鄒剛得老師 ??| 提問時間：05/22 18:51
#稅務#
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- 當月辦公室租金忘記抵扣進項稅了，應該怎么寫分錄？
借管理費用-辦公租金
應交稅費-進項稅（本月忘記勾選抵扣了，下個月再抵扣）應用什么科目代替？
貸銀行存款
下個月勾進項稅時填增值稅報表時應該怎么填
- 老師，有個a公司為走流量想從我們公司來走一批半成品，然后他們加工完后成品再賣給我們，價值200萬。我們自己我自己有個子公司，剛成立，我們想在這個有流量的過程里也帶上我們的子公司，我們這個過程怎么走最好？ 樸老師 ??| 提問時間：05/16 08:51#稅務#
- 李某在A公司買社保，但現(xiàn)在自已開了個B公司，那社保需要移到B公司了嗎？ 莎莎莎老師 ??| 提問時間：05/15 17:23#稅務#
- 老師，財務報表3月份和4月份之間有啥勾稽關(guān)系。 郭老師 ??| 提問時間：06/21 16:00#稅務#
- 資產(chǎn)負債表中，未分配利潤期末余額是760，是虧了還是賺了 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/21 17:16#稅務#
- 你好，我們公司有一部分人由我們公司發(fā)著工資，代扣著個稅，但這部分人員的社保上一家公司都幫買著，（我們與上一家公司是同一個老板），還有另一部分人員是勞務外包，這樣會不會有什么稅務方面的問題 小菲老師 ??| 提問時間：05/16 14:31#稅務#
- 你好，應交稅費\\未交增值稅，和增值稅申報表主表中哪個數(shù)字對應？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/21 10:19#稅務#
- 所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）本年度（當年境內(nèi)所得額）這個空里它默認的數(shù)跟我報表凈利潤差了一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)（這個數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的）這個以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應該填到所得稅匯算的哪個表里 冉老師 ??| 提問時間：05/16 10:21#稅務#
- 老師晚上好啊89怎么做啊 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/15 22:40#稅務#
- 公司為員工提供的免費住宿，免費三餐如何做賬？是否可以稅前扣除？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 19:18#稅務#
- 老師，如果分包方找的包工頭，總包方給包工頭名下的農(nóng)民工代發(fā)工資，能不能由包工頭代開發(fā)票來做成本？ bamboo老師 ??| 提問時間：06/21 22:25#稅務#
- 老師，匯算清繳補交所得稅費用3000多，可以計提在今年嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/21 11:52#稅務#
- 老師，想咨詢一下，我公司是分公司，集團實際沒有投資，實際投資人是目前分公司負責人，只是為了使用集團名號，現(xiàn)在利潤怎么拿出呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/16 21:32#稅務#
- 老師為什么 開了一張7000的電子普票 又開了一張7000的電子普票，又開了一張10000的電子普票，是小規(guī)模1%的，為什么交了增值稅是100.1元 ？ 是怎么算出來的？ 我想不明白為什么最終交的增值稅稅錢會是100.1 小小霞老師 ??| 提問時間：05/15 20:30#稅務#
- 沒有簽訂合同的技術(shù)服務費、采購的原材料需要繳印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 10:42#稅務#
- 老師你好，請問一下一般納稅人開具的普票可以抵扣增值稅進項稅額嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/21 18:02#稅務#
- 如果有收入，1000左右，是做營業(yè)外收入嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/21 15:34#稅務#
- 老師，請問現(xiàn)在過了5月份，匯算清繳已結(jié)束，還更正匯算清繳，做固定資產(chǎn)一次性扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/21 11:28#稅務#
- 出口退稅時收匯憑證號填什么 樸老師 ??| 提問時間：06/21 09:44#稅務#
- 個體戶原來是核定征收的，變更行業(yè)后，還會是核定征收嗎？或者升級為企業(yè)還可以繼續(xù)是核定征收嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/21 17:10#稅務#
- 老師，請問一下，其他公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給我公司，雙方都需要申報繳納印花稅，還是只是賣方申報繳納印花稅，我公司不用？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/21 13:44#稅務#
- 別的公司委托我們公司加工產(chǎn)品，我們可以開委托加工費用么， 郭老師 ??| 提問時間：05/15 15:03#稅務#
- 老師，21年初，資產(chǎn)負債表期初數(shù)，加21末利潤表凈利潤，和21年末資產(chǎn)負債表期末數(shù)不一致，但是21整個報表是平的，可能是哪的原因造成的？ 郭老師 ??| 提問時間：06/21 12:14#稅務#
- 什么情況交房產(chǎn)稅，計稅依據(jù)是什么 廖君老師 ??| 提問時間：06/21 08:10#稅務#
- 自查報告，哪位老師能指點一下 盛宇老師 ??| 提問時間：06/20 20:02#稅務#
- 股權(quán)變更，應該多少錢轉(zhuǎn)，因為是認繳，沒有業(yè)務，都是代收代付，10元轉(zhuǎn)讓被拒了 小小霞老師 ??| 提問時間：05/16 12:40#稅務#
- 老師，之前會計由于固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，就一直沒有提折舊，賬上未分配利潤500多萬了，我想從現(xiàn)在開始計提折舊，到明年匯算時調(diào)增，2024年一季度由于有增值稅返還了100多萬，導致一季度繳納所得稅3萬多，我從2024年一月份開始補提折舊，之前年度的折舊不是一下補提到今年可以不，有沒有稅務風險，請老師指教！ 樸老師 ??| 提問時間：05/16 13:10#稅務#
- 小規(guī)模購買固定資產(chǎn)，入賬總額要扣掉固定資產(chǎn)的進項稅額嗎 鄒剛得老師 ??| 提問時間：05/16 10:14#稅務#
- 老師，我企業(yè)是一般納稅人，專門生產(chǎn)配合飼料，自產(chǎn)自銷模式。
我企業(yè)生產(chǎn)的是配合飼料，配合飼料有免稅政策不？ 冉老師 ??| 提問時間：05/15 17:05#稅務#
- 老師問下營銷服務費包含營銷策劃服務費嗎 郭老師 ??| 提問時間：06/21 12:29#稅務#
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