大張老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 14:06
#稅務(wù)師#
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- 老師 23年做賬的時(shí)候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個(gè)是 借 ：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個(gè) 是：借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
這兩個(gè) 哪個(gè)分錄對呀？？？？ 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個(gè)分錄的金額呀
- 這個(gè)股利應(yīng)該按0.5征收吧？持股1個(gè)月但不足一年？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 12:32#稅務(wù)師#
- 企業(yè)被吸收合并，合并方繼承了所持股權(quán)，屬于重大影響權(quán)益法核算，然后合并方轉(zhuǎn)讓了部分股權(quán)，請問處置所得是按轉(zhuǎn)讓價(jià)款減吸收合并后的金額還是被吸收方當(dāng)時(shí)的初始成本？謝謝 趙老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 12:28#稅務(wù)師#
- 不管是別人給我開發(fā)票，還是我給對方開發(fā)票，都是要交稅的對嗎？比如一張發(fā)票稅額6元，另一張5元，實(shí)際網(wǎng)稅務(wù)局繳納1元就可以對嗎？ 王 老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 10:15#稅務(wù)師#
- 我個(gè)體工商戶，我第四季度時(shí)交了1700元企業(yè)經(jīng)營所得，年銷售額56萬，現(xiàn)在我進(jìn)行了匯算清繳，就直接按第四季度數(shù)提交了，顯示退稅1700元，怎么回事 若素老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 09:47#稅務(wù)師#
- 請問老師，計(jì)提的集團(tuán)內(nèi)部的利息支出，計(jì)提沒有支付、因?yàn)闆]有支付對方也沒有開票，請問這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 09:00#稅務(wù)師#
- 公司年會(huì)，獎(jiǎng)品由嘉賓抽中，怎么做賬報(bào)稅 venus老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 08:36#稅務(wù)師#
- 請問老師，加油站，客戶充值加油卡的時(shí)候，送給客戶便利店現(xiàn)金抵扣券（也屬于加油站）。1.請問客戶在便利店消費(fèi)500元，可以抵扣50元。2.請問老師怎么寫這筆分錄。圖片顯示抵扣50元不用繳納增值稅的政策依據(jù)？兩個(gè)問題。請老師幫忙解答 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 08:08#稅務(wù)師#
- 同等和平等有什么區(qū)別 小天老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 07:38#稅務(wù)師#
- 這個(gè)e和c不矛盾嗎？不是2/3股東通過就行嗎？e又說是全體也對？ 小天老師 ??| 提問時(shí)間：03/01 07:37#稅務(wù)師#
- 107.5是怎么算出來的？額 明玲老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 23:58#稅務(wù)師#
- 員工加班后產(chǎn)生的餐費(fèi)計(jì)入什么科目，請問有政策依據(jù)嗎？或者會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有相關(guān)規(guī)定嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 21:07#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位發(fā)放的勞保費(fèi)，與工資現(xiàn)金一同發(fā)放的。需要放到福利費(fèi)用中嗎？ 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：02/29 19:10#稅務(wù)師#
- 老師你好，我想問下，固定資產(chǎn)丟了兩年了，一直沒有處理，一直在計(jì)提折舊，有沒有事，需要暫停計(jì)提折舊嗎，計(jì)提的折舊需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 18:25#稅務(wù)師#
- 企業(yè)沒有產(chǎn)權(quán)證需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎 易 老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 18:09#稅務(wù)師#
- 我們開票出去77000，客戶承兌匯票貼現(xiàn)給轉(zhuǎn)我們就是77000*0.012=924, 手續(xù)費(fèi) 77000-924=76076，這個(gè)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票要怎么做賬才能對得到應(yīng)收賬款？分錄要怎么做？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 17:58#稅務(wù)師#
- 為什么叫分類，為什么叫混合舉例說明 耿老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 17:51#稅務(wù)師#
- 建筑行業(yè) 異地開工的 預(yù)繳稅款 怎么做會(huì)計(jì)分錄 易 老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 17:31#稅務(wù)師#
- B和E有什么區(qū)別請解答 小同老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 17:21#稅務(wù)師#
- 老師，如何查詢外經(jīng)證報(bào)驗(yàn)?zāi)兀?/a> 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 15:58#稅務(wù)師#
- 這個(gè)到底用哪個(gè)數(shù)據(jù)？這個(gè)題目怎么分析？金銀首飾采用以舊換新，按照實(shí)際取得想銷售額計(jì)算，但是題目給了三個(gè)數(shù)。 趙老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 15:42#稅務(wù)師#
- 老師您好，這題選什么 木木 ??| 提問時(shí)間：02/29 15:39#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題什么思路 趙老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 15:25#稅務(wù)師#
- 這個(gè)怎么理解沒看明白 趙老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 15:24#稅務(wù)師#
- 老師，請問因?yàn)閷~有誤，導(dǎo)致發(fā)票多開，次月紅沖后，收入和稅金是負(fù)數(shù)，有什么影響嗎？ 夢瑤老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 15:22#稅務(wù)師#
- 我想問下，我這邊公司收到廠房的房租的發(fā)票，我應(yīng)該怎么記賬分錄？我廠房房租我看以前會(huì)計(jì)做賬是一般走管理費(fèi)用。 玲老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 14:42#稅務(wù)師#
- 老師，請問瓶裝水生產(chǎn)企業(yè)，取用地下水后，交了水資源費(fèi)給水利局后還需要交水資源稅嗎 若素老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 14:32#稅務(wù)師#
- 這兩個(gè)選項(xiàng)是不是矛盾？ 小天老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 14:26#稅務(wù)師#
- 我們2月開了一張發(fā)票給甲方，異地項(xiàng)目的工程，需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅，現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖，重新開一張比這個(gè)發(fā)票金額小的發(fā)票，那我們多預(yù)繳了的稅怎么處理？且這邊3月也沒有別的項(xiàng)目要開發(fā)票，到時(shí)候3月紅沖，重新開，收入會(huì)變成負(fù)數(shù)怎么處理？ 玲竹老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 14:01#稅務(wù)師#
- 老師好，這題答案是A，但是我對C有疑惑。我理解的是勞動(dòng)仲裁是 外部的、具體的、有實(shí)際影響的，所以也可以行政訴訟。 耿老師 ??| 提問時(shí)間：02/29 13:13#稅務(wù)師#
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