董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 05:14
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- 剛辦的企業(yè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn)，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
- 2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少，就填多少 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 05:10#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話(huà)，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？ 歐陽(yáng)飛偉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 23:56#稅務(wù)#
- 公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？ 琳琳兒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 23:53#稅務(wù)#
- 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入第一期的本年累計(jì)怎么是實(shí)際的2倍，這樣下來(lái)全年累計(jì)比實(shí)際的多第一期的數(shù)，然后利潤(rùn)表金額直接對(duì)不上，然后其他2個(gè)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表會(huì)不會(huì)也不合適？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 23:10#稅務(wù)#
- 25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 22:59#稅務(wù)#
- 輔料隨大貨四來(lái)，廠(chǎng)家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用，應(yīng)該怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 22:02#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元，不應(yīng)該是60000元嗎？我五月報(bào)的4月工資，入職日期遠(yuǎn)的11日 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 21:54#稅務(wù)#
- 開(kāi)通稅務(wù)了，發(fā)票也開(kāi)了有2-3個(gè) 月了 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 21:53#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶(hù)也要報(bào)稅吧？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 21:49#稅務(wù)#
- 老師，24年第二季度收入多報(bào)了5W，還好沒(méi)稅款產(chǎn)生，在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎？還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 21:40#稅務(wù)#
- 2023年有虧損，2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損，2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 21:00#稅務(wù)#
- 老師，去年盈利，前年盈利，前幾年都是虧損，今年可以彌補(bǔ)以前年度幾年虧損 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 20:51#稅務(wù)#
- 我是一家江蘇的小微企業(yè)，2025年匯算清繳以后要退稅1900，我要申請(qǐng)退稅嗎，會(huì)有 風(fēng)險(xiǎn)嗎 歐陽(yáng)飛偉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 20:49#稅務(wù)#
- 老師，2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)，24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列？2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn)，那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎？ 羅珍蓮老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 20:18#稅務(wù)#
- 你好，老師，我這里兩個(gè)不一致怎么改啊 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 19:30#稅務(wù)#
- 老師好！請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 19:17#稅務(wù)#
- 印花稅減半征收的，在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么？ 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 18:25#稅務(wù)#
- 老師，我們公司是一般納稅人，然后我們從市場(chǎng)上拿貨，拿的是個(gè)體工商戶(hù)的。她們不給我們開(kāi)發(fā)票，我們又給客戶(hù)一對(duì)一的吧發(fā)票開(kāi)出去了？怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題？ 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 18:24#稅務(wù)#
- 今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 18:15#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，已提足折舊的資產(chǎn)，還需要填折舊表嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 17:54#稅務(wù)#
- 你好，比如我們用的軟件上記了火車(chē)票飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅，在實(shí)際的納稅申報(bào)表時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。涉及2024年度的是否可以抵扣了。銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額對(duì)不上。抵扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是轉(zhuǎn)成本 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 17:51#稅務(wù)#
- 老師，運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本，這個(gè)是算什么費(fèi)呢？養(yǎng)路費(fèi)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 17:32#稅務(wù)#
- 小規(guī)模，更正24年四季度所得稅報(bào)表后，應(yīng)多預(yù)繳比如10元，但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方，現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里，也是按更正后稅款計(jì)算的，沒(méi)有按原繳納金額來(lái)，應(yīng)該怎么處理？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 17:10#稅務(wù)#
- 老師您好，應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:59#稅務(wù)#
- 老師，銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表，我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:52#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站，取得發(fā)票入賬，怎么入賬 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:46#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5％ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:44#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教老師：
小規(guī)模納稅人，去年第一季度繳納了29.72元企業(yè)所得稅，現(xiàn)在進(jìn)行2024年度匯算清繳，提示要退稅29.72元，我不想稅務(wù)局退稅給我公司，需如果調(diào)整申報(bào)表？可以通過(guò)調(diào)整營(yíng)業(yè)成本金額來(lái)達(dá)到不需要退稅嗎？金額是要怎么調(diào)整？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:27#稅務(wù)#
- 我已經(jīng)打出了4月發(fā)票，做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么，能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么 霞霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:25#稅務(wù)#
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