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老師,你好,我公司是房地產(chǎn)公司,我們12月份結(jié)轉(zhuǎn)了收入,收入包含去年匯算清繳時(shí)候調(diào)增的銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利額3000萬元,我馬上季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以在申報(bào)表的第4小項(xiàng)(加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額)這個(gè)填去年調(diào)增的銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利額-3000萬元嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:12/31 16:27
#建筑#
應(yīng)該不是填在這里的哈
?閱讀? 498
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老師,賬上預(yù)收賬款金額很大,會(huì)不會(huì)怎么樣
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/31 15:52
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)沒關(guān)系的
?閱讀? 409
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老師,年底可以把工程施工的余額全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/31 14:15
#建筑#
同學(xué),你好 建筑企業(yè),按照完工比確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本
?閱讀? 417
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我目前,是新建賬套,就是如果新項(xiàng)目開始的話,我如何去核算。就是目前我想新建賬套,把**方和被**方的業(yè)務(wù)放一套賬核算。就是以被**方視角去體現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目中,業(yè)主回款和我們**方控制下游的業(yè)務(wù)。這是我目前的一個(gè)想法,不知道,能不能行
棉被老師
??|
提問時(shí)間:12/31 12:43
#建筑#
按照會(huì)計(jì)的思維,應(yīng)該是做不到的,因?yàn)槭?個(gè)獨(dú)立核算個(gè)體,一般是需要分開建賬套哈
?閱讀? 388
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建筑**,這個(gè)并賬就是兩套帳合一,一套賬,那么有沒具體的每筆業(yè)務(wù)的一套完整分錄?
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/31 11:36
#建筑#
你好!外賬還是內(nèi)賬?有往來業(yè)務(wù)嗎?
?閱讀? 438
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請問并賬,是**方和被**方在一個(gè)賬套里做嗎?請問這個(gè)并賬到底是1套賬還是2套賬?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:12/31 10:37
#建筑#
你好,這個(gè)并賬就是兩套帳合一,一套賬
?閱讀? 481
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建筑服務(wù)*工程款,開成建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),已經(jīng)抵抗,稅務(wù)如果查到會(huì)有什么后果
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/31 08:50
#建筑#
說明是不按實(shí)際業(yè)務(wù)開票,屬于虛開,要補(bǔ)稅加罰款
?閱讀? 499
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老師您好,新手會(huì)計(jì)咨詢一下,公司員工專項(xiàng)扣除怎么申請?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/30 23:07
#建筑#
員工可以通過個(gè)人所得稅APP填寫專項(xiàng)扣除信息,然后選擇通過扣繳義務(wù)人扣繳個(gè)人所得稅。稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)將該員工作住處推送至企業(yè)的自然人扣
?閱讀? 386
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老師,請問下公司2023年1月31日成立的,四川省的工商年檢需要做不?
王超老師
??|
提問時(shí)間:12/30 21:26
#建筑#
您好 需要的,仍然是要年檢的
?閱讀? 494
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老師,什么時(shí)候個(gè)人匯算清繳?什么時(shí)候個(gè)人重新填2024年專項(xiàng)扣除
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/30 18:43
#建筑#
您好, 明年6月30號前匯算完就可以了
?閱讀? 444
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老師請問履約進(jìn)度的預(yù)計(jì)總成本找預(yù)算口要的數(shù)據(jù)是含稅的,計(jì)算履約進(jìn)度時(shí),是否還需要按不含稅為計(jì)算依據(jù) 憑證附件一般附什么呢?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/30 18:08
#建筑#
合同或協(xié)議:作為履約進(jìn)度計(jì)算的基礎(chǔ),合同或協(xié)議是必不可少的附件。 發(fā)票或收據(jù):如果發(fā)生了成本或費(fèi)用,需要提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)作為憑證。 支付憑證:為了證明款項(xiàng)的支付情況,需要提供相應(yīng)的支付憑證,如銀行轉(zhuǎn)賬記錄或支票存根。 驗(yàn)收單或工作量確認(rèn)單:對于已完成的工作或任務(wù),需要提供相應(yīng)的驗(yàn)收單或工作量確認(rèn)單,以證明履約進(jìn)度的情況。 其他相關(guān)資料:根據(jù)實(shí)際情況,可能還需要提供其他相關(guān)資料,如物流單據(jù)、溝通記錄等。
?閱讀? 506
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老師你好,單位支付的勞務(wù)外包費(fèi)用可以進(jìn)庫存商品二級科目哪個(gè)科目?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/30 15:15
#建筑#
同學(xué),你好 支付的勞務(wù)外包費(fèi)用,不入庫存商品
?閱讀? 525
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老師?,臨時(shí)用工用幾天,工資每個(gè)人都在5000以下,現(xiàn)金發(fā)放,用工資表入賬,申報(bào)了個(gè)稅,企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 15:12
#建筑#
社保要求不嚴(yán)格的可以的
?閱讀? 513
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老師您好 建筑施工企業(yè) 年底要求成本結(jié)轉(zhuǎn)下年,合同履約成本全部不能結(jié)平,那主營業(yè)務(wù)成本需要結(jié)平嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 15:08
#建筑#
主營業(yè)務(wù)成本月末就沒有余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
?閱讀? 498
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老師好 在機(jī)構(gòu)所在地施工收到預(yù)收款用預(yù)交增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 14:43
#建筑#
你好,如果開始施工了的需要
?閱讀? 539
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建設(shè)工程有限公司公賬轉(zhuǎn)私帳,備注欄填寫什么名稱可以少交稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/30 13:29
#建筑#
學(xué)員朋友您好,備注欄不能夠改變
?閱讀? 515
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老師請問一下,建筑行業(yè)的安裝水電暖的人材機(jī)的比例大概是多少?
王超老師
??|
提問時(shí)間:12/30 11:47
#建筑#
在建筑行業(yè)中,水電暖安裝的人材機(jī)比例根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目要求有所不同。一般來說,人工費(fèi)、材料費(fèi)和機(jī)械費(fèi)在工程造價(jià)中所占的比例大致如下: 1.人工費(fèi):通常占工程造價(jià)的18%~23%。 2.材料費(fèi):通常占工程造價(jià)的70%~78%。 3.機(jī)械費(fèi):通常占工程造價(jià)的4%~7%。
?閱讀? 618
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老師,建筑單位在計(jì)提社保時(shí),管理部門的計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)場施工人員的社保計(jì)入哪個(gè)科目
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/30 11:10
#建筑#
施工人員的跟工資一起分配,計(jì)入項(xiàng)目成本
?閱讀? 520
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現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票,一張開300萬,會(huì)被稅務(wù)局查嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/30 10:55
#建筑#
據(jù)實(shí)開就是了,除非你是虛開
?閱讀? 487
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老師客戶提供的發(fā)票抬頭是外省的實(shí)際施工地是在本市,像這種開票備注工程地址和發(fā)票抬頭不一致有沒有關(guān)系?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/30 10:19
#建筑#
你好,這個(gè)是沒有關(guān)系的
?閱讀? 446
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老師我們是裝潢設(shè)計(jì)公司,開票開建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)或建筑服務(wù)*設(shè)計(jì)服務(wù)可以嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/30 09:58
#建筑#
你好,根據(jù)你的描述,是可以的
?閱讀? 520
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10月份公司用其他分錄暫估了30成本,11月公司有實(shí)際成本發(fā)生,就把暫估的30成本沖抵了,新做了30的成本分錄,但是利潤表現(xiàn)在營業(yè)成本是60,想問一下利潤表的成本不會(huì)減少嗎
立峰老師
??|
提問時(shí)間:12/29 21:55
#建筑#
你好同學(xué),沖抵時(shí),主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。不能用貸方。否則生成的報(bào)表會(huì)成本雙份。
?閱讀? 508
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一般要帶什么資料解封
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/29 20:48
#建筑#
您好, 你是什么封了
?閱讀? 523
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部隊(duì)的會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬不小心把對方的對公賬戶卡號給輸少了,轉(zhuǎn)出去的款又原路返回,導(dǎo)致部隊(duì)的賬號直接被封死了,這種情況一般怎么解決
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/29 20:46
#建筑#
需要找銀行進(jìn)行解封
?閱讀? 670
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請問,公司收到個(gè)人開來的勞務(wù)發(fā)票,是按工資薪金申報(bào),還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)呀?謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/29 20:41
#建筑#
公司收到個(gè)人開來的勞務(wù)發(fā)票,是按工資薪金申報(bào)。
?閱讀? 547
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老師好,建筑施工企業(yè),裝修項(xiàng)目部食堂18萬元,可以分?jǐn)偟礁鱾€(gè)工程項(xiàng)目里嗎?還是進(jìn)管理費(fèi)用的福利費(fèi)?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/29 20:15
#建筑#
學(xué)員朋友您好,這個(gè)是管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
?閱讀? 523
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老師好,建筑施工企業(yè),只有總承包金額,因是自己施工,沒有預(yù)算成本,不能按比例分?jǐn)偸杖?,可以待工程完工,按?xiàng)目一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/29 19:36
#建筑#
項(xiàng)目工期短的話可以的
?閱讀? 523
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老師,公司打官司,律師費(fèi)老板想從公戶轉(zhuǎn)給他個(gè)人,他個(gè)人又不給開發(fā)票,該怎么弄
小燕老師
??|
提問時(shí)間:12/29 19:28
#建筑#
沒有發(fā)票,所得稅前不可以扣除
?閱讀? 564
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老師,麻煩你發(fā)一個(gè)主體工程施工中的材料占比給我一個(gè),謝謝!
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/29 18:24
#建筑#
學(xué)員朋友您好,筑施工企業(yè)人工,材料,費(fèi)用的占比是多少,材料占比55%,人工20%,管理費(fèi)占比12%,利潤占比13%
?閱讀? 527
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老師好,請問一下勞務(wù)公司給我們發(fā)零星工的工資,應(yīng)發(fā)633244稅是3%管理費(fèi)0.5%再加上附加稅,怎么算最后給我們支付多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/29 17:19
#建筑#
稅款管理費(fèi)還有附加稅是他需要扣除的嗎?
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