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老師,有個異地項目4月11日開的發(fā)票,4.12日預交時由于資金周轉(zhuǎn)問題僅申報了,沒有繳納,請問這也會形成滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 15:06
#建筑#
你好,這個建議你18日之前交稅。
?閱讀? 80
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老師請問發(fā)現(xiàn)去年做的費用,不小心做到成本里去了怎么辦呢?有3千多。公司小企業(yè)會計準則,該怎么處理
文文老師
??|
提問時間:04/16 14:21
#建筑#
直接調(diào)整去年利潤表即可
?閱讀? 76
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四季度財務報表已申報,當時忘記計提年終福利了。但賬上在反結(jié)轉(zhuǎn)做了福利計提,這個情況需要更正四季度年報嗎?如果更正的話就需要退稅了
歲月靜好老師
??|
提問時間:04/16 14:21
#建筑#
您好,計提并未直正發(fā)生,不用去更正了。
?閱讀? 119
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老師買了一張折疊床一百多塊,怎么做費用,算固定資產(chǎn)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 14:16
#建筑#
你好這個直接做費用就好了。
?閱讀? 80
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請問下, 工地食堂裝修款 收到裝修發(fā)票 記到什么科目
小鎖老師
??|
提問時間:04/16 14:07
#建筑#
您好,這個的話,可以計入到這個工程施工的間接費用中
?閱讀? 99
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老師,請問輔料怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/16 14:03
#建筑#
借:原材料 - 輔料(按實際采購成本) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款(按實際支付金額)
?閱讀? 75
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法院判決對方支付工程款利息,對方要求開具利息違約金發(fā)票才肯支付利息,請問利息違約金可以開發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/16 13:00
#建筑#
利息違約金可以開發(fā)票,但是他不能單獨開利息的發(fā)票,他得開工程的發(fā)票。
?閱讀? 110
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老師,對方給我們開具的經(jīng)營租賃*建筑器材租賃費,我收到咋做賬,我們是建筑行業(yè)
宋生老師
??|
提問時間:04/16 12:09
#建筑#
你好,你可以計入工程施工合同成本,A項目租賃費。貸銀行存款等。
?閱讀? 82
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請問一下公司可以根據(jù)不同的設備采用不同折舊方法嗎?采用工作量法和平均年限法可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/16 11:36
#建筑#
您好,可以的,不過這樣和稅法是有差異的哦,壽命期內(nèi)每年都先調(diào)增,后一半年限就再調(diào)減
?閱讀? 92
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老師,我們是建筑企業(yè),有一個清包工的項目,甲供主材,最后我們領材料領超了,甲方扣我們的甲供材超額罰款,這個罰款我們能在所得稅稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/16 11:15
#建筑#
同學,你好 有發(fā)票就可以稅前扣除
?閱讀? 113
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老師丨,跨區(qū)域項目預繳增值稅及附加稅,賬務應怎么做分錄?
家權老師
??|
提問時間:04/16 10:27
#建筑#
計提預交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借;應交稅費-預交增值稅 應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附 貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 抵減本地應交增值稅 銀行存款
?閱讀? 95
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你好老師。購買型材費怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:04/16 10:14
#建筑#
你好,這個是買來給別人施工的嗎?如果是的話,借原材料 貸銀行存款 或者應付賬款。
?閱讀? 93
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老師你好,請問我們公司跟a公司發(fā)生的業(yè)務,然后現(xiàn)在c公司欠款a公司的欠款,現(xiàn)在a公司想著簽個三方協(xié)議,讓c公司給我們提供成本票,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 09:55
#建筑#
你好,不行的。這種本身就屬于虛開了。
?閱讀? 91
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我們是分包公司,甲方越過我們直接向農(nóng)民工代付工資,我這邊怎么記賬
文文老師
??|
提問時間:04/16 09:33
#建筑#
借:應付賬款 貸:應付職工薪酬
?閱讀? 89
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請問老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都是按稅負率來繳納的嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/16 08:58
#建筑#
沒有,按公司實際的利潤總額申報即可
?閱讀? 86
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務公司預繳稅款現(xiàn)金支付,做會計分錄還需要計提稅款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/15 20:57
#建筑#
您好,要的 借:應交稅費-預繳 貸:銀行存款
?閱讀? 79
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走逃(失聯(lián))企業(yè)給我們開的兩筆檢測費用2022年 開具的,23.2月我們抵扣了,稅局通知讓進項稅額轉(zhuǎn)出,具體我應該怎么操作呢?所得稅怎么補上?那我的賬務處理應該怎么做?麻煩老師詳細說一下。
郭老師
??|
提問時間:04/15 16:56
#建筑#
如果實際你們有業(yè)務,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸,應交稅費查補稅款 借,應交稅費查補稅款 貸,銀行存款 企業(yè)所得稅稅務局怎么要求的需要納稅調(diào)增嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。這個修改成本費用當年的。
?閱讀? 113
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稅務約談,老板需要去嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/15 16:43
#建筑#
稅務約談,老板需要去
?閱讀? 103
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老師2025年4月份要報季度財報怎么報
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/15 16:24
#建筑#
您好,按3月的底的財務報表填就可以了
?閱讀? 98
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請教一下各位老師企業(yè)所得稅預繳的時候填營業(yè)成本累計金額的時候需要加上管理費用那些嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/15 16:21
#建筑#
季度所得稅申報表都是利潤表的本年累計數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本 這個營業(yè)成本,不包含:財務費用,管理費用,和銷售費用 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額
?閱讀? 82
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進項稅額大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)???不結(jié)轉(zhuǎn)的話銷項一直有余額呢
文文老師
??|
提問時間:04/15 16:11
#建筑#
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
?閱讀? 86
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老師,經(jīng)營大于三年的企業(yè),因為25年補交了24年的所得稅較多,第一季度計提所得稅后導致凈利潤負數(shù)了,對于企業(yè)稅務風險上有問題沒?正??梢岳麧欂摂?shù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/15 16:05
#建筑#
你好,季度申報一般沒什么問題的
?閱讀? 72
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個稅1月無法增加12月的已新增更改
宋生老師
??|
提問時間:04/15 15:55
#建筑#
你好,沒看懂你的意思。 你是想要更正申報一月份的嗎
?閱讀? 88
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由于去年的2個施工工人沒申報個稅,我把12月的調(diào)整了怎么今年1月份的沒法調(diào)整顯示不允許新增人員怎么辦
郭老師
??|
提問時間:04/15 15:30
#建筑#
你好,更正修改之前的個稅申報表,沒法自己增援,你得去稅務局申報,帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務局。
?閱讀? 95
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請問分公司獨立核算,總分公司屬于同一個市不同區(qū),總公司進行匯總納稅申報備案,不同稅率地區(qū)標識應該選擇是是還是否呢?
文文老師
??|
提問時間:04/15 15:04
#建筑#
不同稅率地區(qū)標識應該選擇 否
?閱讀? 95
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工地管理人員購買的辦公用品怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/15 15:01
#建筑#
您好,計入管理費用-辦公費就可以
?閱讀? 88
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老師昨天說的施工農(nóng)民工工資申報去年的沒申報你說修改1月的,但是我超5000的交稅,不是累計么,我把入職時間寫的早
文文老師
??|
提問時間:04/15 14:32
#建筑#
不是,按自然年度,不是累計以前年度
?閱讀? 88
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老師,請問一下一個公司印花稅剛在稅費種認定信息里沒有得話需要申報么?
東老師
??|
提問時間:04/15 10:49
#建筑#
您好,沒有發(fā)生就不需要申報
?閱讀? 78
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工程審計金額原19萬在2021年,現(xiàn)在應整改審計金額減少到18萬,之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
樸老師
??|
提問時間:04/15 10:49
#建筑#
需要開具紅字發(fā)票。在開票系統(tǒng)開 -1 萬元紅字發(fā)票沖減原發(fā)票金額,進行相應賬務處理,通過公戶將 1 萬元退給對方,轉(zhuǎn)賬備注注明退款原因。
?閱讀? 97
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老師 請問去年總公司已成立分公司獨立核算已做納稅備案,但是現(xiàn)在25年分公司的稅務系統(tǒng)里沒有所得稅季度表,這個該怎么修改呢?讓總公司和分公司都各報各的稅,怎么操作呢
樸老師
??|
提問時間:04/15 10:22
#建筑#
解決分公司無所得稅季度表 聯(lián)系稅務機關咨詢原因,補充更正備案信息,配合做好稅種認定維護。 實現(xiàn)總分公司各報稅 分公司申請取消匯總納稅備案,按實際經(jīng)營數(shù)據(jù)申報納稅;總公司也在電子稅局申報,且調(diào)整賬務不包含分公司數(shù)據(jù)。
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