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通過紅十字會的捐贈屬于公益性捐贈嗎？
明琪老師 ??| 提問時間：07/16 11:47

#稅務#

中午好親！是的，屬于公益捐贈

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老師您好，法人可以到稅務局代開發(fā)票嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:47

#實務#

法人不可以到稅務局代開發(fā)票

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老師好我們企業(yè)經(jīng)營第二年了，一直是留底稅額，7月份想交些增值稅，那當月入賬的部分進項發(fā)票的稅額是放到待認證進項稅嗎？還是直接不認證入賬，達到繳納增值稅目的？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:46

#實務#

當月入賬的部分進項發(fā)票的稅額還是放到待認證進項稅

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你好，老師，想問一下2024年未計提折舊，就在2025年補計提了。分錄：借：利用分配-未分配利潤，貸：累計折舊，當月的資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾芡關聯(lián)。就對不上了，是什么原因？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:46

#實務#

那個很正常的哈，你動了利潤分配科目

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老師，資信等級證明是什么樣的
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:45

#實務#

你好，你可以參考一下這個

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公司受托生產(chǎn)產(chǎn)品，如果只做了十天就完工了，那需要開發(fā)票，但是當月沒結束，成本怎么核算？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:43

#實務#

你好，你是說當月沒有生成完工是嗎？這個十天是跨月了的，是這個意思嗎

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碰到一個業(yè)務，我公司有一個建筑物需要拆除，已有施工方接受拆除業(yè)務，并詢問怎么開票，是對方給我公司錢，即拆除后里面的建筑材料歸對方。這種業(yè)務本質(zhì)上算什么？合同一般怎么簽訂？是否要市場詢價？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:41

#實務#

你好，其實在稅務局看來，這是2個業(yè)務，1，對方給你拆墻。2拆墻的建筑材料，賣給對方。應該相互開發(fā)票，然后支付差額。

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為什么A是對的
張老師 ??| 提問時間：07/16 11:41

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：因為劉某作為一人公司的股東，可以擔任公司經(jīng)理，法定代表人也可以由經(jīng)理擔任。所以A選項正確。祝您學習愉快！

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本題的答案是不是算錯了，1000+100-200*100%-400不應該等于500嗎，為什么等于600呢
于老師 ??| 提問時間：07/16 11:41

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：您計算的式子應該是1000+100-200*100%-400，先進行乘法運算200*100%等于200，然后代入公式得到1000+100-200-400=500。如果答案是600，可能是計算過程中出現(xiàn)了其他加減項或錯誤。您提供的信息中沒有顯示具體的解析步驟，因此無法確定具體原因。如果有詳細的題目和解析過程，請?zhí)峁┩暾男畔⒁员氵M一步確認。祝您學習愉快！

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老師您好，朋友公司為個體戶，他?？评锝o核定的是查賬征收，請問他申報個稅怎么報？一季度1月份開了79,000兒發(fā)票普通發(fā)票，他也沒申報個稅。由于昨天沒有申報上，最后一天逾期了，想報個稅報不上了。
樸老師 ??| 提問時間：07/16 11:39

#稅務#

同學你好去稅局大廳申報

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建筑服務公司，承包工程維修房屋需要什么資質(zhì)嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:39

#實務#

需要建筑施工的3級資質(zhì)以上

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簡易征收3%的稅，如果開票稅點應該加多少，把印花稅好，附加稅
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:39

#實務#

你好，這個附加稅每個地方不同啊。你是小微企業(yè)的話，大概是增值稅的6%. 印花稅也要根據(jù)不同的合同確定。

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第六題的答案是什么？視頻課上是700，書后答案是780
小王老師 ??| 提問時間：07/16 11:38

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在境內(nèi)設有機構、場所的非居民企業(yè)取得境內(nèi)所得和來源于境外但是與該機構、場所有實際聯(lián)系的所得要在我國繳納企業(yè)所得稅。應納稅收入總額=500+200+80=780（萬元）。祝您學習愉快！

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問一下一般納稅人現(xiàn)在紅沖了一張去年的專票（發(fā)票開錯了），這會兒開具了紅字發(fā)票，進項稅額怎么轉出，是下個月報稅的時候直接在增值稅附表里填寫轉出嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:38

#稅務#

，是下個月報稅的時候直接在增值稅附表里填寫轉出

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老師，開票不開票所有的稅都得報，為什么開票要加稅點。
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:37

#實務#

你可以投訴對方哈

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老師：社保公司承擔部分，可以稅前扣除嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:37

#稅務#

公司部分可以扣除，個人部分要加在工資計提才能扣除

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銀行收取的手續(xù)費和貸款利息需要繳納印花稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:37

#實務#

不需要，只是貸款本金交印花稅

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我們今年收到了客戶服務費，但是可能明年5月30號前才能把發(fā)票全部開出，明年開出的只能屬于我們明年的收入嗎，今年開多少沖多少預收款入多少收入
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:34

#實務#

未開票收入借：應收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務收入 -未開票應交稅費-應交增值稅如果以后補開發(fā)票貸：主營業(yè)務收入 -未開票負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入 –已開票

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物流費用是其他應付款還是銷售費用
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:34

#實務#

你好，這個是銷售費用。

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“應付賬款”是損益類科目嗎？為什么？
王一老師 ??| 提問時間：07/16 11:33

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： “應付賬款”不是損益類科目，它是負債類科目。因為損益類科目主要反映企業(yè)的收入和費用，而“應付賬款”反映的是企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務供應等而應付給供應商的款項。祝您學習愉快！

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老師商貿(mào)企業(yè)做憑證登記庫存商品的話是按照一個商品記一條嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 11:33

#實務#

不需要的，可以按商品種類設置明細

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內(nèi)賬計算當月利潤的公式是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 14:08

#會計實務#

內(nèi)賬計算當月利潤的公式是：當月利潤 = 期末總資產(chǎn) - 期初總資產(chǎn) - 期間所有費用其中，期末總資產(chǎn)是指當月末的資產(chǎn)總額，包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等；期初總資產(chǎn)是指當月初的資產(chǎn)總額，包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等；期間所有費用包括當月內(nèi)發(fā)生的所有費用，如工資、房租、水電費等。通過計算上述公式，可以得到當月的利潤數(shù)額。

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車船稅的繳納通常是在車輛注冊或年審時進行，車主需要提供相關證明文件和繳費憑證。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 14:00

#會計實務#

是的，車船稅的繳納通常是在車輛注冊或年審時進行。車主需要提供以下相關證明文件和繳費憑證： 1. 車輛登記證書：車主需要提供車輛登記證書作為證明車輛所有權的文件。 2. 車主身份證明：車主需要提供身份證或其他有效的身份證明文件。 3. 車輛行駛證：車主需要提供車輛行駛證作為證明車輛合法行駛的文件。 4. 繳費憑證：車主需要提供車船稅的繳費憑證，可以是銀行轉賬憑證、繳費單據(jù)或其他相關證明文件。車主可以在車輛注冊或年審時，將以上文件和繳費憑證提交給相關機關，完成車船稅的繳納手續(xù)。注意，不同地區(qū)可能有不同的具體要求和程序，請根據(jù)當?shù)氐囊?guī)定進行操作。

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原始憑證填制時需要注意的票據(jù)附著和保管要求是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 13:58

#會計實務#

在填制原始憑證時，需要注意以下票據(jù)附著和保管要求： 1. 票據(jù)的附著：原始憑證上所附的票據(jù)必須是真實、完整、準確、合法的。票據(jù)應按照發(fā)生時間的先后順序附著在原始憑證上，并注明票據(jù)的種類、編號、金額等信息。 2. 票據(jù)的保管：原始憑證上所附的票據(jù)應妥善保管，以確保其完整性和安全性。票據(jù)應存放在專門的票據(jù)保管柜或保險柜中，防止遺失、損毀或被盜。 3. 票據(jù)的編號：每張票據(jù)都應有唯一的編號，以便于日后查找和核對。票據(jù)編號應按照一定的規(guī)則進行編排，例如按照時間順序、部門順序或業(yè)務順序等。 4. 票據(jù)的蓋章和簽字：票據(jù)上的蓋章和簽字應真實有效，確保票據(jù)的合法性和可信度。相關人員應按照規(guī)定的程序進行蓋章和簽字，同時應注意保護蓋章和簽字的私密性。 5. 票據(jù)的復制和備份：原始憑證上所附的票據(jù)可以進行復制和備份，以便于日后查驗和審計。復制和備份的票據(jù)應與原始憑證保持一致，并妥善保存。總之，填制原始憑證時需要注意票據(jù)的真實性、完整性、準確性和合法性，同時要妥善保管票據(jù)，確保其安全性和可追溯性。

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返還的工會經(jīng)費應如何反映在財務報表中？
李老師 ??| 提問時間：12/05 13:50

#會計實務#

返還的工會經(jīng)費應當按照以下步驟反映在財務報表中： 1. 首先，將返還的工會經(jīng)費金額記錄在財務賬簿中的“工會經(jīng)費返還”科目下。 2. 在資產(chǎn)負債表中，將返還的工會經(jīng)費金額從負債項目中減去，例如從“應付工會經(jīng)費”科目中扣除。 3. 在利潤表中，將返還的工會經(jīng)費金額從“其他收入”科目中減去。 4. 如果返還的工會經(jīng)費金額較大，可以在利潤表中單獨列出一個“工會經(jīng)費返還”科目，以更清晰地展示返還金額的影響。需要注意的是，具體的財務報表處理可能因公司的會計政策和準則的要求而有所不同，建議在處理時參考相關會計準則并與財務專業(yè)人員進行溝通。

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建設銀行利率計算器的計算結果可以用于哪些場景或決策？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 13:45

#會計實務#

建設銀行利率計算器的計算結果可以用于以下場景或決策： 1. 貸款計劃：利率計算器可以幫助借款人計算出借款的利息和還款計劃，以便確定每月的還款金額和還款期限。 2. 投資決策：利率計算器可以幫助投資者計算出投資產(chǎn)品的預期收益率，以便評估投資的風險和回報。 3. 財務規(guī)劃：利率計算器可以幫助個人或企業(yè)計算出存款的利息收入，以便規(guī)劃財務目標和預算。 4. 貸款比較：利率計算器可以用于比較不同貸款產(chǎn)品之間的利率和還款計劃，以便選擇最適合自己需求的貸款產(chǎn)品。 5. 利率調(diào)整：利率計算器可以幫助借款人計算出貸款利率的調(diào)整后的還款金額，以便應對利率上升或下降的情況。總之，建設銀行利率計算器的計算結果可以幫助個人和企業(yè)做出更明智的金融決策，包括貸款、投資和財務規(guī)劃等方面。

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同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 13:41

#會計實務#

同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法通常采用母公司合并法。具體步驟如下： 1. 識別被合并方和合并方：確定哪個企業(yè)是母公司，哪個是子公司。 2. 測量被合并方的凈資產(chǎn)：被合并方的凈資產(chǎn)應按照公允價值進行測量，包括其資產(chǎn)、負債和所有者權益。 3. 確定合并日：合并日是指控制權轉移的日期，合并日之前的交易和事項不計入合并范圍。 4. 計算合并溢價：合并溢價是指母公司支付的超過被合并方凈資產(chǎn)公允價值的金額。 5. 計算合并后的合并方資產(chǎn)負債表：將母公司的資產(chǎn)負債表與被合并方的凈資產(chǎn)合并，同時調(diào)整合并溢價。 6. 計算合并后的合并方損益表：將母公司和被合并方的損益表合并，同時調(diào)整合并溢價。 7. 處理合并后的相關事項：包括合并后的稅務處理、合并后的股權結構調(diào)整等。 8. 報告合并后的財務報表：根據(jù)會計準則的要求，編制合并后的財務報表，包括合并后的資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。需要注意的是，以上是一般的會計處理方法，具體的會計處理還需根據(jù)實際情況和相關會計準則進行調(diào)整和適用。

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承兌匯票電腦如何接收？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 13:37

#會計實務#

承兌匯票的電腦接收一般可以通過以下步驟進行： 1. 首先，確保電腦上安裝了相關的會計軟件或者銀行系統(tǒng)，以便能夠接收和處理承兌匯票的信息。 2. 在軟件或系統(tǒng)中打開承兌匯票模塊或功能，通常可以在財務管理或銀行業(yè)務相關的選項中找到。 3. 輸入承兌匯票的基本信息，包括匯票號碼、金額、付款人和收款人等。 4. 確認承兌匯票的有效期限和付款條件，如到期日、付款方式等。 5. 如果需要，可以附加相關的附件或文件，如合同、發(fā)票等。 6. 確認輸入的信息無誤后，點擊保存或確認按鈕，將承兌匯票的信息保存到系統(tǒng)中。 7. 系統(tǒng)會自動進行驗證和核對，確保承兌匯票的合法性和有效性。 8. 在適當?shù)臅r候，可以通過系統(tǒng)生成承兌匯票的報表或記錄，以便進行跟蹤和管理。需要注意的是，不同的會計軟件或銀行系統(tǒng)可能有不同的操作流程和界面，具體的操作步驟可能會有所不同。因此，在使用之前，建議先閱讀相關的軟件或系統(tǒng)的操作手冊或向供應商咨詢，以確保正確操作。

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借款利息的會計分錄應該在什么時候進行記錄和確認？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 13:35

#會計實務#

借款利息的會計分錄應該在以下情況下進行記錄和確認： 1. 借款發(fā)生時：當公司從銀行或其他金融機構借款時，應該在借款發(fā)生時記錄借款利息的會計分錄。假設公司從銀行借款10,000美元，年利率為5%，則會計分錄如下：借：現(xiàn)金/銀行存款 10,000 貸：借款 10,000 2. 計息期間：借款利息通常按照利息計算周期（通常為一年）進行計算。在每個計息周期結束時，應該記錄和確認借款利息的會計分錄。假設計息周期為一年，借款利息為500美元，則會計分錄如下：借：利息費用 500 貸：應付利息 500 3. 償還借款時：當公司償還借款時，應該同時記錄借款利息的會計分錄。假設公司償還借款10,000美元，并支付了500美元的借款利息，則會計分錄如下：借：借款 10,000 借：應付利息 500 貸：現(xiàn)金/銀行存款 10,500 需要注意的是，借款利息的會計處理可能會根據(jù)具體情況而有所不同。建議在實際操作中參考相關會計準則和公司的會計政策，并咨詢專業(yè)會計師的意見。

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待處理財產(chǎn)損益的會計科目包括哪些？
李老師 ??| 提問時間：12/05 13:26

#會計實務#

待處理財產(chǎn)損益是指尚未確認或分配的損益項目，通常包括以下會計科目： 1. 待處理收益：指尚未確認為收入的項目，如待確認的銷售收入、待確認的利息收入等。 2. 待處理費用：指尚未確認為費用的項目，如待確認的采購成本、待確認的運輸費用等。 3. 待處理減值損失：指尚未確認的資產(chǎn)減值損失，如待確認的應收賬款減值損失、待確認的存貨減值損失等。 4. 待處理投資收益：指尚未確認的投資收益，如待確認的股權投資收益、待確認的債權投資收益等。 5. 待處理匯兌損益：指尚未確認的外幣兌換損益，如待確認的外幣兌換損益、待確認的外幣貨幣資金損益等。這些待處理財產(chǎn)損益科目在財務報表編制時需要進行確認和分配，以確保準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績。

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