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老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,怎么寫(xiě)分錄?
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 12:30
#建筑#
借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
?閱讀? 357
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稅務(wù)局管理員通知做轉(zhuǎn)出,抵扣了小規(guī)模期間的票,就直接更正該交稅款交就可以了,但是不知道該怎么跟老板說(shuō)要補(bǔ)交 40000 還會(huì)有滯納金的事情,害怕老板會(huì)怪我
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 12:27
#建筑#
你好 小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票小規(guī)模有收入的嗎
?閱讀? 251
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收到的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,我們開(kāi)出去能開(kāi)專(zhuān)票嗎?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 12:00
#建筑#
您好 科研的,這個(gè)是不影響的
?閱讀? 464
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個(gè)稅申報(bào)的工資,超了繳納了個(gè)稅,工資實(shí)際發(fā)放,個(gè)稅是公司給繳納的沒(méi)有扣款。分類(lèi)怎么做
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:43
#建筑#
...
?閱讀? 407
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老師一般納稅勞務(wù)公司,合同注明包工不包料,可以開(kāi)3點(diǎn)專(zhuān)票嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:42
#建筑#
你好,可以的??梢蚤_(kāi)3%。
?閱讀? 400
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材料商 開(kāi)給我司的 專(zhuān)票 經(jīng)常都會(huì)因?yàn)?小數(shù)點(diǎn) 的原因 導(dǎo)致 比合同金額 多了幾毛錢(qián) 或少了幾毛錢(qián),請(qǐng)問(wèn) 這專(zhuān)票我們能收不? 該怎么處理? 資金流是按合同金額付款的。但發(fā)票有幾毛錢(qián)出入。怎么處理。發(fā)票(專(zhuān)票)能收嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:41
#建筑#
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,就按實(shí)際的金額入賬就可以了,避免不了的這個(gè)差異。
?閱讀? 428
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新開(kāi)的公司,股東以其他人的名義轉(zhuǎn)幾十萬(wàn)進(jìn)公戶(hù),備注里寫(xiě)什么比較好?借款嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:33
#建筑#
同學(xué)你好 往來(lái)款最好
?閱讀? 416
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工程施工合同成本下的間接費(fèi)用在沒(méi)有收入的情況下,每月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本里面去?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:32
#建筑#
您好,這個(gè)是需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 407
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這份發(fā)票 稅目涉及到建筑服務(wù) 是不是備注欄上要有項(xiàng)目名稱(chēng)跟地址 否則視為不合法的發(fā)票 不能用 是不是這樣呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:20
#建筑#
對(duì)建筑服務(wù)的話(huà)是需要備注的
?閱讀? 353
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老師小規(guī)模納稅人怎么收稅點(diǎn)不會(huì)虧
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:19
#建筑#
這個(gè)看你的稅收負(fù)擔(dān)了,比如你交了三個(gè)點(diǎn),你就找人家收三個(gè)點(diǎn)。
?閱讀? 399
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老師,我們要開(kāi)131萬(wàn)的發(fā)票出去,那要開(kāi)多少的成本票進(jìn)來(lái),我們是工程,按3%開(kāi)出的,怎么計(jì)算?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:18
#建筑#
你好。您是想控制所得稅的稅負(fù)嗎?按所得稅稅負(fù)來(lái)交是這意思嗎?
?閱讀? 440
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施工企業(yè),合同印花稅是按照開(kāi)票金額來(lái)繳嗎?這個(gè)開(kāi)票金額是含稅還是不含稅?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:14
#建筑#
有合同的按合同不含稅金額
?閱讀? 427
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公司是施工企業(yè),每月的間接費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)用-其他,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:07
#建筑#
工程施工里面的。確認(rèn)了收入之后,才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 422
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老師我想問(wèn)問(wèn)合同到期了,公司不續(xù)簽合同,應(yīng)該給多少補(bǔ)償
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:03
#建筑#
您好,這個(gè)一般都是2個(gè)月工資的這個(gè)
?閱讀? 358
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老師好 我公司是建筑分公司 接的工程是純勞務(wù)的 7月份開(kāi)了一次發(fā)票 把之前的工程施工中的勞務(wù)費(fèi)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了 11月份又開(kāi)了一次發(fā)票 那這次是不是把7月—11月之間的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:01
#建筑#
可以的,但是你看一下收入會(huì)不會(huì)小于成本。
?閱讀? 371
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有熟悉重大融資成分及相關(guān)利息收入業(yè)務(wù)的老師嗎 方便講一下這方面的知識(shí)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:49
#建筑#
同學(xué)你好 你是哪里不明白
?閱讀? 362
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老師,建筑公司,購(gòu)買(mǎi)用于捐贈(zèng)學(xué)校的乒乓球桌怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:46
#建筑#
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
?閱讀? 421
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,怎么寫(xiě) ,我原來(lái)的分錄做的借方:工程施工-裝卸費(fèi)42944.08 進(jìn)項(xiàng)稅2576.64 應(yīng)付賬款45520.72 ,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)呢
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:41
#建筑#
您好 借:工程施工-裝卸費(fèi)2576.64 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2576.64
?閱讀? 430
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老師建筑業(yè)臨時(shí)工報(bào)勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金,報(bào)了工資薪金是不是涉及殘保金了,付給包工頭的錢(qián)他往下分發(fā)給各個(gè)工人提供工資表,是把工資表里每個(gè)人報(bào)個(gè)稅,還是直接把包工頭報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:39
#建筑#
您好,這個(gè)的話(huà),直接把把包工頭報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
?閱讀? 467
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老師,你好!咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我們是建筑施工單位的,有個(gè)項(xiàng)目審計(jì)價(jià)出來(lái)調(diào)低了很多,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)工程發(fā)票開(kāi)多了,那怎么處理呢?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:35
#建筑#
那這個(gè)工程發(fā)票是真的是假的?
?閱讀? 374
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老師我主要想問(wèn)的是利潤(rùn)低這一塊的風(fēng)險(xiǎn)
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:35
#建筑#
您好, 如果是實(shí)際的情況,一般沒(méi)有問(wèn)題
?閱讀? 395
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老師,請(qǐng)教一下,建筑工程做施工需要繳納環(huán)保稅嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:13
#建筑#
同學(xué),你好 需要繳納的
?閱讀? 373
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老師麻煩問(wèn)一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開(kāi)出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒(méi)有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒(méi)發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:04
#建筑#
可以的,成本可以暫估的,后面回來(lái)發(fā)票就行。匯算清繳不能回來(lái)發(fā)票的納稅調(diào)整。
?閱讀? 394
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?老師暫估的成本分錄這樣子是不是對(duì)的?。窟@個(gè)工程還沒(méi)開(kāi)收入發(fā)票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:58
#建筑#
可以的,這個(gè)里面有余額正常。
?閱讀? 372
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你好老師,我們是建筑公司。公司在23年就已經(jīng)簽了施工合同,開(kāi)了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并不多,這個(gè)費(fèi)用可以在23年暫估嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:47
#建筑#
實(shí)際發(fā)生已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用才能暫估,不能虛估和虛開(kāi)發(fā)票
?閱讀? 242
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工程公司的營(yíng)業(yè)成本包括員工工資、招待費(fèi)、福利費(fèi)嗎?
嘟嘟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:20
#建筑#
你好 工資要區(qū)分人員,后勤人員進(jìn)費(fèi)用,工程人員進(jìn)成本,招待費(fèi)和福利費(fèi)進(jìn)費(fèi)用
?閱讀? 374
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開(kāi)發(fā)票開(kāi)出去的工程款,收到時(shí)是以農(nóng)民工工資的形式打入農(nóng)民工個(gè)人賬號(hào),分錄怎么做
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:14
#建筑#
你好,實(shí)際是代發(fā)工資就是借工程施工合同成本人工費(fèi) 貸其他應(yīng)付款待發(fā)工資單位。
?閱讀? 219
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老師你好!我建筑公司有一小項(xiàng)目承包給公司職工,現(xiàn)在公司職工以自己名字去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 08:54
#建筑#
你好,不可以的 有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 217
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貸款結(jié)息會(huì)計(jì)分錄怎么做,
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 08:48
#建筑#
你好,貸款結(jié)息會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款
?閱讀? 350
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老師好!建筑公司印花稅是按合同金額還是審計(jì)價(jià)繳納?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 08:29
#建筑#
你好,按照合同金額來(lái)的。
?閱讀? 330
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