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平板的稅收編碼,是多少呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:01
#稅務(wù)#
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備 10905
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公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:00
#稅務(wù)#
您好,不能,這個(gè)公司都不存在了
?閱讀? 56
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老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:00
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是按次來申報(bào)的
?閱讀? 66
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人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財(cái)稅【2016】12號文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:00
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè),你符合小微企業(yè)就行。
?閱讀? 29
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老師,我想咨詢您一下,就是我們企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),關(guān)于研發(fā)費(fèi)用中,其中相關(guān)費(fèi)用不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%,這一項(xiàng)在研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表那個(gè)表怎么體現(xiàn)呢
重樓老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:58
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,在企業(yè)所得稅匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表(A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》)中,相關(guān)費(fèi)用的限額是通過計(jì)算并對比限額與實(shí)際發(fā)生額來體現(xiàn)的。 從2021年起,企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)同時(shí)開展多項(xiàng)研發(fā)活動的,統(tǒng)一計(jì)算全部研發(fā)項(xiàng)目“其他相關(guān)費(fèi)用”限額,計(jì)算公式為 全部研發(fā)項(xiàng)目的其他相關(guān)費(fèi)用限額=全部研發(fā)項(xiàng)目的人員人工等五項(xiàng)費(fèi)用之和*10%/(1-10%)。 其中“人員人工等五項(xiàng)費(fèi)用”指人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、折舊費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等。
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購買了一輛車價(jià)稅合計(jì)115500,不含稅102212.39,上牌是普票價(jià)稅合計(jì)300,這輛車的原值是102212.39+300=102512.39,對嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:57
#稅務(wù)#
你好,你的計(jì)算是對的這里
?閱讀? 41
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老師你好,有最新的印花稅稅目嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:56
#稅務(wù)#
印花稅稅目稅率表如下: 1、購銷合同:購銷金額的0.3%貼花; 2、加工合同:按加工或承包收入的0.5%貼花; 3、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同:按收費(fèi)的0.5%貼花; 4、施工安裝工程承包合同:按承包金額的0.3%貼花; 5、財(cái)產(chǎn)租賃合同:按租賃金額的1%貼花。稅額不足1元的,按1元貼花; 6、貨物運(yùn)輸合同:運(yùn)輸費(fèi)用的0.5%貼花; 7、倉儲保管合同:按倉儲保管費(fèi)用的1%貼花; 8、貸款合同:按借款金額的0.05%貼花; 9、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同:按保險(xiǎn)費(fèi)收入的1%貼花; 10、技術(shù)合同:按所載金額的0.3%貼花; 11、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓文件:按所載金額的0.5%貼花; 12、營業(yè)賬簿:記錄資金的賬簿,按實(shí)收資本和資本公積總額的2.5%。
?閱讀? 41
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企業(yè)租入一個(gè)飼料廠,年租金為160萬(時(shí)間為當(dāng)年3月—次年2月),租賃形式為經(jīng)營租賃,折舊跟融資費(fèi)用當(dāng)年確認(rèn)了1566696.98元,這個(gè)所得稅匯算清繳調(diào)整時(shí)應(yīng)如何調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
只要是按月折舊攤銷的就不用調(diào)增呀
?閱讀? 755
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企業(yè)投資者股權(quán)變更后,投資者換人了,房屋價(jià)值經(jīng)過評估后變少了,這個(gè)時(shí)候企業(yè)的房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)需要調(diào)整嗎?還是保持不變呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定,一般是不變的。
?閱讀? 32
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老師 匯算清繳時(shí) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中 (七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用 ,限額比例是多少,根據(jù)什么調(diào)整
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”的限額比例為10%
?閱讀? 107
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這個(gè)成本一般選哪個(gè)合適
妮老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:52
#稅務(wù)#
你好,小企業(yè)一般選擇簡單點(diǎn)的,上面的選擇成本方法合適
?閱讀? 33
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老師,生豬保險(xiǎn)賠付收入要交企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
生豬保險(xiǎn)賠付收入要交企業(yè)所得稅。
?閱讀? 30
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在民間非營利組織會計(jì)制度中,沒有所得稅費(fèi)用,所以將所得稅費(fèi)用計(jì)入其他費(fèi)用中,在填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),其他費(fèi)用被自動帶入主表營業(yè)外支出,該怎么調(diào)整
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:43
#稅務(wù)#
你好,你把營業(yè)外支出這個(gè)金額減少,所得稅費(fèi)用增加
?閱讀? 105
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2025年銷售一批貨物開專用發(fā)票,數(shù)量單位寫一批可以不符銷售清單嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:39
#稅務(wù)#
開專票,要按明細(xì)開,不能開一批
?閱讀? 107
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老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:39
#稅務(wù)#
你好是的,只在一家扣 現(xiàn)在系統(tǒng)會提示的。
?閱讀? 64
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辭退補(bǔ)償金在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么填
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:36
#稅務(wù)#
您好,在《職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050表)中找到“其他”欄次
?閱讀? 49
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老師您好 我現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào) 紅框的數(shù)據(jù)我不知道怎么去計(jì)算
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)#
你好系統(tǒng)計(jì)算的,你不需要管
?閱讀? 38
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請問招待費(fèi)的報(bào)銷是按實(shí)際發(fā)生的60%和營業(yè)收入的千分之五的低值,營業(yè)收入是含稅的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不含稅的
?閱讀? 50
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老師,調(diào)整了以前年度損益,在匯算清繳時(shí),需要重新編去年年末的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:33
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)影響的是利潤分配-未分配
?閱讀? 116
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老師好,我們公司有兩個(gè)股東,A公司和B公司,現(xiàn)在這兩個(gè)股東公司把股權(quán)轉(zhuǎn)給C公司,A公司和B公司收到的錢是不是要交企業(yè)所得稅?股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入能否減去這兩家公司近5年虧損后的那部分交所得稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)投資超過一年的話可以不用交。
?閱讀? 32
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辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。我給你解答
?閱讀? 75
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。我給你解答
?閱讀? 38
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老師 上個(gè)問題沒問完 現(xiàn)在在做匯算清繳 然后個(gè)人墊付的一筆掛在其他應(yīng)付款的 沒收到票 需要調(diào)增 我是看其他應(yīng)付款借貸方余額來填賬載和稅收嗎 因?yàn)楦杏X按借貸方余額來填不對呢 比如1筆一萬的沒收到票 我賬載填1萬 稅收填0 還是說賬載按其他應(yīng)付款的貸方來填 然后稅收金額把那1萬減出來就行 這兩種哪一種對呢
小愛老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:25
#稅務(wù)#
您好,不是按其他應(yīng)付款的金額,按借方成本費(fèi)用類科目記的金額來填寫賬載,稅收是0
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老師,您好,24年部分茶葉及公司聚餐費(fèi)用應(yīng)計(jì)入辦公費(fèi)及福利費(fèi),但全部計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算前調(diào)整了,導(dǎo)致今年利潤表上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)負(fù)數(shù),這樣調(diào)整合適不?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:25
#稅務(wù)#
你好,這樣確實(shí)不太合適。
?閱讀? 18
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剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個(gè)投資總額明細(xì)填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:24
#稅務(wù)#
您好, 正確的 沒有特殊標(biāo)準(zhǔn)單位就是元
?閱讀? 95
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合同到期后,保證金退嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:22
#稅務(wù)#
合同到期后,保證金會退
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你好老師,比如全年工資發(fā)了10萬,個(gè)稅工資全年申報(bào)了只有6萬,個(gè)稅沒有按工資人數(shù)填寫申報(bào)只申報(bào)了幾個(gè)代表,人數(shù)太多也交不到稅就沒報(bào),那我年報(bào)所得稅職工薪酬帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收額填多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:22
#稅務(wù)#
你好,是這樣子的,你這個(gè)本身申報(bào)就錯(cuò)了,你應(yīng)該去跟進(jìn)申報(bào),然后再按照10萬來填。
?閱讀? 51
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您好,我們是做產(chǎn)業(yè)園的,然后給客戶出租辦公用房,開具經(jīng)營租賃的發(fā)票。但是房屋也是我們租賃過來轉(zhuǎn)租出去的,房產(chǎn)稅不應(yīng)該是我們交吧
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:21
#稅務(wù)#
你好,是的,二房東不需要交。
?閱讀? 16
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傳媒公司這種類型公司,虧損率是多少呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:20
#稅務(wù)#
你好,虧損? 是指虧損率 ?
?閱讀? 32
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出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:17
#稅務(wù)#
你好,對的。是計(jì)入期間費(fèi)用, 你這些可以計(jì)入咨詢服務(wù)費(fèi)。
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