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知識產(chǎn)權(quán)入股,個人所得稅遞延納稅的文件是幾號文件
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:56
#建筑#
根據(jù)財稅〔2016〕101號文 被投資企業(yè)支付的對價全部為股票(權(quán))的,可選擇遞延納稅,經(jīng)向主管稅務機關備案,投資入股當期可暫不納稅,允許遞延至轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,按股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減去技術(shù)成果原值和合理稅費后的差額計算繳納個人所得稅。
?閱讀? 323
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使用了以前年度損益調(diào)整科目是不是不能在當年所得稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:56
#建筑#
你好,是 如果是以前年度的,需要在以前年度抵扣。
?閱讀? 347
?收藏? 1
我們是全墊資市政工程,合同付款條件是完工后付款。本年沒有完工,沒有收入,我想咨詢以下幾個問題:1、我用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?2、企業(yè)所得稅匯算清繳我用調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
棉被老師
??|
提問時間:01/02 14:54
#建筑#
暫估不建議結(jié)轉(zhuǎn)成本的哈 等完工后有收入結(jié)轉(zhuǎn)最好哈
?閱讀? 216
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去年費用發(fā)票能沖紅嗎?錢已經(jīng)付了,今年他們又退回了
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:34
#建筑#
借銀行存款,貸利潤分配,未分配利潤 匯算,納稅調(diào)增
?閱讀? 368
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老師好,營業(yè)賬簿的印花稅,按年交的話,是繳納今年到現(xiàn)在為止的實收資本金額嗎?還是注冊資金的金額。小企業(yè)公司開辦五年了,第一次繳納這個稅種
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 14:21
#建筑#
是23年全年新增實收資本和資本公積的印花稅
?閱讀? 345
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老師,麻煩問下什么情況下公司可以減資?
艷子老師
??|
提問時間:01/02 14:09
#建筑#
您好,這種看公司需要,因為認繳越高,承擔的金額就越大
?閱讀? 359
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你好老師,我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的,甲方的工程款100萬在22年已付,但是最近甲方財審說要把8個點的稅金退回給甲方,同時對方不同意紅沖發(fā)票,請問返還給甲方的8點稅金怎么做分錄,
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:21
#建筑#
同學你好 計入其他業(yè)務成本
?閱讀? 436
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個人去稅務局代開發(fā)票要交印花稅嗎
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:21
#建筑#
同學你好 一般不需要交
?閱讀? 211
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知識產(chǎn)權(quán)入股,稅務局說的立項是啥意思
東老師
??|
提問時間:01/02 13:07
#建筑#
你好,就是設立項目的意思
?閱讀? 309
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開房商抵房,抵房的時候抵單位好些還是個人好些
易 老師
??|
提問時間:01/02 12:59
#建筑#
學員朋友您好,單位要好一些,相關的折舊可以在稅前扣除。
?閱讀? 338
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請問認證一般納稅人發(fā)票,有時間規(guī)定嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/02 12:47
#建筑#
您好, 這個沒有時間限制的
?閱讀? 391
?收藏? 2
是這樣的我們公司自己建了幾棟樓然后也已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)大概5億元左右的原值了,后續(xù)我們公司又自己給樓棟的每一層進行裝修了,裝修項目大大小小好多個,小的裝修完工有幾百萬,大的裝修工程完工后有幾千萬?,F(xiàn)在要做這些裝修項目完工后的處理,應該如何進行賬務處理
郭老師
??|
提問時間:01/02 12:18
#建筑#
借在建工程貸銀行 借在建工程貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)貸在建工程沒有裝修完畢,你就做了固定資產(chǎn),這個不對的,你需要轉(zhuǎn)出來。
?閱讀? 226
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股東以知識產(chǎn)權(quán)入股,流程是怎樣的
易 老師
??|
提問時間:01/02 12:15
#建筑#
股東會決議:確定股東以知識產(chǎn)權(quán)出資獲得股東會認可。 股東簽訂出資協(xié)議:明確股東以知識產(chǎn)權(quán)出資的法律約束。 確定出資標的:知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人必須是股東才能用于出資。 出具評估報告:對知識產(chǎn)權(quán)的價值進行評估。 出具驗資報告:股東以知識產(chǎn)權(quán)出資進行驗資。 修改公司章程:包括出資方式、出資額度、時間、知產(chǎn)無效或貶值的處理約定等等。 辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移:把知識產(chǎn)權(quán)過戶到公司名下。 工商備案登記:準備以上資料在工商登記機關做備案登記。 企業(yè)公示系統(tǒng)變更:完成。
?閱讀? 455
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現(xiàn)在認繳資本,是改成實交了嗎?5年內(nèi)交完
若素老師
??|
提問時間:01/02 11:35
#建筑#
對的,這個政策從2024年7月份開始執(zhí)行。
?閱讀? 294
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?老師我們給勞務公司付勞務費對方是不是開票是勞務派遣服務嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 11:35
#建筑#
是的,對方是勞務派遣公司就是那樣開
?閱讀? 415
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老師,請問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交稅么?應該怎么交?
東老師
??|
提問時間:01/02 11:31
#建筑#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得為企業(yè)“轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資的收入減除股權(quán)投資成本后的余額” 或者“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價減除股權(quán)成本價后的差額”×20%
?閱讀? 331
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老師 現(xiàn)在我們公司有個這個情況:有家公司為我們公司代收款109萬,因為我們還沒中標,但是工程已經(jīng)做了 跟甲方溝通通過他們另一家分包單位多申報產(chǎn)值,為我們收款109萬,后面我們回款后還給這家分包公司 這筆款可以采取往來款的方式吧 以后我們收到了還了就行
郭老師
??|
提問時間:01/02 11:23
#建筑#
你好,你們是**對方嗎?
?閱讀? 245
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老師,我報 5000 工資就要按 5000 標準來交社保嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/02 11:11
#建筑#
你好,通常是這樣 但是也有些單位,繳納社保是按當?shù)厣绫>值淖畹突鶖?shù)繳納的
?閱讀? 354
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老師,請問我們**勞務公司,上千萬的回款,他們讓提供很多人員,只能這樣回款嗎,還有其他的方式嗎
若素老師
??|
提問時間:01/02 11:03
#建筑#
你好,后面可以按照內(nèi)部承包的,也可以把利潤分回來的。
?閱讀? 333
?收藏? 1
老師我們是建筑公司,現(xiàn)在要想開材料發(fā)票,是不是要去增加營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容???
郭老師
??|
提問時間:01/02 10:33
#建筑#
你好,你問一下你稅務局那邊沒有經(jīng)營范圍的偶然業(yè)務,允許你們自己開吧,只要允許就可以。
?閱讀? 222
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老師,這題就是這個稅率要自己記嗎,稅率和速算扣除系數(shù)是怎么來的呢
玲老師
??|
提問時間:01/02 10:28
#建筑#
是有一個稅率表,然后自己記一下就可以計算出來了。
?閱讀? 10943
?收藏? 19
我們收到了一筆云信流轉(zhuǎn)單(類似電子承兌匯票的票據(jù))我們現(xiàn)在要找外面專門接收這些票據(jù)貼現(xiàn)的單位來把這筆流轉(zhuǎn)單轉(zhuǎn)給這些貼現(xiàn)單位,貼現(xiàn)單位把收票據(jù)上的款,例如10萬打到我們基本戶,我們再把手續(xù)費對私打給貼現(xiàn)單位的辦理人,請問我們需要跟貼現(xiàn)單位要哪些手續(xù)?
郭老師
??|
提問時間:01/02 10:25
#建筑#
你好,最好讓對方給你開發(fā)票的。
?閱讀? 387
?收藏? 2
發(fā)票這樣開對嗎,不應該是餐飲服務,餐費嗎
若素老師
??|
提問時間:01/02 10:23
#建筑#
是上傳圖片了嗎?沒有看到。
?閱讀? 314
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老師餐費的發(fā)票,開成餐飲服務*餐飲服務,這樣對嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 10:11
#建筑#
可以的,就那樣子了
?閱讀? 313
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老師 請問今年開的發(fā)票 但是價款一直沒拿來,收入確認在明年一月份可以嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/02 10:00
#建筑#
你好,你開了發(fā)票就要先確認收入。
?閱讀? 328
?收藏? 1
老師好 請教一下 2023年跨區(qū)域做了工程,陸續(xù)開了9%的建筑服務發(fā)票給對方,但是沒有預繳稅款。12月份又開了發(fā)票給對方,這種情況下,怎么處理不會有納稅風險
郭老師
??|
提問時間:01/02 09:57
#建筑#
你好,有風險的,后期查到會要求你們單位補。
?閱讀? 257
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老師,什么情況下可以開3個點的工程票呢?我們是一般納稅人。
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 09:13
#建筑#
甲供材和勞務清包工程
?閱讀? 348
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老師,我們是新公司,這個月開始給員工買社保,但我們這是當月申報當月的25號之前就繳納了,工資計提要到月末,在社保繳納之后,這樣會計分錄該怎么做?
小天老師
??|
提問時間:01/02 07:41
#建筑#
您好,繳納社保時 借:管理費用-公司負擔五險 管理費用-公司負擔公積金 貸:應付職工薪酬-五險一金 借:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 應付職工薪酬-五險一金 貸:銀行存款 計提工資 計提工資)借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-應計工資 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 (實發(fā)工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款 5241.14
?閱讀? 447
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個體戶開發(fā)票超30萬,需要多交稅,該如何合理避稅,如果是下個月沖紅還會多交嗎,想控制在30以內(nèi)。把多余的負數(shù)開具可以嗎
金金老師
??|
提問時間:01/01 23:05
#建筑#
您好,這個的話如果在一個季度才可以,否則不可以的
?閱讀? 244
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我們是建筑公司,個稅申報人員和社保繳納人員不一致,是按個稅申報人員來填報企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?社保抵扣是全額還是單位承擔部分
小天老師
??|
提問時間:01/01 16:51
#建筑#
您好,按個稅申報人員來填報企業(yè)所得稅稅前扣除。 2.社保抵扣是全額還是單位承擔部分
?閱讀? 521
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