文文老師 ??| 提問時間：05/19 09:10
#稅務(wù)#
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- 老師，公司新注冊的，做了稅務(wù)登記，目前還沒員工，個稅是不是可以不報。
- 開票內(nèi)容是勞務(wù)*勞務(wù)費，但是實質(zhì)內(nèi)容是：35KV-110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù)，繳納印花稅按照什么稅目繳納 文文老師 ??| 提問時間：05/19 09:10#稅務(wù)#
- 第四季度企業(yè)所得稅報表已經(jīng)交稅了，現(xiàn)在反結(jié)賬了，還能改嗎，還沒匯算清繳 文文老師 ??| 提問時間：05/19 09:09#稅務(wù)#
- 公司差這個人的款是2000萬，現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬，現(xiàn)在要把這個錢轉(zhuǎn)給這個人，能不能一致性轉(zhuǎn)款？稅務(wù)有什么沒有，這個收入1000萬是營業(yè)外收入，需要交稅嗎？公司轉(zhuǎn)給私人會不會被查？ 樸老師 ??| 提問時間：05/19 09:09#稅務(wù)#
- 老師。報表上的應(yīng)收款是-190000，應(yīng)付賬款是-1600000，這個年報時候要怎么調(diào)整呢，需要調(diào)賬嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 09:07#稅務(wù)#
- 郭老師，郭老師，您好，我24年一張進項發(fā)票，24年12月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在對方紅沖了，我已經(jīng)開具紅色信息表，這樣，我報稅的時候需要做什么？是本月報稅需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？第一次遇到，請老師指導(dǎo)一下 郭老師 ??| 提問時間：05/19 09:05#稅務(wù)#
- 老師，我們是一般納稅人，供應(yīng)商開百分之十三的專票價格2300，開百分之一普票價格2100，哪個劃算，要怎么計算？謝謝 小菲老師 ??| 提問時間：05/19 09:04#稅務(wù)#
- 請問，分公司匯算清繳怎么填報 郭老師 ??| 提問時間：05/19 09:03#稅務(wù)#
- 老師，公司在商貿(mào)公司購進香煙， 對方開發(fā)票是酒，銷貨清單上寫的是實際香煙，請問可以嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 09:02#稅務(wù)#
- 我單位今年處置了兩項固定資產(chǎn)，一個固定資產(chǎn)產(chǎn)生了損失，另一個產(chǎn)生了處置收益，請問填寫資產(chǎn)損失稅前扣除表的時候，是只填寫有損失的那一個資產(chǎn)，還是兩個資產(chǎn)的損失和收益相抵后有損失才填寫？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 09:01#稅務(wù)#
- 十二月計提的獎金沒有發(fā)放，計入主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款獎金給零工發(fā)工資沖了一部分其他應(yīng)付款獎金這個余額，現(xiàn)在匯算清繳該怎么辦 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 09:00#稅務(wù)#
- 老師您好，咱們公司本月（5月）銷項稅額13萬，累計沒有其他的進項發(fā)票，本月一張8萬的進項要下月（6月）5日才開進來，請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認(rèn)證抵扣嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 08:56#稅務(wù)#
- 平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 08:53#稅務(wù)#
- 老師請問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來，這個銀行要什么借款文本？什么意思 郭老師 ??| 提問時間：05/19 08:47#稅務(wù)#
- 老師，我在朋友勞務(wù)公司買社保，然后他們公司報了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司，作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 08:46#稅務(wù)#
- 老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 08:46#稅務(wù)#
- 老師，2024年第四季度所得稅申報與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù)，這樣可以嗎，需要修改嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 08:45#稅務(wù)#
- 老師建筑公司一次性開了400萬票，計提了，成本，匯算清繳發(fā)票沒開回來，沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣，需要填在哪列 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 08:45#稅務(wù)#
- 老師，麻煩咨詢一個問題：A公司全資投資B公司（A和B是兩個省份的，A和B分別是兩個法人，法人不一是同一個人），請問一下，A公司派員工到B公司工作，員工在A公司交社保，在A公司開一部分工資，申報個稅工資，簽勞動合同，在B公司也想開一部分工資，不交社保，在B公司申報個稅工資，A公司和B公司簽一個派遣協(xié)議，這樣是否可以呢，如果不可以，怎么是最優(yōu)的方案和做會計分錄，謝謝老師 樸老師 ??| 提問時間：05/19 08:35#稅務(wù)#
- 我單位有這么一項福利，員工直系家屬去世后，單位給200元禮金，請問這部分在企業(yè)所得稅匯算清繳時是按照福利費14%進行調(diào)整？還是按照與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)全部調(diào)增？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/19 08:29#稅務(wù)#
- 老師好！我已個人身份給公司開發(fā)票，年不超6萬元，要交稅嗎？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/19 08:20#稅務(wù)#
- 老師好，有家一般納稅人的個體工商戶，經(jīng)營電器銷售的，每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費能按工資薪酬發(fā)放嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 08:17#稅務(wù)#
- 老師，所得稅匯算清繳表中的“管理費用”總金額與年審報告中的“管理費用”總金額是否要求相等？如果差異大，是能解釋差異原因就可以，還是需要調(diào)為相同金額？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 08:16#稅務(wù)#
- 老師好，請問下個人所得稅，如果有2個小孩是不是每月可以扣除4000元，如果有3個小孩子呢，可以每月扣除6000元嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 08:15#稅務(wù)#
- 稅局備案企業(yè)會計準(zhǔn)則，做賬是不是也一定要用企業(yè)會計準(zhǔn)則，前會計用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 07:56#稅務(wù)#
- 固定資產(chǎn)清理，會計分錄怎么做 郭老師 ??| 提問時間：05/19 07:49#稅務(wù)#
- 24年第四季度季報財報沒有重分類，應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)，當(dāng)時直接按小微申報了?，F(xiàn)在打算匯算清繳，發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微，那是匯算按重分類的申報還是四季度季報也得改按重分類的申報？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/19 07:29#稅務(wù)#
- 押金轉(zhuǎn)為租金，會計分錄怎么做 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/19 07:13#稅務(wù)#
- 老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/19 06:58#稅務(wù)#
- 老師去年年底申請下來的高新，但是記賬的時候一直沒有設(shè)立研發(fā)費用這一科目，直接算到成本里了，我現(xiàn)在加計扣除的話只做一個研發(fā)費用輔助賬，不去調(diào)整去年的賬目可以嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/19 06:32#稅務(wù)#
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