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老師,小規(guī)模納稅人,建筑公司,場地租賃10萬/年,開具5%的普通發(fā)票。借:應(yīng)收賬款10萬,貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.90元。對嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅
東老師
??|
提問時間:01/03 15:28
#建筑#
你好,就是按照您上面這么做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)就行
?閱讀? 439
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材料商注銷,錢沒付清,現(xiàn)在要付錢需要怎么清帳
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:05
#建筑#
你好,那你們是付給他老板嗎?
?閱讀? 255
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利潤總額為負(fù)數(shù)怎么交所得稅呢
若素老師
??|
提問時間:01/03 14:57
#建筑#
利潤總額是負(fù)數(shù)不交所得稅。
?閱讀? 424
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新注冊公司,沒有固定資產(chǎn),從其他公司租入設(shè)備往外轉(zhuǎn)租,成本主要有哪些,開票是經(jīng)營租賃,機(jī)械設(shè)備租賃。 剛成立開票金額很多, 稅務(wù)局查賬主要查什么,需要做哪些準(zhǔn)備
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:30
#建筑#
租入的設(shè)備有發(fā)票嗎
?閱讀? 345
?收藏? 1
新注冊公司,沒有固定資產(chǎn),從其他公司租入設(shè)備轉(zhuǎn)租出去可以嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 14:23
#建筑#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 363
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應(yīng)付利潤在借方要轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
艷子老師
??|
提問時間:01/03 14:18
#建筑#
您好, 沒有應(yīng)付利潤這個科目呀
?閱讀? 372
?收藏? 2
老師,同市不同縣需要開外管證嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/03 14:05
#建筑#
你好,現(xiàn)在是不需要的。
?閱讀? 392
?收藏? 2
老師您好,借款會計分錄應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—XX人 但是我做帳的時候?qū)懗闪?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX人 該如何調(diào)整過來,賬務(wù)是從2021年發(fā)生的
東老師
??|
提問時間:01/03 13:58
#建筑#
貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款就成了
?閱讀? 415
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老師工程款少到了6角,做現(xiàn)金收入,平掉應(yīng)收款可以嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/03 13:55
#建筑#
你好可以的,可以這樣做。
?閱讀? 360
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老師,10月入賬借方工程施工42944.08 進(jìn)項稅2576.64 貸方:應(yīng)付賬款45520.72 這是入賬的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借方主營業(yè)務(wù)成本42944.08,貸方工程施工42944.08 ,12月份對方紅沖了發(fā)票,我們做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借方工程施工2576.64 貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2576.64 ,我們現(xiàn)在想紅沖成本,對方開給我們一張紅沖的發(fā)票,這個分錄怎么寫呢?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:43
#建筑#
你進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)該借應(yīng)付賬款45520.72, 貸工程施工42944.08, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出2576.64 借主營業(yè)務(wù)成本-429944.08 借工程施工。
?閱讀? 287
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工程發(fā)票跨地市標(biāo)志怎么選?我沒有跨市,就在當(dāng)?shù)?/a>
金金老師
??|
提問時間:01/03 13:17
#建筑#
您好,請問一下上邊有選項嗎這個
?閱讀? 431
?收藏? 0
老師好,請問工程結(jié)束了,計算利潤時,需要將各項稅費(fèi)計算在內(nèi)嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:17
#建筑#
你好,除了增值稅不算的話,其他的需要。
?閱讀? 393
?收藏? 2
工程發(fā)票,跨地市標(biāo)志否什么意思
東老師
??|
提問時間:01/03 13:02
#建筑#
您好, 就是項目是否跨市的意思
?閱讀? 503
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中型企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策?
樸老師
??|
提問時間:01/03 12:58
#建筑#
1.增值稅優(yōu)惠政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受一定比例的增值稅返還或者減免政策。 2.企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受一定比例的企業(yè)所得稅減免或者稅收抵免政策。 3.研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策,即在實際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用基礎(chǔ)上,再加計一定比例進(jìn)行稅前抵扣。 4.職工教育經(jīng)費(fèi)扣除政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受職工教育經(jīng)費(fèi)扣除政策,即按照一定比例扣除職工教育經(jīng)費(fèi)后計算應(yīng)納稅所得額。 5.特定行業(yè)稅收優(yōu)惠政策:對于符合條件的中型企業(yè),如果屬于特定行業(yè),如高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等,可以享受特定行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。
?閱讀? 709
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建筑業(yè)成為中型企業(yè)要交哪些稅,稅點(diǎn)是多少?
金金老師
??|
提問時間:01/03 12:52
#建筑#
您好,這個的話,需要看你們的收入的,增值稅9個點(diǎn),所得稅的話是5個點(diǎn)
?閱讀? 441
?收藏? 0
買課件找哪個老師?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 12:45
#建筑#
同學(xué),你好 網(wǎng)站首頁,右側(cè),在線客服
?閱讀? 385
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老師,**別人公司的資質(zhì),開給對方的發(fā)票票是我自己開嗎?那如果別人給我的成本票也是開給我**的公司嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 12:40
#建筑#
實際你們?nèi)プ龅倪@個工程,你的成本發(fā)票最好是直接開給被**人。
?閱讀? 329
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一般納稅人預(yù)繳第四季度所得稅,怎么計算,四季度所有的凈利潤相加再乘以0.25嗎
朱朱老師
??|
提問時間:01/03 12:32
#建筑#
您好稍等,解答過程中
?閱讀? 236
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老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄?
棉被老師
??|
提問時間:01/03 12:30
#建筑#
借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
?閱讀? 359
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稅務(wù)局管理員通知做轉(zhuǎn)出,抵扣了小規(guī)模期間的票,就直接更正該交稅款交就可以了,但是不知道該怎么跟老板說要補(bǔ)交 40000 還會有滯納金的事情,害怕老板會怪我
郭老師
??|
提問時間:01/03 12:27
#建筑#
你好 小規(guī)模期間收到的專票小規(guī)模有收入的嗎
?閱讀? 251
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收到的材料進(jìn)項發(fā)票是普票,我們開出去能開專票嗎?
王超老師
??|
提問時間:01/03 12:00
#建筑#
您好 科研的,這個是不影響的
?閱讀? 464
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個稅申報的工資,超了繳納了個稅,工資實際發(fā)放,個稅是公司給繳納的沒有扣款。分類怎么做
小菲老師
??|
提問時間:01/03 11:43
#建筑#
...
?閱讀? 407
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老師一般納稅勞務(wù)公司,合同注明包工不包料,可以開3點(diǎn)專票嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/03 11:42
#建筑#
你好,可以的??梢蚤_3%。
?閱讀? 400
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材料商 開給我司的 專票 經(jīng)常都會因為 小數(shù)點(diǎn) 的原因 導(dǎo)致 比合同金額 多了幾毛錢 或少了幾毛錢,請問 這專票我們能收不? 該怎么處理? 資金流是按合同金額付款的。但發(fā)票有幾毛錢出入。怎么處理。發(fā)票(專票)能收嗎?
若素老師
??|
提問時間:01/03 11:41
#建筑#
這個沒問題,就按實際的金額入賬就可以了,避免不了的這個差異。
?閱讀? 428
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新開的公司,股東以其他人的名義轉(zhuǎn)幾十萬進(jìn)公戶,備注里寫什么比較好?借款嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/03 11:33
#建筑#
同學(xué)你好 往來款最好
?閱讀? 417
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工程施工合同成本下的間接費(fèi)用在沒有收入的情況下,每月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本里面去?
金金老師
??|
提問時間:01/03 11:32
#建筑#
您好,這個是需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 410
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這份發(fā)票 稅目涉及到建筑服務(wù) 是不是備注欄上要有項目名稱跟地址 否則視為不合法的發(fā)票 不能用 是不是這樣呢?
東老師
??|
提問時間:01/03 11:20
#建筑#
對建筑服務(wù)的話是需要備注的
?閱讀? 354
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老師小規(guī)模納稅人怎么收稅點(diǎn)不會虧
宋老師2
??|
提問時間:01/03 11:19
#建筑#
這個看你的稅收負(fù)擔(dān)了,比如你交了三個點(diǎn),你就找人家收三個點(diǎn)。
?閱讀? 400
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老師,我們要開131萬的發(fā)票出去,那要開多少的成本票進(jìn)來,我們是工程,按3%開出的,怎么計算?
若素老師
??|
提問時間:01/03 11:18
#建筑#
你好。您是想控制所得稅的稅負(fù)嗎?按所得稅稅負(fù)來交是這意思嗎?
?閱讀? 440
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施工企業(yè),合同印花稅是按照開票金額來繳嗎?這個開票金額是含稅還是不含稅?
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 11:14
#建筑#
有合同的按合同不含稅金額
?閱讀? 428
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