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請(qǐng)問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:43
#稅務(wù)#
你好,醫(yī)療服務(wù)本身是免稅的。 如果要收稅的話是6%。
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按扣完社保和個(gè)稅的金額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是按沒扣之前繳納
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:39
#稅務(wù)#
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按沒扣社保和個(gè)稅之前的應(yīng)發(fā)工資總額來繳納 。
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請(qǐng)問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:34
#稅務(wù)#
你好如果是你們持有的a公司的股權(quán)做轉(zhuǎn)讓的話,需要a公司做股東會(huì)決議,然后a公司去工商局變更。
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背景:我們有個(gè)藥品研發(fā)合同,客戶是A,合同總金額300萬,我們占股20%,我們是按照240萬的合同金額來確認(rèn)收入的,目前收款120萬,開票120萬,還有120萬款沒收,發(fā)票沒開,項(xiàng)目進(jìn)度資料提交85%,確認(rèn)了一部分未開票收入;如果獲得批件的話客戶A不具備藥證持有人資格,我們代持證;此項(xiàng)目簽了轉(zhuǎn)讓合同現(xiàn)在以585萬的金額賣給了B(甲方B,乙方我們)也就是利潤分成(A得468萬,我們得117萬),利潤分成的B全打給我們,我們要把利潤分成的錢468萬打給A 問題1:給A的利潤分成468萬減去A欠我們的委托研發(fā)款120萬=348萬怎么給A?A是不是要給我們開票?發(fā)票內(nèi)容可以開什么? 問題2:給A剩下的120萬委托研發(fā)款發(fā)票可不可以不開票?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:32
#稅務(wù)#
問題 1 資金處理:協(xié)商簽訂債務(wù)抵銷協(xié)議,用應(yīng)付 A 的 468 萬利潤分成抵扣其欠付的 120 萬研發(fā)款,實(shí)際支付 A 348 萬。 發(fā)票問題:A 的利潤分成若屬非應(yīng)稅收益分配,無需開票;若稅務(wù)要求開票,可按 “現(xiàn)代服務(wù)” 類目開具(需與稅局溝通)。 問題 2 剩余 120 萬研發(fā)款需開票:屬于增值稅應(yīng)稅行為,需按合同約定進(jìn)度或納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間開票,未收款仍需確認(rèn)收入并申報(bào),不可不開票。
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民間非盈利組織做企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí),填寫在A103000表中的其他費(fèi)用被自動(dòng)帶入到100000表中的營業(yè)外支出,可是這個(gè)其他費(fèi)用主要是所得稅費(fèi)用和銀行的手續(xù)費(fèi),不屬于營業(yè)外支出,改如何調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:31
#稅務(wù)#
民間非營利組織匯算清繳時(shí),若 A103000 表 “其他費(fèi)用” 誤含所得稅費(fèi)用和銀行手續(xù)費(fèi)(非營業(yè)外支出),調(diào)整方式如下: 更正 A103000 表:將所得稅費(fèi)用(計(jì)入權(quán)益科目)和銀行手續(xù)費(fèi)(歸 “管理費(fèi)用”)從 “其他費(fèi)用” 中剔除,按實(shí)際科目重新填報(bào)。 調(diào)整主表(100000 表):手工修正營業(yè)外支出數(shù)據(jù),剔除誤帶入金額,確保利潤總額計(jì)算準(zhǔn)確。 留存說明:備齊調(diào)整依據(jù)及計(jì)算過程,如需系統(tǒng)限制可聯(lián)系稅局申請(qǐng)更正申報(bào)。
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老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對(duì)自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:31
#稅務(wù)#
沒有影響,一樣交稅
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法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:11
#稅務(wù)#
年財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,匯算清繳的時(shí)候,你更正了工資,你減少了工資。職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額不要填寫納稅調(diào)增這個(gè)工資就行。
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老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 多計(jì)提的要沖回 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
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請(qǐng)問印花稅辦理更正申報(bào),但是現(xiàn)在更正后的應(yīng)繳納稅費(fèi)顯示是沒有扣除1月份已繳納的稅費(fèi),這個(gè)該怎么操作?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:58
#稅務(wù)#
你好,也就是又重復(fù)交了一次稅,是的話你再申請(qǐng)退稅。
?閱讀? 44
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計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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律師事務(wù)所的合伙款能隨便退出去嘛
歐陽飛偉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)肯定不可以的。需要根據(jù)(合伙企業(yè)法)規(guī)定的條件才可以退出。
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老師您好,本月我電子稅務(wù)局上申報(bào)的增值稅和記賬軟件上不一樣,記賬軟件上多了43.16的差額,但是我核對(duì)了本月的記賬,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是沒有問題的,就不知道這43.16的差額是哪多出來的,記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元,電子稅務(wù)局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02,合計(jì)11492.8元,沒有預(yù)交稅款,附加稅沒有計(jì)算在里面,前期也沒有未處理的應(yīng)交稅金,該怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:41
#稅務(wù)#
先排查四舍五入差異、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或系統(tǒng)設(shè)置問題。若確認(rèn)無誤,以電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),用 “營業(yè)外收支” 調(diào)整差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 43.16 貸:營業(yè)外收入 43.16 同時(shí)備注說明差異原因,確保賬稅一致。
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您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒? 這個(gè)可以的
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老師,機(jī)械租賃填在增值稅表一哪一欄
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:37
#稅務(wù)#
你好一般納稅人還是小規(guī)模的 是單純的機(jī)械租賃嗎?
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補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:36
#稅務(wù)#
有扣除比例按工資的5%。
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法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:34
#稅務(wù)#
需追溯調(diào)整 2024 年報(bào)表,通過 “以前年度損益調(diào)整” 修正分錄(非直接調(diào)未分配利潤)。2025 年報(bào)表調(diào)整年初數(shù)(如資產(chǎn)負(fù)債表期初),無需改本期數(shù),需在附注披露更正事項(xiàng),確保賬稅一致。
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老師,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),資產(chǎn)平均值,按照賬面填寫的話,和四季度所得稅報(bào)表不太一樣,這種情況我是直接按照四季度報(bào)表資產(chǎn)平均值填寫,還是按照賬面實(shí)際的填寫呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:31
#稅務(wù)#
應(yīng)按照賬面實(shí)際數(shù)據(jù),依據(jù)正確公式計(jì)算填寫。企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值需按規(guī)定公式計(jì)算:季度平均值 =(季初值 + 季末值)÷ 2 ,全年季度平均值 = 全年各季度平均值之和 ÷ 4 。四季度所得稅報(bào)表的資產(chǎn)平均值只是預(yù)繳申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù),年報(bào)要準(zhǔn)確反映全年資產(chǎn)狀況
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老師,土地交城鎮(zhèn)土地使用稅還需要并入房產(chǎn)交房產(chǎn)稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:27
#稅務(wù)#
交城鎮(zhèn)土地使用稅的土地,在計(jì)算房產(chǎn)稅時(shí),符合條件需并入房產(chǎn)原值計(jì)稅 。若從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅,房產(chǎn)原值要包含地價(jià)(如取得土地使用權(quán)價(jià)款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計(jì)算方法。從租計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)一般不涉及。
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老師,請(qǐng)問公司投資了其他公司工商年報(bào)是否有投資信息或購買其他公司勾選是還是否
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:26
#稅務(wù)#
您好,我們的情況是勾 是
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韓老師,剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶備注投資款,把3個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)是可以的
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老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 如果你后面的報(bào)表數(shù)據(jù)是對(duì)的,那就不用更正
?閱讀? 33
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剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:08
#稅務(wù)#
你好,不行的了。因?yàn)榈怯浀木褪撬麄兪呛匣锶?/a>
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老師您好,收到稅務(wù)局通知有個(gè)人要補(bǔ)稅,預(yù)扣預(yù)繳匯總金額大于零是什么意思
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:58
#稅務(wù)#
按理解,是平時(shí)報(bào)個(gè)稅時(shí),沒有交個(gè)稅
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老師請(qǐng)問下,在報(bào)所得稅匯算時(shí),折舊表上的本年累計(jì)折舊數(shù),是不是要減去處理固定資產(chǎn)的折舊 數(shù)填剩余折舊數(shù)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:55
#稅務(wù)#
是要減去處理固定資產(chǎn)的折舊 數(shù)填剩余折舊數(shù)
?閱讀? 37
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老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:53
#稅務(wù)#
你好,是的,正常入到對(duì)應(yīng)科目。
?閱讀? 55
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企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:51
#稅務(wù)#
按公司的股東進(jìn)行填寫,股份合計(jì)是1
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一般納稅人企業(yè)用DHL快遞從新加坡進(jìn)口一票貨物,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)銷售以后如何去抵稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:49
#稅務(wù)#
進(jìn)口交增值稅,取得海關(guān)繳款書,這是可以進(jìn)項(xiàng)勾選 的
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您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:49
#稅務(wù)#
你好,不能,因?yàn)闆]有企業(yè)抬頭的發(fā)票
?閱讀? 27
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老師,可以發(fā)一份最新的固定資產(chǎn)折舊年限表給我嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:47
#稅務(wù)#
1、房屋、建筑物,為20年; 2、飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年; 3、與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年; 4、飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具,為4年; 5、電子設(shè)備,為3年。
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本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進(jìn)貨發(fā)票名稱是纖維,請(qǐng)問這情況可以申請(qǐng)出口退稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:45
#稅務(wù)#
你好,可以申請(qǐng)退稅了。
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