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老師,海關(guān)繳款書采集是要進(jìn)口當(dāng)月采集還是隔月也是可以的,進(jìn)口增值稅是付掉了的
鐘存老師
??|
提問時間:07/13 17:00
#稅務(wù)#
當(dāng)月或隔月采集均可,只要在180天內(nèi)完成即可
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老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:33
#稅務(wù)#
您好,是月度開了20W的發(fā)票,是吧
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員工工資申報8000實發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:29
#稅務(wù)#
可以的,只是公司承擔(dān)的部分計入營業(yè)外支出,不能稅前扣除
?閱讀? 16
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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:23
#稅務(wù)#
你沒有開專票就只填第10欄,不能填在第3欄
?閱讀? 113
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您好老師,財政農(nóng)機具購置補貼款免征企業(yè)所得稅么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:22
#稅務(wù)#
財政農(nóng)機具購置補貼款是免征企業(yè)所得稅的。 農(nóng)機具購置補貼款本身并不屬于企業(yè)的營業(yè)收入,而是政府為了支持農(nóng)業(yè)機械化和現(xiàn)代化作業(yè)而給予的財政補貼。因此,它不屬于企業(yè)的應(yīng)稅收入,不需要繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 28
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2023年收到的進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項2428.67元,交了33.61元增值稅,請問如何做分錄?
鄒老師
??|
提問時間:07/13 16:19
#稅務(wù)#
你好,是虛開的進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎?
?閱讀? 18
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個體戶自開專票需要繳納增值稅嗎?申報表怎么填
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:17
#稅務(wù)#
季度合計收入超過30萬沒?
?閱讀? 9
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老師,我第一季度收到個稅手續(xù)費退款,忘記申報增值稅了,我可以在第二季度補申報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:17
#稅務(wù)#
您好,可以的,只要申報了就可以
?閱讀? 8
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請教老師,小微企業(yè)貸款減免印花稅,是減免到哪年呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:17
#稅務(wù)#
您好,這個是到27年年底結(jié)束的
?閱讀? 33
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企業(yè)一直申報都是虧損,申報有如下提示,這個需要理會嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/13 16:15
#稅務(wù)#
您好,這個要理會的,收入小于成本,這是毛利為負(fù),把一部分主營業(yè)務(wù)成本的金額申報在管理費用里,保證合理的毛利率
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老師 申報印花稅 購入材料是買賣合同 但是材料用于工程上的 申報印花稅 我放在 工程合同印花稅里 合在一起申報了另外買賣合同又零申報了 這樣 有沒有關(guān)系
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:12
#稅務(wù)#
購入的材料按買賣合同交印花稅,施工合同不再交買賣合同印花稅
?閱讀? 22
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物流公司利潤率一般是多少?目前收入387萬,過路費9萬,加油17萬,大部分成本都是運輸費,現(xiàn)在為了少繳所得稅,老板讓暫估點成本,如何配比合適?可以只暫估運輸費嗎
鐘存老師
??|
提問時間:07/13 15:58
#稅務(wù)#
凈利率一般5%左右 運輸費用可以多一點,接近50% 前提看是自有車輛還是外包
?閱讀? 25
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你好 請問小規(guī)模的個體戶經(jīng)營所得這個稅是怎么交的呢?我這個成本填不上去是不是供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應(yīng)商補開的嗎 如果6月份沒開的話到時要怎么結(jié)算呢
鐘存老師
??|
提問時間:07/13 15:45
#稅務(wù)#
主要原因是取得的發(fā)票較少 以及申報的工資也少 如果后期可以補開 那么也可以按照目前的數(shù)據(jù)提交申報
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老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅,計提附加稅應(yīng)該在哪一個月計提,比如是二季度,應(yīng)該在每個月計提,還是在6月份計提呢。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 15:43
#稅務(wù)#
那個是在每個季末那個月計提
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郭老師在嗎,我前幾天問您的 4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我這個月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份 直接借財務(wù)費用 貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對吧 我港使費實際沒有那么多 應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
樸老師
??|
提問時間:07/13 15:28
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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老師,工會經(jīng)費現(xiàn)在一定要如實交嗎,可以只交一部分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 15:20
#稅務(wù)#
是的,那個必須要如實交的
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老師,因為醫(yī)務(wù)的原因造成這個月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財務(wù),如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應(yīng)該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
郭老師
??|
提問時間:07/13 15:17
#稅務(wù)#
發(fā)了沒有 發(fā)放的次月申報個稅 發(fā)了讓他提供 沒有發(fā)的話,那就是你沒有拖欠是吧你們的原因給人家造成了個稅有差異
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2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 15:15
#稅務(wù)#
是真實的采購暫估入庫就不需要紅沖,直接做納稅調(diào)增就行
?閱讀? 12
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老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
郭老師
??|
提問時間:07/13 15:13
#稅務(wù)#
第一季度和第二季度,你這個是平均值嗎?如果不是的話,你提供平均值。
?閱讀? 18
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老師,2024年購進(jìn)的材料,未取得發(fā)票,當(dāng)年結(jié)了成本。2025年匯算清繳時,主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)行調(diào)增。會計分錄怎么寫?謝謝,
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 15:02
#稅務(wù)#
你好,那個暫估原材料是否有真實的進(jìn)貨呢?
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申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
apple老師
??|
提問時間:07/13 15:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,對的,把前面月份,重新申報,
?閱讀? 23
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老師:2024年購入材料未取得發(fā)票,當(dāng)年做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳時,成本做了調(diào)增。會計分錄怎么寫?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 14:58
#稅務(wù)#
沒明白為啥原材料要結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本?
?閱讀? 62
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請問申報印花稅繳款,是不是這樣就可以了,需要人工去銀行繳費嗎?還是直接在銀行卡上扣款
小鎖老師
??|
提問時間:07/13 14:42
#稅務(wù)#
這個的話,1直接銀行卡扣款,就行
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工費經(jīng)費帶出的數(shù)據(jù)必須繳納嗎?小微企業(yè)有優(yōu)惠嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 14:37
#稅務(wù)#
您好,不想交,可以先0申報的
?閱讀? 13
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老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
小鎖老師
??|
提問時間:07/13 14:03
#稅務(wù)#
您好,申報表可以截個圖看看嗎
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老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/13 13:24
#稅務(wù)#
不需要的 不用開了
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集團(tuán)下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
小菲老師
??|
提問時間:07/13 13:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 貨物都是一樣的嗎?? 成本各是多少??
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集團(tuán)下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
小林老師
??|
提問時間:07/13 13:18
#稅務(wù)#
你好,單獨核算,制造業(yè)先賣給電商
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請問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
鄒老師
??|
提問時間:07/13 13:09
#稅務(wù)#
你好,是不可以這樣的。 其他應(yīng)收款 明細(xì)是負(fù)數(shù)的,需要調(diào)整到 其他應(yīng)付款 欄次填寫
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老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/13 13:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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