郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 08:12
#建筑#
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- 你好老師我想問(wèn)下，工程企業(yè)有**項(xiàng)目，支付款時(shí)都是以工資入成本的，那么這種如果結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就按照當(dāng)期的人工成本直接進(jìn)入成本會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
- 公司買的月餅和粽子在哪幾種情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 07:03#建筑#
- 我想問(wèn)下，建筑公司年底買燕窩，可以入賬？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 20:29#建筑#
- 老師，我公司和分包公司簽訂9%的稅率給我公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，結(jié)果分包單位給我公司開(kāi)具3%和1%的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額與合同有差額，這個(gè)差額部分我公司在付款給分包公司時(shí)就扣除了，請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)扣除的稅金我公司怎么入賬 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 19:53#建筑#
- 2020年1月1日，中路華公司與客戶簽訂一項(xiàng)大型工程（A項(xiàng)目）承包合同，根據(jù)合同約定，該工程的含稅造價(jià)為6867萬(wàn)元，其中增值稅稅額567萬(wàn)元，工程期限為3年，預(yù)計(jì)2022年12月31日竣工。
中路華公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理，客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量，每年末與中路華公司結(jié)算一次。
假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，并屬于在某一時(shí)段履行的履約義務(wù)，中路華公司采用成本法確定履約進(jìn)度，增值稅稅率為9%，不考慮其他相關(guān)因素，
2020年12月31日，工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本1500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可能發(fā)生的總成本為4000萬(wàn)元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價(jià)款2725萬(wàn)元（含稅），中路華公司實(shí)際收到價(jià)款2180萬(wàn)元，假定在收取工程款時(shí)產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)。
2021年12月31日，工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本3000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可能發(fā)生的總成本為4000萬(wàn)元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價(jià)款1199 昕悅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 19:39#建筑#
- 某施工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年6月技合同規(guī)定撥付材料一批給分包A施工企業(yè)抵作備料款，材料作價(jià)452000元（含增值稅），材料成本為300000元，材料銷售增值稅稅率為13%。試編制會(huì)計(jì)分錄。 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 19:36#建筑#
- 老師好，**單位開(kāi)成本票來(lái)，我們扣管理費(fèi)，扣稅費(fèi)后再把剩余的錢付給材料商。這賬要怎么做？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 19:01#建筑#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)一下建筑類，本單位借用其他單位的資質(zhì)來(lái)做工程，打款的話就應(yīng)該打給其他單位的賬戶吧？并且工程發(fā)生的業(yè)務(wù)發(fā)票也都得開(kāi)給借用資質(zhì)單位吧？ 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 19:00#建筑#
- 老師?，預(yù)收**單位稅款怎么做賬？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 18:59#建筑#
- 老師，你好，我想問(wèn)一下建筑業(yè)，6%還用預(yù)繳嗎？ 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 17:39#建筑#
- 老師，工程項(xiàng)目給乙方做了過(guò)程結(jié)算單的分錄怎么做？收到發(fā)票和付款怎么做分錄？老師請(qǐng)寫下謝謝 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 17:24#建筑#
- 一個(gè)建筑行業(yè)的一般納稅人老板，讓我以10萬(wàn)為單位，計(jì)算一下別人**我們的實(shí)際成本。我按照1.2%左右稅負(fù)算的。我是這么計(jì)算的。10萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額，讓對(duì)方提供70%的材料專票，30%的人工普票。增值稅稅負(fù)1個(gè)點(diǎn)，我算出來(lái)稅一共是交1192.66，對(duì)方提供的70%的材料專票，可以覆蓋一個(gè)點(diǎn)的額稅負(fù)還多出來(lái)800的進(jìn)項(xiàng)稅額和附加稅。這個(gè)是不是應(yīng)該從成本中減去，然后總的交稅1192.66-多出來(lái)800的進(jìn)項(xiàng)=392.66.這個(gè)就是這個(gè)項(xiàng)目的成本呢？不知道這么考慮對(duì)不對(duì)。還麻煩老師指導(dǎo)一下。 可愛(ài)多老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 17:04#建筑#
- 碎石場(chǎng)機(jī)制砂石加工運(yùn)輸及臨建工程建設(shè)工程施工分包合同，我們開(kāi)出去統(tǒng)一開(kāi)建筑服務(wù)工程款，抵扣有
制砂石加工服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 17:00#建筑#
- 老師，我想問(wèn)一下。開(kāi)具異地建筑發(fā)票，在預(yù)繳申報(bào)時(shí)，稅款所屬期可以選擇，這個(gè)有什么影響嗎。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:52#建筑#
- 老師，您好！我們是獨(dú)立核算的分公司，以前都是獨(dú)立在分公司這邊報(bào)稅完稅！但是享受不了稅收優(yōu)惠政策！今年想合并到總公司一起報(bào)稅！都是同一個(gè)省份的！要怎么做才能行？謝謝！ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:50#建筑#
- 計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄，
繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
建筑業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:27#建筑#
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，股東不愿去開(kāi)發(fā)票入賬，我們不做攤銷，這樣可以嗎 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:56#建筑#
- 老師我申請(qǐng)了441元的工程款，科目，
借應(yīng)收賬款
貸銷項(xiàng)稅額
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)在通知我說(shuō)441是項(xiàng)目的超審費(fèi)，不能打給我們了，直接扣在甲方了，我這個(gè)科目怎么做呢， 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:31#建筑#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬(wàn)，交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:21#建筑#
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，個(gè)人代開(kāi)發(fā)票要交什么稅 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:58#建筑#
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，個(gè)人所得稅遞延納稅的文件是幾號(hào)文件 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:56#建筑#
- 使用了以前年度損益調(diào)整科目是不是不能在當(dāng)年所得稅前扣除 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:56#建筑#
- 我們是全墊資市政工程，合同付款條件是完工后付款。本年沒(méi)有完工，沒(méi)有收入，我想咨詢以下幾個(gè)問(wèn)題:1、我用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？2、企業(yè)所得稅匯算清繳我用調(diào)整嗎？怎么調(diào)？ 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:54#建筑#
- 去年費(fèi)用發(fā)票能沖紅嗎？錢已經(jīng)付了，今年他們又退回了 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:34#建筑#
- 老師好，營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅，按年交的話，是繳納今年到現(xiàn)在為止的實(shí)收資本金額嗎？還是注冊(cè)資金的金額。小企業(yè)公司開(kāi)辦五年了，第一次繳納這個(gè)稅種 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:21#建筑#
- 老師，麻煩問(wèn)下什么情況下公司可以減資？ 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 14:09#建筑#
- 個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票要交印花稅嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:21#建筑#
- 你好老師，我們有一筆2022年開(kāi)給甲方工程票100萬(wàn)是稅率1%的，甲方的工程款100萬(wàn)在22年已付，但是最近甲方財(cái)審說(shuō)要把8個(gè)點(diǎn)的稅金退回給甲方，同時(shí)對(duì)方不同意紅沖發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)返還給甲方的8點(diǎn)稅金怎么做分錄， 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:21#建筑#
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，稅務(wù)局說(shuō)的立項(xiàng)是啥意思 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:07#建筑#
- 開(kāi)房商抵房，抵房的時(shí)候抵單位好些還是個(gè)人好些 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:59#建筑#
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