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你好老師我想問下,工程企業(yè)有**項(xiàng)目,支付款時都是以工資入成本的,那么這種如果結(jié)轉(zhuǎn)成本時就按照當(dāng)期的人工成本直接進(jìn)入成本會有什么稅務(wù)風(fēng)險
郭老師
??|
提問時間:01/03 08:12
#建筑#
你好,你做工資需要申報(bào)個稅,而且簽訂勞動合同,他們繳納社保嗎?
?閱讀? 338
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公司買的月餅和粽子在哪幾種情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
王超老師
??|
提問時間:01/03 07:03
#建筑#
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅: 1.用于生產(chǎn)經(jīng)營活動:如果公司購買的月餅和粽子是用于生產(chǎn)經(jīng)營活動,比如作為促銷禮品贈送給客戶,那么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。因?yàn)檫@種情況下,月餅和粽子屬于公司的生產(chǎn)經(jīng)營成本,可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。 2.員工福利發(fā)放:如果公司購買的月餅和粽子是作為員工福利發(fā)放給員工,那么需要區(qū)分不同情況。對于外購的月餅和粽子,由于已經(jīng)包含了增值稅,因此不能再進(jìn)行抵扣。而對于自產(chǎn)或委托加工的月餅和粽子,根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,應(yīng)視同銷售,計(jì)算并繳納增值稅,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可依法抵扣。因此,在這種情況下,只有自產(chǎn)或委托加工的月餅和粽子的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 3.其他情況:除了上述情況外,如果公司購買的月餅和粽子是用于其他可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的項(xiàng)目,比如用于研發(fā)、辦公等,那么也可以進(jìn)行抵扣。
?閱讀? 393
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我想問下,建筑公司年底買燕窩,可以入賬?
金金老師
??|
提問時間:01/02 20:29
#建筑#
這個的話可以做福利費(fèi)
?閱讀? 386
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老師,我公司和分包公司簽訂9%的稅率給我公司開勞務(wù)發(fā)票,結(jié)果分包單位給我公司開具3%和1%的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額與合同有差額,這個差額部分我公司在付款給分包公司時就扣除了,請問:這個扣除的稅金我公司怎么入賬
金金老師
??|
提問時間:01/02 19:53
#建筑#
您好,這個的話是需要做成本的
?閱讀? 272
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2020年1月1日,中路華公司與客戶簽訂一項(xiàng)大型工程(A項(xiàng)目)承包合同,根據(jù)合同約定,該工程的含稅造價為6867萬元,其中增值稅稅額567萬元,工程期限為3年,預(yù)計(jì)2022年12月31日竣工。 中路華公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年末與中路華公司結(jié)算一次。 假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時段履行的履約義務(wù),中路華公司采用成本法確定履約進(jìn)度,增值稅稅率為9%,不考慮其他相關(guān)因素, 2020年12月31日,工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本1500萬元,預(yù)計(jì)可能發(fā)生的總成本為4000萬元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價款2725萬元(含稅),中路華公司實(shí)際收到價款2180萬元,假定在收取工程款時產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)。 2021年12月31日,工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本3000萬元,預(yù)計(jì)可能發(fā)生的總成本為4000萬元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價款1199
昕悅老師
??|
提問時間:01/02 19:39
#建筑#
你好同學(xué),問題請補(bǔ)充完整。
?閱讀? 1179
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某施工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月技合同規(guī)定撥付材料一批給分包A施工企業(yè)抵作備料款,材料作價452000元(含增值稅),材料成本為300000元,材料銷售增值稅稅率為13%。試編制會計(jì)分錄。
小鎖老師
??|
提問時間:01/02 19:36
#建筑#
您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款 452000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 452000/1.13=400000 應(yīng)交稅費(fèi) 5200
?閱讀? 1189
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老師好,**單位開成本票來,我們扣管理費(fèi),扣稅費(fèi)后再把剩余的錢付給材料商。這賬要怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/02 19:01
#建筑#
你好,材料商那邊給你開了發(fā)票,掛了應(yīng)付賬款嗎?借應(yīng)付賬款,貸銀行放款。
?閱讀? 375
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老師好,請問一下建筑類,本單位借用其他單位的資質(zhì)來做工程,打款的話就應(yīng)該打給其他單位的賬戶吧?并且工程發(fā)生的業(yè)務(wù)發(fā)票也都得開給借用資質(zhì)單位吧?
微微老師
??|
提問時間:01/02 19:00
#建筑#
您好,是的,打款和開票都是給借用資質(zhì)單位。
?閱讀? 461
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老師?,預(yù)收**單位稅款怎么做賬?
小天老師
??|
提問時間:01/02 18:59
#建筑#
您好,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款——某某**人 墊付的稅金掛在往來上,算**人的成本
?閱讀? 366
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老師,你好,我想問一下建筑業(yè),6%還用預(yù)繳嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/02 17:39
#建筑#
你好,建筑業(yè)正常,不會有6%的。建筑業(yè)是9%。
?閱讀? 255
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老師,工程項(xiàng)目給乙方做了過程結(jié)算單的分錄怎么做?收到發(fā)票和付款怎么做分錄?老師請寫下謝謝
棉被老師
??|
提問時間:01/02 17:24
#建筑#
借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款;2、支付工程款項(xiàng)時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
?閱讀? 380
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一個建筑行業(yè)的一般納稅人老板,讓我以10萬為單位,計(jì)算一下別人**我們的實(shí)際成本。我按照1.2%左右稅負(fù)算的。我是這么計(jì)算的。10萬的營業(yè)額,讓對方提供70%的材料專票,30%的人工普票。增值稅稅負(fù)1個點(diǎn),我算出來稅一共是交1192.66,對方提供的70%的材料專票,可以覆蓋一個點(diǎn)的額稅負(fù)還多出來800的進(jìn)項(xiàng)稅額和附加稅。這個是不是應(yīng)該從成本中減去,然后總的交稅1192.66-多出來800的進(jìn)項(xiàng)=392.66.這個就是這個項(xiàng)目的成本呢?不知道這么考慮對不對。還麻煩老師指導(dǎo)一下。
可愛多老師
??|
提問時間:01/02 17:04
#建筑#
學(xué)員,您好。進(jìn)項(xiàng)稅如果能夠覆蓋銷項(xiàng)稅的話,就不再考慮稅款對于成本的影響。多出來的稅金不從成本中減掉。
?閱讀? 381
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碎石場機(jī)制砂石加工運(yùn)輸及臨建工程建設(shè)工程施工分包合同,我們開出去統(tǒng)一開建筑服務(wù)工程款,抵扣有 制砂石加工服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/02 17:00
#建筑#
可以的,可以這么做。
?閱讀? 267
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老師,我想問一下。開具異地建筑發(fā)票,在預(yù)繳申報(bào)時,稅款所屬期可以選擇,這個有什么影響嗎。
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:52
#建筑#
你好,這個沒有影響的,只要4月15號之前預(yù)繳了就行。
?閱讀? 387
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老師,您好!我們是獨(dú)立核算的分公司,以前都是獨(dú)立在分公司這邊報(bào)稅完稅!但是享受不了稅收優(yōu)惠政策!今年想合并到總公司一起報(bào)稅!都是同一個省份的!要怎么做才能行?謝謝!
小林老師
??|
提問時間:01/02 16:50
#建筑#
您好,正在給您回復(fù),稍等
?閱讀? 241
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計(jì)提增值稅會計(jì)分錄, 繳納增值稅會計(jì)分錄 建筑業(yè)一般納稅人簡易征收計(jì)提增值稅會計(jì)分錄
易 老師
??|
提問時間:01/02 16:27
#建筑#
學(xué)員朋友您好,,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
?閱讀? 390
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知識產(chǎn)權(quán)入股,股東不愿去開發(fā)票入賬,我們不做攤銷,這樣可以嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 15:56
#建筑#
他這個是侵犯其他股東的利益。
?閱讀? 236
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老師我申請了441元的工程款,科目, 借應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在通知我說441是項(xiàng)目的超審費(fèi),不能打給我們了,直接扣在甲方了,我這個科目怎么做呢,
若素老師
??|
提問時間:01/02 15:31
#建筑#
是以什么名義扣款的?
?閱讀? 293
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老師,請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
若素老師
??|
提問時間:01/02 15:21
#建筑#
你好 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行
?閱讀? 345
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知識產(chǎn)權(quán)入股,個人代開發(fā)票要交什么稅
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 14:58
#建筑#
按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅
?閱讀? 266
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知識產(chǎn)權(quán)入股,個人所得稅遞延納稅的文件是幾號文件
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:56
#建筑#
根據(jù)財(cái)稅〔2016〕101號文 被投資企業(yè)支付的對價全部為股票(權(quán))的,可選擇遞延納稅,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,投資入股當(dāng)期可暫不納稅,允許遞延至轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,按股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減去技術(shù)成果原值和合理稅費(fèi)后的差額計(jì)算繳納個人所得稅。
?閱讀? 323
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使用了以前年度損益調(diào)整科目是不是不能在當(dāng)年所得稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:56
#建筑#
你好,是 如果是以前年度的,需要在以前年度抵扣。
?閱讀? 347
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我們是全墊資市政工程,合同付款條件是完工后付款。本年沒有完工,沒有收入,我想咨詢以下幾個問題:1、我用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?2、企業(yè)所得稅匯算清繳我用調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
棉被老師
??|
提問時間:01/02 14:54
#建筑#
暫估不建議結(jié)轉(zhuǎn)成本的哈 等完工后有收入結(jié)轉(zhuǎn)最好哈
?閱讀? 216
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去年費(fèi)用發(fā)票能沖紅嗎?錢已經(jīng)付了,今年他們又退回了
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:34
#建筑#
借銀行存款,貸利潤分配,未分配利潤 匯算,納稅調(diào)增
?閱讀? 368
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老師好,營業(yè)賬簿的印花稅,按年交的話,是繳納今年到現(xiàn)在為止的實(shí)收資本金額嗎?還是注冊資金的金額。小企業(yè)公司開辦五年了,第一次繳納這個稅種
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 14:21
#建筑#
是23年全年新增實(shí)收資本和資本公積的印花稅
?閱讀? 345
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老師,麻煩問下什么情況下公司可以減資?
艷子老師
??|
提問時間:01/02 14:09
#建筑#
您好,這種看公司需要,因?yàn)檎J(rèn)繳越高,承擔(dān)的金額就越大
?閱讀? 359
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個人去稅務(wù)局代開發(fā)票要交印花稅嗎
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:21
#建筑#
同學(xué)你好 一般不需要交
?閱讀? 211
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你好老師,我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的,甲方的工程款100萬在22年已付,但是最近甲方財(cái)審說要把8個點(diǎn)的稅金退回給甲方,同時對方不同意紅沖發(fā)票,請問返還給甲方的8點(diǎn)稅金怎么做分錄,
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:21
#建筑#
同學(xué)你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 435
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知識產(chǎn)權(quán)入股,稅務(wù)局說的立項(xiàng)是啥意思
東老師
??|
提問時間:01/02 13:07
#建筑#
你好,就是設(shè)立項(xiàng)目的意思
?閱讀? 309
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開房商抵房,抵房的時候抵單位好些還是個人好些
易 老師
??|
提問時間:01/02 12:59
#建筑#
學(xué)員朋友您好,單位要好一些,相關(guān)的折舊可以在稅前扣除。
?閱讀? 338
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