樸老師 ??| 提問時間：04/16 15:59
#建筑#
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- 我們總公司有2個分支機構(gòu)，期中一個是單獨報企業(yè)所得稅的，有分攤比例的。另外一個在總公司核算。在填寫三項因素分配表時，總公司營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是填去除單獨分配的分支機構(gòu)外的合計數(shù)（包括總公司和另外一個不單獨核算的分支機構(gòu)）對嗎？
- 調(diào)整往年23年多申報個稅工資，怎么做分錄，稅局讓做以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))貸:應(yīng)付職工(負數(shù))借:以前年度損益調(diào)整(整數(shù))貸:利潤分配-未分配(整數(shù))弄完了賬本，怎么調(diào)整23年度年度匯算清繳工資薪金，老師我這樣填對嗎?還
有其他報表需要填的嗎?求指教 郭老師 ??| 提問時間：04/16 15:40#建筑#
- 老師你好，建筑2023年下發(fā)了一個風(fēng)險，涉及2022年和2023年成本收入差異過大，當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報，補交了幾千元稅款，但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款，也未進行企業(yè)所得稅匯算，所以當時未做處理，現(xiàn)在上面要求進行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報，如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下，這是專管員給我發(fā)的問題，我該如何應(yīng)對呢？稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額，沒有成本發(fā)票金額，主要成本是人工費，已在個稅系統(tǒng)里面申報，開具收入發(fā)票298萬了，么有成本發(fā)票，人工費是200萬，現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬，我用手撕發(fā)票代替可以嗎？讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。 樸老師 ??| 提問時間：04/16 15:39#建筑#
- 老師請問一下別的企業(yè)**我們企業(yè)，材料由我們公司采購，和他們簽訂的純勞務(wù)的合同，這種情況下我們是不是也可以要求他們給我們開9個點的專票，還是必須是3個點的 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/16 15:21#建筑#
- 老師，有個異地項目4月11日開的發(fā)票，4.12日預(yù)交時由于資金周轉(zhuǎn)問題僅申報了，沒有繳納，請問這也會形成滯納金嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/16 15:06#建筑#
- 老師請問發(fā)現(xiàn)去年做的費用，不小心做到成本里去了怎么辦呢？有3千多。公司小企業(yè)會計準則，該怎么處理 文文老師 ??| 提問時間：04/16 14:21#建筑#
- 四季度財務(wù)報表已申報，當時忘記計提年終福利了。但賬上在反結(jié)轉(zhuǎn)做了福利計提，這個情況需要更正四季度年報嗎？如果更正的話就需要退稅了 歲月靜好老師 ??| 提問時間：04/16 14:21#建筑#
- 老師買了一張折疊床一百多塊，怎么做費用，算固定資產(chǎn)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/16 14:16#建筑#
- 請問下， 工地食堂裝修款 收到裝修發(fā)票 記到什么科目 小鎖老師 ??| 提問時間：04/16 14:07#建筑#
- 老師，請問輔料怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/16 14:03#建筑#
- 法院判決對方支付工程款利息，對方要求開具利息違約金發(fā)票才肯支付利息，請問利息違約金可以開發(fā)票嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/16 13:00#建筑#
- 老師，對方給我們開具的經(jīng)營租賃*建筑器材租賃費，我收到咋做賬，我們是建筑行業(yè) 宋生老師 ??| 提問時間：04/16 12:09#建筑#
- 請問一下公司可以根據(jù)不同的設(shè)備采用不同折舊方法嗎？采用工作量法和平均年限法可以嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/16 11:36#建筑#
- 老師，我們是建筑企業(yè)，有一個清包工的項目，甲供主材，最后我們領(lǐng)材料領(lǐng)超了，甲方扣我們的甲供材超額罰款，這個罰款我們能在所得稅稅前扣除嗎 小菲老師 ??| 提問時間：04/16 11:15#建筑#
- 老師丨，跨區(qū)域項目預(yù)繳增值稅及附加稅，賬務(wù)應(yīng)怎么做分錄？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/16 10:27#建筑#
- 你好老師。購買型材費怎么做賬 郭老師 ??| 提問時間：04/16 10:14#建筑#
- 老師你好，請問我們公司跟a公司發(fā)生的業(yè)務(wù)，然后現(xiàn)在c公司欠款a公司的欠款，現(xiàn)在a公司想著簽個三方協(xié)議，讓c公司給我們提供成本票，可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/16 09:55#建筑#
- 我們是分包公司，甲方越過我們直接向農(nóng)民工代付工資，我這邊怎么記賬 文文老師 ??| 提問時間：04/16 09:33#建筑#
- 請問老師，現(xiàn)在企業(yè)所得稅都是按稅負率來繳納的嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/16 08:58#建筑#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司預(yù)繳稅款現(xiàn)金支付，做會計分錄還需要計提稅款嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/15 20:57#建筑#
- 走逃(失聯(lián))企業(yè)給我們開的兩筆檢測費用2022年
開具的，23.2月我們抵扣了，稅局通知讓進項稅額轉(zhuǎn)出，具體我應(yīng)該怎么操作呢？所得稅怎么補上？那我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？麻煩老師詳細說一下。 郭老師 ??| 提問時間：04/15 16:56#建筑#
- 稅務(wù)約談，老板需要去嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/15 16:43#建筑#
- 老師2025年4月份要報季度財報怎么報 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/15 16:24#建筑#
- 請教一下各位老師企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候填營業(yè)成本累計金額的時候需要加上管理費用那些嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/15 16:21#建筑#
- 進項稅額大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？不結(jié)轉(zhuǎn)的話銷項一直有余額呢 文文老師 ??| 提問時間：04/15 16:11#建筑#
- 老師，經(jīng)營大于三年的企業(yè)，因為25年補交了24年的所得稅較多，第一季度計提所得稅后導(dǎo)致凈利潤負數(shù)了，對于企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險上有問題沒？正?？梢岳麧欂摂?shù)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/15 16:05#建筑#
- 個稅1月無法增加12月的已新增更改 宋生老師 ??| 提問時間：04/15 15:55#建筑#
- 由于去年的2個施工工人沒申報個稅，我把12月的調(diào)整了怎么今年1月份的沒法調(diào)整顯示不允許新增人員怎么辦 郭老師 ??| 提問時間：04/15 15:30#建筑#
- 請問分公司獨立核算，總分公司屬于同一個市不同區(qū)，總公司進行匯總納稅申報備案，不同稅率地區(qū)標識應(yīng)該選擇是是還是否呢？ 文文老師 ??| 提問時間：04/15 15:04#建筑#
- 工地管理人員購買的辦公用品怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/15 15:01#建筑#
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