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老師 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)印花稅按什么繳納
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:56
#建筑#
你好,這個(gè)就是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的合同的價(jià)格。
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老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)了456000的普票,應(yīng)該交哪些稅,稅率是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:12
#建筑#
個(gè)體工商戶季度開(kāi) 456000 元普票,需交稅如下: 增值稅:按 1% 征收率,約 4514.85 元。 附加稅:城市維護(hù)建設(shè)稅市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他 1%,教育費(fèi)附加 3%,地方教育附加 2%,因是小規(guī)模納稅人,可享受 “六稅兩費(fèi)” 減免政策,按減半征收。 個(gè)人所得稅:按經(jīng)營(yíng)所得適用 5%-35% 超額累進(jìn)稅率,應(yīng)納稅所得額為收入總額減除成本、費(fèi)用及損失后的余額,若年應(yīng)納稅所得額不超 200 萬(wàn)元,可享受減半征收優(yōu)惠。
?閱讀? 80
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請(qǐng)問(wèn)老師,一季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),但是有一張是專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn)稅率,表格需要怎么填
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 14:50
#建筑#
你好,這個(gè)你正常將總額填入第一行,然后專(zhuān)票金額填入第二行。
?閱讀? 90
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施工單位,機(jī)械挖機(jī)使用柴油,對(duì)方將運(yùn)輸費(fèi)換成汽油項(xiàng)目,與柴油量一并開(kāi)了專(zhuān)票,財(cái)務(wù)做賬能抵稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 14:09
#建筑#
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以,因?yàn)檎f(shuō)起來(lái)這個(gè)本身就是屬于虛開(kāi)發(fā)票。
?閱讀? 89
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老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)預(yù)收款開(kāi)具的不征稅發(fā)票,結(jié)算后期轉(zhuǎn)征稅發(fā)票的相關(guān)賬務(wù)處理以及稅務(wù)申報(bào)如何操作?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 13:49
#建筑#
同學(xué),你好 不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。 之后開(kāi)具發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
?閱讀? 100
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老師,企業(yè)所得稅是計(jì)提了再申報(bào)還申報(bào)了再計(jì)提
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 12:20
#建筑#
同學(xué)你好 先計(jì)提再申報(bào)
?閱讀? 76
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老師好,因?yàn)槲覀兪菍?zhuān)業(yè)分包雙方都是一般納稅人合同金額:50000元,現(xiàn)在項(xiàng)目上是3點(diǎn)商量著,但對(duì)方要開(kāi)建筑服務(wù)的,我們不能收,改13%點(diǎn)租賃,但我們只同意給對(duì)方8%,但一般情況是按不含稅來(lái)給對(duì)方8個(gè)點(diǎn),還是按含稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 12:02
#建筑#
按不含稅金額給對(duì)方 8 個(gè)點(diǎn)對(duì)我方更有利。原因如下:從支付金額角度按含稅金額計(jì)算:合同金額 50000 元為含稅金額,增值稅稅率 13% ,先算出不含稅金額50000÷(1 + 13%)≈44247.79元 ,稅額約為50000 - 44247.79 = 5752.21元 。若按含稅金額給 8 個(gè)點(diǎn),需支付50000×8% = 4000元 。按不含稅金額計(jì)算:按不含稅金額 44247.79 元給 8 個(gè)點(diǎn) ,需支付44247.79×8%≈3539.82元 。顯然,按不含稅金額計(jì)算支付金額更少。從稅負(fù)影響角度按不含稅金額計(jì)算稅點(diǎn),后續(xù)計(jì)算增值稅等相關(guān)稅費(fèi)時(shí),能更準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)涉及的稅額情況,避免多承擔(dān)不必要的稅負(fù)成本 。 按含稅金額給稅點(diǎn),相當(dāng)于對(duì)稅額部分也額外支付了 8% 的費(fèi)用,增加了成本。
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個(gè)稅跨年更正工資分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 11:22
#建筑#
工資是多做了還是少做了?
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老師好,我們有兩家分公司,一家只買(mǎi)社保不發(fā)工資,社保掛的是往來(lái)。另一家公司工資和社保都做成本了,付錢(qián)又是付總公司的,這樣可以操作嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 10:57
#建筑#
不可以的,必須是誰(shuí)買(mǎi)社保誰(shuí)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 89
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請(qǐng)問(wèn)下, 我們是建筑公司, 有個(gè)工地 收到分包單位開(kāi)的零星工程款, 應(yīng)該入到哪個(gè)科目, 合同成本下的什么明細(xì)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 10:31
#建筑#
你好,這個(gè)做分包工程就好了。
?閱讀? 88
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建筑工地的鐵工包工頭可以開(kāi)個(gè)體戶嗎?需不需要資質(zhì)才能開(kāi)個(gè)體戶?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 10:12
#建筑#
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理 包工頭能以個(gè)人名義注冊(cè)個(gè)體戶,獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍可涵蓋建筑勞務(wù)、工程服務(wù)等。此環(huán)節(jié)一般無(wú)特殊資質(zhì)要求。 開(kāi)展業(yè)務(wù)所需資質(zhì) 實(shí)際從事建筑工程業(yè)務(wù),可能需建筑施工相關(guān)資質(zhì),如施工勞務(wù)資質(zhì) 。其標(biāo)準(zhǔn)大致如下: 企業(yè)資產(chǎn):凈資產(chǎn) 200 萬(wàn)元以上;有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 。 企業(yè)主要人員:技術(shù)負(fù)責(zé)人具備工程序列中級(jí)以上職稱(chēng)或高級(jí)工以上資格 ;持有崗位證書(shū)的施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員不少于 5 人,且施工員、質(zhì)量員、安全員、勞務(wù)員等人員齊全 ;經(jīng)考核或培訓(xùn)合格的技術(shù)工人不少于 50 人 。
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建筑勞務(wù)公司涉及異地預(yù)繳稅費(fèi),預(yù)繳了工會(huì)經(jīng)費(fèi)我做了會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在正式計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)跟繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)轭A(yù)繳的時(shí)候只預(yù)繳了一部分
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 09:45
#建筑#
你好,借管理費(fèi)用,工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸。應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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老師,進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)屬于有限空間作業(yè),氧氣含量應(yīng)在19.5%到23.5%之間,在什么情況下應(yīng)該選擇18%—22%,如果同時(shí)出現(xiàn)這兩個(gè)選項(xiàng),應(yīng)該選擇哪一個(gè)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 09:13
#建筑#
您好,您這個(gè)不是會(huì)計(jì)問(wèn)題吧
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請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)的間接費(fèi)用,當(dāng)月沒(méi)有沒(méi)有產(chǎn)生合同成本,如何分?jǐn)傞g接費(fèi)用?
余前老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 21:23
#建筑#
沒(méi)有合同成本,暫時(shí)先放在合同履約成本科目中,或者找個(gè)科目放一下,到時(shí)候再進(jìn)行分?jǐn)?/a>
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老師,我公司是烤姜生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)入的生物質(zhì)顆粒計(jì)入什么科目
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 17:40
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)生物質(zhì)顆粒的用途是什么?
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工地發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用,差旅費(fèi)怎么做賬
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 17:20
#建筑#
您單位是施工企業(yè)嘛? 財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
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公司股東壽總從股東張?zhí)庂?gòu)買(mǎi)股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)是60萬(wàn),壽總從對(duì)公賬戶將轉(zhuǎn)讓價(jià)60萬(wàn)打給了張總,用途注明了張總的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi),這筆款我該怎么寫(xiě)分錄呀老師
微雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 14:43
#建筑#
同學(xué)你好,是股東之間轉(zhuǎn)讓股份,還是公司回購(gòu)股東股份呢?股東之間的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)該是股東跟股東交易呀?為什么是公司賬戶轉(zhuǎn)給股東個(gè)人呢?
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在軟件固定資產(chǎn)模塊新增加了固定資產(chǎn)后還需要在錄入分錄么
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 11:44
#建筑#
同學(xué)你好,錄入資產(chǎn)卡片后,每月應(yīng)該有個(gè)按鈕,點(diǎn)擊一下,就會(huì)自動(dòng)生成 折舊分錄
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老師,這個(gè)是不是編制完成前應(yīng)征求設(shè)備管理部門(mén)和使用部門(mén)的意見(jiàn)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 11:13
#建筑#
答案是 C 。A 選項(xiàng)新建裝置需編寫(xiě)異常處理預(yù)案;B 選項(xiàng)編寫(xiě)時(shí)應(yīng)征求設(shè)備管理和使用部門(mén)意見(jiàn);C 選項(xiàng)安全操作規(guī)程不能僅由總工程師完成,需多部門(mén)參與;D 選項(xiàng)編制時(shí)應(yīng)總結(jié)隱患,C 說(shuō)法錯(cuò)誤。
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老師,商貿(mào)公司購(gòu)買(mǎi)材料的時(shí)候合同上可以簽訂用于某某工程項(xiàng)目和某某工程地址嗎?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 21:01
#建筑#
你好,為了方便核算,可以在合同上備注用于某某項(xiàng)目和某某工程地址
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老師,試驗(yàn)費(fèi)的成本都有啥啊,時(shí)間短
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 20:08
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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異地項(xiàng)目外經(jīng)證已報(bào)告,異地交不了增稅,怎么在電子稅務(wù)局報(bào)驗(yàn)?zāi)?/a>
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 17:10
#建筑#
進(jìn)入報(bào)驗(yàn)功能模塊 通常在電子稅務(wù)局中找到 “我要辦稅” 板塊,在其中查找與 “跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)” 相關(guān)的功能菜單,如 “跨區(qū)域涉稅事項(xiàng) - 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)” 。 選擇經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)管理編號(hào) 進(jìn)入報(bào)驗(yàn)界面后,系統(tǒng)會(huì)提供下拉菜單或輸入框,選擇或輸入已報(bào)告的外經(jīng)證對(duì)應(yīng)的 “經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)管理編號(hào)” 。此時(shí),跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表基本信息系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出 。 確認(rèn)并補(bǔ)充信息 仔細(xì)核對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)顯示的信息,如企業(yè)名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng)、地址等是否準(zhǔn)確 。若有未自動(dòng)帶出但需填報(bào)的信息,比如實(shí)際結(jié)算金額(如有相關(guān)業(yè)務(wù))、應(yīng)稅憑證書(shū)立日期等,按實(shí)際情況補(bǔ)充完整 。 提交報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 確認(rèn)信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊 “提交” 按鈕,向項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提交報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 。部分地區(qū)提交后可能需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,審核通過(guò)即完成報(bào)驗(yàn);有些地區(qū)可能是自動(dòng)報(bào)驗(yàn)通過(guò)。
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本年利潤(rùn)年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),有影響嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 16:09
#建筑#
本年利潤(rùn)年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有影響
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老師!:企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)表還是看資產(chǎn)負(fù)債表?利潤(rùn)表有利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是虧損
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 09:33
#建筑#
你好,是看利潤(rùn)表了。你企業(yè)什么時(shí)候成立的。
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老師,建筑工程里的跟外單位租賃器械、機(jī)器等,對(duì)方是開(kāi)*建筑服務(wù)*XX租賃給我們嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 17:15
#建筑#
你好,這個(gè)是帶人的還是不帶人?
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員工離職后又重新任職,在個(gè)稅系統(tǒng)上入職日期和離職日期怎么填?比如員工2025年1月做了一個(gè)月后離職了,目前狀態(tài)為非正常,后2025年3月又來(lái)上班了,現(xiàn)在入職時(shí)間填3月還是1月
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:38
#建筑#
同學(xué),你好 要是個(gè)稅扣除想要連續(xù)扣除,入職填寫(xiě)1月
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老師,我們是專(zhuān)業(yè)分包,再分包勞務(wù),老務(wù)公司是小規(guī)模的,開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票是3%,異地預(yù)繳稅單按照1%在繳納增值稅,我在申報(bào)異地預(yù)繳稅的時(shí)候,可以扣除后再申報(bào)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:05
#建筑#
可以扣除分包款后再申報(bào)
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個(gè)人代開(kāi)房屋租賃交哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:31
#建筑#
出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬(wàn)以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
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我們是建筑工程公司,最近公司只有一個(gè)建筑工程的業(yè)務(wù),還沒(méi)有給甲方開(kāi)具工程款的發(fā)票,但是收到了本項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)各類(lèi)材料的發(fā)票,我做賬做的是:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)收賬款 但是在我本月報(bào)稅的時(shí)候,是不是可以先不用勾選
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:28
#建筑#
同學(xué),你好 你做了進(jìn)項(xiàng),就要勾選
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機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額一次抵扣不完的結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月,賬怎么做才能不留底,因?yàn)槲覀儺?dāng)?shù)囟惥植蛔屃舻走M(jìn)項(xiàng)稅。或者可不可以發(fā)票正常入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出為未交增值稅可以嗎?麻煩老師分開(kāi)解答一下謝謝!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:17
#建筑#
你好,這個(gè)你實(shí)際有留底,你賬上就不能不留底。不然你的賬就不真實(shí),是屬于做假賬。除非你增加收入。抵減這一部分留底的稅額,否則的話是做不到的。 稅務(wù)局一般也是看你的申報(bào)表的,不是看你的賬。
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