稅務(wù)#
您好,沒事,這個沒有風(fēng)險的
?閱讀? 54
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一般常見的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 20:18
#稅務(wù)#
您好,1.稅負太低 比同行低,容易被查 ,發(fā)票亂開 大額、作廢多、進銷不匹配 ,公私賬不分 用個人卡收公款,未申報 ,長期零申報 沒收入?yún)s還在經(jīng)營 ,股東借款不還 年底未還,按分紅補稅20% 二、預(yù)防是稅負合理:別明顯低于同行。發(fā)票真實:業(yè)務(wù)和發(fā)票一致,別買發(fā)票。公戶收款:不用個人卡收公司錢。按時申報:哪怕沒收入,也要正常報稅。年底清賬:股東借錢要在12月31日前還回公司。
?閱讀? 63
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 20:08
#稅務(wù)#
您好,原值,本年折舊,累計折舊都是要填的,有對應(yīng)的列
?閱讀? 51
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老師,我公司剛新開的,有兩個人交社保,從一月份到現(xiàn)在,就一個交了1月份,有一個交到了4月份,交到4月份的生病了,她說報不了醫(yī)療保險,一定要兩個人都交完,不能欠,是嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:51
#稅務(wù)#
職工已按時足額繳納醫(yī)保費用,其醫(yī)保待遇不受其他同事欠費影響,可正常享受醫(yī)保報銷
?閱讀? 23
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更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 19:31
#稅務(wù)#
您了,不會,更 正不會處罰
?閱讀? 45
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母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:30
#稅務(wù)#
需要 城市配套設(shè)施費對應(yīng)的需要交契稅
?閱讀? 23
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老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
高輝老師
??|
提問時間:05/15 19:29
#稅務(wù)#
你好,一般不用代開發(fā)票的,這是需要把這一部分社保公司部分和個人部分全部掛對方公司,然后對方公司定期把這部分資金匯給你們
?閱讀? 101
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個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 19:21
#稅務(wù)#
您好,這個增值稅按12W來申報
?閱讀? 21
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老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
明琪老師
??|
提問時間:05/15 19:15
#稅務(wù)#
您好親,可以作為業(yè)務(wù)宣傳費
?閱讀? 72
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
樸老師
??|
提問時間:05/15 19:13
#稅務(wù)#
若不考慮合理費用,該股東股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額為 49.275 萬。若轉(zhuǎn)讓價格為 X 萬元(X≥49.275),則應(yīng)繳個稅為(X - 0)×20% = 0.2X 萬元;若轉(zhuǎn)讓價格低于 49.275 萬,稅務(wù)機關(guān)可能核定收入為 49.275 萬,此時應(yīng)納稅額為(49.275 - 0)×20% = 9.855 萬元。
?閱讀? 119
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老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 19:08
#稅務(wù)#
您好,可以的, 這個可以扣除的
?閱讀? 39
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我公司是一般納稅人,需要開不動產(chǎn)租賃的發(fā)票,請問什么情況下是9%稅率,什么情況下是5%稅率
小菲老師
??|
提問時間:05/15 18:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般情況9%,簡易計稅5%
?閱讀? 71
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老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
重樓老師
??|
提問時間:05/15 18:49
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您可以使用谷歌瀏覽器,登陸國稅網(wǎng)頁時,會彈出提示框,詢問您是否需要保存密碼,點擊保存后,方便下次登錄。
?閱讀? 35
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雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
重樓老師
??|
提問時間:05/15 18:46
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于責(zé)任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除的有關(guān)公告》,企業(yè)參加雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險的,按規(guī)定繳納的相關(guān)保險費,準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除。
?閱讀? 97
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老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 18:41
#稅務(wù)#
您好,這個可以抵稅的
?閱讀? 28
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工人有工資,但2025年4月沒有發(fā)放,按0申報?
樸老師
??|
提問時間:05/15 18:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 按0申報
?閱讀? 37
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老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 18:20
#稅務(wù)#
不強制彌補虧損,但通常建議彌補,可減少稅收支出。不想退稅,可規(guī)劃成本費用扣除、用足稅收優(yōu)惠,調(diào)整后若應(yīng)納稅所得額為正,就無需退稅。
?閱讀? 75
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現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
樸老師
??|
提問時間:05/15 18:18
#稅務(wù)#
公式(按科目發(fā)生額): 收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 = 營業(yè)外收入(罰款等)貸方發(fā)生額 + 其他業(yè)務(wù)收入(非主營)貸方發(fā)生額 + 其他應(yīng)收款(非租金 / 備用金)貸方發(fā)生額 + 其他應(yīng)付款(押金等)貸方發(fā)生額 + 銀行存款利息收入。 核心邏輯:歸集與經(jīng)營活動相關(guān)的非主營、暫收 / 暫付類現(xiàn)金流入(如罰款、押金、利息等)
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有一筆分公司的費用,是總公司給的錢,開票給總公司合理嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 18:07
#稅務(wù)#
分公司的費用,是總公司給的錢,開票給總公司,不合理
?閱讀? 29
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員工由于變更辦公地點,公司給予報銷從家到現(xiàn)在工作地的車票,打車票,是計入福利費還是差旅費?
文文老師
??|
提問時間:05/15 18:07
#稅務(wù)#
你好,是計入福利費
?閱讀? 43
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設(shè)備出口到香港,報關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關(guān)日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關(guān)時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
樸老師
??|
提問時間:05/15 18:01
#稅務(wù)#
問題一 通常按出口當(dāng)月 1 日匯率開具發(fā)票,2025 年 4 月 1 日港幣兌人民幣匯率中間價為 0.92257,開票人民幣金額約為 825600 元。 問題二 申報出口退稅時,使用報關(guān)出口當(dāng)月 1 日的港幣兌人民幣匯率中間價來換算美元匯率,即 2025 年 4 月 1 日的匯率。 問題三 一般 4 月不能申報退稅,應(yīng)在報關(guān)出口次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)申報。 申報填寫的是出口發(fā)票號,若未開票則無法填寫,不能填寫增值稅普票為 0 的發(fā)票號。
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年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
文文老師
??|
提問時間:05/15 18:01
#稅務(wù)#
年度匯算財務(wù)表,匯算前先提交
?閱讀? 36
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你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
宋生老師
??|
提問時間:05/15 18:00
#稅務(wù)#
你好這個沒關(guān)系的,其實這種差異你不調(diào)也是可以提交的。
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