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印花稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)開(kāi)出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:55
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 27
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老師,房開(kāi)公司購(gòu)買的土地契稅稅率是好多,列入那個(gè)項(xiàng)目
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:54
#稅務(wù)#
一般是按3%的稅率,計(jì)入土地的成本
?閱讀? 14
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老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷合同300萬(wàn)(我們是購(gòu)買方),向銀行申請(qǐng)貸款,貸款直接到賬個(gè)體戶(個(gè)體戶還未開(kāi)通稅務(wù)、未設(shè)立公戶),請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶需要進(jìn)行什么操作,稅務(wù)籌劃要怎么進(jìn)行?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入
?閱讀? 38
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老師您好,我們要注銷一家公司,科目對(duì)沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬(wàn)沒(méi)平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:52
#稅務(wù)#
你好這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入。
?閱讀? 15
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按實(shí)際借款天數(shù)計(jì)算,自借款實(shí)際發(fā)放日2025年2月24日起至提前還款日2025年7月18日止,一共是多少天
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:51
#稅務(wù)#
2月里 5天 3月31天, 4月30 5月31 6月30天 7月18天 合計(jì)5+31+30+31+30+18=115
?閱讀? 23
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老師問(wèn)問(wèn)外派駐地在蘇州的員工,來(lái)總公司的住宿計(jì)入什么科目,謝謝,就是過(guò)來(lái)匯報(bào)工作,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:48
#稅務(wù)#
那個(gè)是外地公司報(bào)銷差旅費(fèi),
?閱讀? 21
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,增值稅3%稅率減按1%征收,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)是按3%計(jì)稅還是1%計(jì)稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:47
#稅務(wù)#
直接按1%計(jì)算增值稅
?閱讀? 225
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老師工資,社保(個(gè)人承擔(dān)和公司承擔(dān))和個(gè)稅申報(bào)工資不一致,工資表也是錯(cuò)誤的,老師怎么調(diào)賬呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:47
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)問(wèn)題是這樣,你要先確認(rèn)正確的是多少。然后再重新做工資表重新更正申報(bào)
?閱讀? 28
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員工需要報(bào)銷的項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)票,可以拿自己家買的家具票來(lái)公司抵沒(méi)有票的報(bào)銷嗎嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:46
#稅務(wù)#
不可以的,那個(gè)是虛開(kāi)發(fā)票
?閱讀? 38
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老師 稅務(wù)系統(tǒng)里有審計(jì)報(bào)告嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:45
#稅務(wù)#
稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有審計(jì)報(bào)告
?閱讀? 14
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公司注銷二手筆記本凈資產(chǎn)還有1700,出售給個(gè)人,是不是按照2%繳納增值稅么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:43
#稅務(wù)#
你好你這個(gè)是固定資產(chǎn),是不是?你抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎?
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建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
羅珍蓮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:39
#稅務(wù)#
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除
?閱讀? 41
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固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做,以及庫(kù)存盤虧的分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:31
#稅務(wù)#
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?閱讀? 39
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營(yíng)利性幼兒園的保育費(fèi)免增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:28
#稅務(wù)#
做了免稅備案就免稅的
?閱讀? 63
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新成立公司,主營(yíng)建筑材料銷售,包括水泥瀝青之類的,設(shè)立時(shí)主營(yíng)行業(yè)應(yīng)該選什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你就是寫建筑材料就可以了。這個(gè)行業(yè)是商貿(mào)
?閱讀? 16
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公司買的電腦什么的,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候計(jì)提了殘值,后面電腦賣掉或者報(bào)廢要處理嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:23
#稅務(wù)#
是的,后面電腦賣掉或者報(bào)廢要處理的
?閱讀? 20
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出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地,計(jì)算土地增值稅時(shí),增值額=轉(zhuǎn)入收入-扣除項(xiàng)目金額,扣除的金額是按照房屋及土地的原值還是凈值呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:23
#稅務(wù)#
出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地計(jì)算土地增值稅時(shí),扣除金額既不是單純的原值也不是凈值,而是根據(jù)不同情況確定,具體如下: 評(píng)估價(jià)格模式:若能取得評(píng)估價(jià)格,根據(jù)《土地增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第七條規(guī)定,扣除項(xiàng)目包括舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)格,即由政府批準(zhǔn)設(shè)立的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的重置成本價(jià)乘以成新度折扣率后的價(jià)格,同時(shí)還包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等。 發(fā)票金額加計(jì)模式:根據(jù)《關(guān)于土地增值稅若干問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2006〕21 號(hào))規(guī)定,凡能提供原購(gòu)房發(fā)票的,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),可按發(fā)票所載金額并從購(gòu)買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì) 5% 計(jì)算扣除項(xiàng)目的金額。扣除項(xiàng)目金額 = 原購(gòu)房發(fā)票金額 ×(1+5%×N)+轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的有關(guān)稅金,其中 N 代表原購(gòu)房發(fā)票所載日期至售房發(fā)票開(kāi)具之日止的年數(shù)。 核定征收模式:若轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,既沒(méi)有評(píng)估價(jià)格,又不能提供購(gòu)房發(fā)票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以根據(jù)《稅收征收管理法》第 35 條的規(guī)定,實(shí)行核定征收,此時(shí)扣除金額根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定結(jié)果確定。
?閱讀? 28
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物業(yè)公司地下停車服務(wù)費(fèi)可以開(kāi)管理費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:16
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。
?閱讀? 27
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個(gè)稅導(dǎo)入表填報(bào),本期收入一欄填 到賬工資+本人繳納的社保公積金部分。三險(xiǎn)一金幾欄填的是 單位繳納的金額部分么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:16
#稅務(wù)#
那個(gè)是填的個(gè)人部分社保
?閱讀? 19
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子公司給母公司分紅,子公司企業(yè)所得稅10%,母公司收到分紅后是否需要補(bǔ)繳稅,母公司企業(yè)所得稅25%
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:13
#稅務(wù)#
不需要的,國(guó)內(nèi)公司不需要補(bǔ)交
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老師,我六月份做賬的時(shí)候因?yàn)樵鲋刀惲舻至耍窃谠履┻€結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:10
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師,補(bǔ)交以前年度投資款印花稅是更正補(bǔ)交年度第四季度的報(bào)表嗎?還是更正收到投資款那個(gè)季度的報(bào)表?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 09:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是按年申報(bào)的。你按季度的話,就要在收到投資款的季度所屬期。
?閱讀? 26
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老師,稅務(wù)來(lái)檢查加油站,23年我們進(jìn)了12萬(wàn)的水是拿來(lái)送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎樣做分錄呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按稅法確實(shí)需要視同銷售。 這個(gè)月銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,公司使用過(guò)的二手車輛銷售給個(gè)人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開(kāi)的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:35
#稅務(wù)#
那個(gè)視同自己開(kāi)普票計(jì)算銷項(xiàng)稅
?閱讀? 13
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小規(guī)模開(kāi)專票機(jī)械租賃類稅點(diǎn)是3%還是1%
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:33
#稅務(wù)#
你好,在實(shí)操中現(xiàn)在這兩種稅率都可以開(kāi),但是不管開(kāi)哪一種都不免稅。都要按照發(fā)票上面的稅額交稅。
?閱讀? 16
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我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營(yíng)自產(chǎn)自銷苗木種植,免增值稅和免個(gè)人所得稅,難以取得進(jìn)項(xiàng)成本票,再報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,因?yàn)闆](méi)有成本票,老是跳出異常提示,成本差異過(guò)大,請(qǐng)教老師一下,麻煩了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:28
#稅務(wù)#
你好,你已經(jīng)是免稅,你沒(méi)有成本票,直接看系統(tǒng)接受多少金額,就填多少就行
?閱讀? 14
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如何線上申請(qǐng)變成一般納稅人
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:25
#稅務(wù)#
進(jìn)入電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記
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老師你好,我個(gè)人從廠子里買的廢木材,然后賣給另一家公司,要求我開(kāi)發(fā)票,我個(gè)人可以從電子稅務(wù)局上開(kāi)出發(fā)票嗎?項(xiàng)目名稱開(kāi)報(bào)酬還是廢廢木材?這個(gè)合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:20
#稅務(wù)#
你好,你如果是賣材料就要品名寫材料的名稱。是在電子稅務(wù)開(kāi)
?閱讀? 31
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我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都可以進(jìn)行抵稅嗎?做賬的話是直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入原材料啥的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:16
#稅務(wù)#
你好,除了用于個(gè)人消費(fèi),職工福利等等這些規(guī)定不能抵扣的以外,其他都可以抵扣。 你這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,有可能是買材料,有可能是辦公費(fèi),有可能是其他的。要看具體的業(yè)務(wù)才能知道具體的憑證。
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勞務(wù)派遣差額開(kāi)票是開(kāi)普票還是專票,兩個(gè)地方說(shuō)的不一樣
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:05
#稅務(wù)#
勞務(wù)派遣差額納稅時(shí),扣除代發(fā)的工資、福利等后的差額部分開(kāi)普票;向用工單位收的代發(fā)費(fèi)用,可開(kāi)專票 ,兩部分結(jié)合看,不矛盾 。
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