劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 22:10
#稅務(wù)#
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- 老師，白天發(fā)票開的票，晚上發(fā)現(xiàn)開錯了，晚上能紅沖發(fā)票嗎
- 個人所得稅的填寫有啥注意的嗎？去年掛在一個公司收分紅，有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項，之前因為都是0申報，分紅交的個稅，可以專項抵扣到時退稅嗎？ 歐陽飛偉老師 ??| 提問時間：05/15 22:08#稅務(wù)#
- 老師，重分類存在的作用是什么呢？如下圖舉例的，借：應(yīng)收賬款4萬 和貸：應(yīng)收賬款1萬，我想問：為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢？偏偏記應(yīng)收賬款在貸方，然后再去調(diào)預(yù)收賬款？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 21:33#稅務(wù)#
- 老師，匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時，提示和報表不一致，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小型微利企業(yè)，只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了，這該怎么填 暖暖老師 ??| 提問時間：05/15 21:31#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后，都需要操作那些東西？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 21:31#稅務(wù)#
- 老師好，我公司購買了土地，費用總共是6220000萬土地款，我公司是廣西的，小規(guī)模納稅人，
要交印花稅和契約稅，總共要交多少稅？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/15 21:04#稅務(wù)#
- 出口企業(yè) 進貨憑證號是什么？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 21:03#稅務(wù)#
- 老師，在公司把發(fā)票填好，放草稿箱，晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票，會有風(fēng)險嗎，都是真實業(yè)務(wù) 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 20:56#稅務(wù)#
- 一般常見的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警有哪些，如何預(yù)防 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 20:18#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和（裝修、收銀系統(tǒng)）的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 20:08#稅務(wù)#
- 老師，我公司剛新開的，有兩個人交社保，從一月份到現(xiàn)在，就一個交了1月份，有一個交到了4月份，交到4月份的生病了，她說報不了醫(yī)療保險，一定要兩個人都交完，不能欠，是嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 19:51#稅務(wù)#
- 更正去年一季度到四季度的增值稅報表，可以嗎？會處罰嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:31#稅務(wù)#
- 母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征，土地證辦完后，后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 19:30#稅務(wù)#
- 老師我們比如總部是深圳，然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的，然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部，但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的，然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了，是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的，店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部（深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來，這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票，算合理嗎，社保已經(jīng)改變不了，對于內(nèi)部結(jié)算這塊，我們還可以怎么合理規(guī)劃，上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：05/15 19:29#稅務(wù)#
- 個體，核定九萬，發(fā)票開了12萬，增值稅報表按什么報。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:21#稅務(wù)#
- 老師，參加國內(nèi)的展會，比如說上海的新風(fēng)展，廣州的廣交會，交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎 明琪老師 ??| 提問時間：05/15 19:15#稅務(wù)#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅，我們是認繳制，我們報表凈資產(chǎn)是219萬，這個要轉(zhuǎn)讓的股東，股權(quán)占22.5%%，需要繳納多少錢個稅 樸老師 ??| 提問時間：05/15 19:13#稅務(wù)#
- 老師你好，公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:08#稅務(wù)#
- 我公司是一般納稅人，需要開不動產(chǎn)租賃的發(fā)票，請問什么情況下是9%稅率，什么情況下是5%稅率 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 18:51#稅務(wù)#
- 老師，怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀，公司主體太多了 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 18:49#稅務(wù)#
- 雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？ 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 18:46#稅務(wù)#
- 老師，公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 18:41#稅務(wù)#
- 工人有工資，但2025年4月沒有發(fā)放，按0申報？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:37#稅務(wù)#
- 老師你好，做企業(yè)所得稅匯算的時候，2022年和2023年有虧損，24年有盈利，交企業(yè)所得稅，不想退稅，彌補虧損一定要彌補的嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:20#稅務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算，公式是什么，要全點的 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:18#稅務(wù)#
- 有一筆分公司的費用，是總公司給的錢，開票給總公司合理嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:07#稅務(wù)#
- 員工由于變更辦公地點，公司給予報銷從家到現(xiàn)在工作地的車票，打車票，是計入福利費還是差旅費？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:07#稅務(wù)#
- 設(shè)備出口到香港，報關(guān)是25年4月21日，增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開，報關(guān)是港幣89.5萬元，簽合同時按匯率的人民幣金額825727元
問題一：在25年5月開票，是開票人民幣多少金額，按簽合同時的匯率825727元，還是報關(guān)日期時間，還是開票日期的匯率
問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的，簽合同時還是報關(guān)時還是開票時
問題三：申請出口退稅，報關(guān)4月21日，開票5月，能在4月申報退稅么，申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:01#稅務(wù)#
- 年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:01#稅務(wù)#
- 你好，老師，我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上稅額是42.77，申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時，出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差，要怎么調(diào)整 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 18:00#稅務(wù)#
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