鐘存老師 ??| 提問時間：07/13 17:00
#稅務(wù)#
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- 老師，海關(guān)繳款書采集是要進(jìn)口當(dāng)月采集還是隔月也是可以的，進(jìn)口增值稅是付掉了的
- 老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎？沒有免稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/13 16:33#稅務(wù)#
- 員工工資申報8000實發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 16:29#稅務(wù)#
- 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%，請確認(rèn)填寫是否正確。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 16:23#稅務(wù)#
- 您好老師，財政農(nóng)機具購置補貼款免征企業(yè)所得稅么 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/13 16:22#稅務(wù)#
- 2023年收到的進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)項稅額已抵扣，現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常，要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額是2462.28元，我們勾選了進(jìn)項2428.67元，交了33.61元增值稅，請問如何做分錄？ 鄒老師 ??| 提問時間：07/13 16:19#稅務(wù)#
- 個體戶自開專票需要繳納增值稅嗎？申報表怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 老師，我第一季度收到個稅手續(xù)費退款，忘記申報增值稅了，我可以在第二季度補申報嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 請教老師，小微企業(yè)貸款減免印花稅，是減免到哪年呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 企業(yè)一直申報都是虧損，申報有如下提示，這個需要理會嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/13 16:15#稅務(wù)#
- 老師 申報印花稅 購入材料是買賣合同 但是材料用于工程上的 申報印花稅 我放在 工程合同印花稅里 合在一起申報了另外買賣合同又零申報了 這樣 有沒有關(guān)系 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 16:12#稅務(wù)#
- 物流公司利潤率一般是多少？目前收入387萬，過路費9萬，加油17萬，大部分成本都是運輸費，現(xiàn)在為了少繳所得稅，老板讓暫估點成本，如何配比合適？可以只暫估運輸費嗎 鐘存老師 ??| 提問時間：07/13 15:58#稅務(wù)#
- 你好 請問小規(guī)模的個體戶經(jīng)營所得這個稅是怎么交的呢？我這個成本填不上去是不是供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應(yīng)商補開的嗎 如果6月份沒開的話到時要怎么結(jié)算呢 鐘存老師 ??| 提問時間：07/13 15:45#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬，應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅，計提附加稅應(yīng)該在哪一個月計提，比如是二季度，應(yīng)該在每個月計提，還是在6月份計提呢。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 15:43#稅務(wù)#
- 郭老師在嗎，我前幾天問您的
4.24日付了境外的港口費用＄13984.16，屬于預(yù)付款，4月固定匯率7.1775，
我做的分錄是
主營業(yè)務(wù)成本 港使費13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
銀行存款 美金 13984.16×7.1775
這個月，整個結(jié)算單來了，結(jié)算單金額是13619.96，當(dāng)時我們支付了＄13984.16，但是對方實際只收到了＄13977.19，中間行手續(xù)費扣了＄6.97，對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面，手續(xù)費需要我們承擔(dān)，所以她算出來退我們＄357.23，
我這個月份分錄應(yīng)該怎么做，前面的4月份
直接借財務(wù)費用
貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對吧
我港使費實際沒有那么多
應(yīng)該怎么調(diào)整比較好 樸老師 ??| 提問時間：07/13 15:28#稅務(wù)#
- 老師，工會經(jīng)費現(xiàn)在一定要如實交嗎，可以只交一部分嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 15:20#稅務(wù)#
- 老師，因為醫(yī)務(wù)的原因造成這個月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù)，沒有提供財務(wù)，如果下個月一起報的話，那么只減一個800，正常情況下，這個月應(yīng)該減個800，然后下個月再減個800那個稅金不一樣，如何解決？ 郭老師 ??| 提問時間：07/13 15:17#稅務(wù)#
- 2024年供應(yīng)商，應(yīng)給我開3萬的票，沒開，我暫估入賬的
2025年5月31日都沒開給我，
我匯算清繳，調(diào)增了
到現(xiàn)在一直沒開
我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎
2024年記賬，借，主營業(yè)務(wù)成本-租賃費3萬，貸應(yīng)付賬款3萬
需要做賬務(wù)處理分錄嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 15:15#稅務(wù)#
- 老師，我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91，第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元，我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下，資產(chǎn)總額，那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少，才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢，第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢，麻煩老師幫我算下，還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字，麻煩老師給我一一列舉一下，非常感謝 郭老師 ??| 提問時間：07/13 15:13#稅務(wù)#
- 老師，2024年購進(jìn)的材料，未取得發(fā)票，當(dāng)年結(jié)了成本。2025年匯算清繳時，主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)行調(diào)增。會計分錄怎么寫？謝謝， 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 申報個稅，有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的，2月3月離職沒有工資，4月上班，然后繼續(xù)申報個稅，系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的，5月就是15000了，現(xiàn)在申報6月份的，這個員工申報不成功，顯示未按上一屬期6萬申報，我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎？需要怎么操作 apple老師 ??| 提問時間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 老師：2024年購入材料未取得發(fā)票，當(dāng)年做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳時，成本做了調(diào)增。會計分錄怎么寫？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/13 14:58#稅務(wù)#
- 請問申報印花稅繳款，是不是這樣就可以了，需要人工去銀行繳費嗎？還是直接在銀行卡上扣款 小鎖老師 ??| 提問時間：07/13 14:42#稅務(wù)#
- 工費經(jīng)費帶出的數(shù)據(jù)必須繳納嗎？小微企業(yè)有優(yōu)惠嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/13 14:37#稅務(wù)#
- 老師好，我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯了嗎，4025和40怎么來的 小鎖老師 ??| 提問時間：07/13 14:03#稅務(wù)#
- 老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/13 13:24#稅務(wù)#
- 集團(tuán)下有兩個公司，一個是制造業(yè)，一個是電商（兩個都是獨立法人，且法人不同）制造業(yè)貨物單價8元，打包費1元；電商行業(yè)售貨單價16元，快遞費3元，請問如何做稅務(wù)籌劃 小菲老師 ??| 提問時間：07/13 13:20#稅務(wù)#
- 集團(tuán)下有兩個公司，一個是制造業(yè)，一個是電商，制造業(yè)貨物單價8元，打包費1元；電商行業(yè)售貨單價16元，快遞費3元，請問如何做稅務(wù)籌劃 小林老師 ??| 提問時間：07/13 13:18#稅務(wù)#
- 請問，資產(chǎn)負(fù)債表中，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，可以嘛？ 鄒老師 ??| 提問時間：07/13 13:09#稅務(wù)#
- 老師，我司預(yù)收了租客全年的租金，按季度開票給租客，那增值稅應(yīng)該怎么申報？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/13 13:07#稅務(wù)#
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