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一般納稅人,建筑服務(wù)費(fèi)開(kāi)具數(shù)電普票稅率得選9%?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 15:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是的 是一般計(jì)稅就是百分之九
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物業(yè)公司購(gòu)買梯子等怎么寫(xiě)分錄?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 15:48
#稅務(wù)師#
金額不大的,你可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 836
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老師,這個(gè)不懂,分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的,大于應(yīng)交,暫停預(yù)交?不懂,分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的,不是應(yīng)該在當(dāng)?shù)亟坏脑鲋刀悊幔繛槭裁磿和?/a>
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 14:21
#稅務(wù)師#
當(dāng)?shù)仡A(yù)繳多了 預(yù)繳的可以抵減 所以遞減完之后不用交了
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老師好,抵扣的只有一個(gè)三周歲以內(nèi)的小孩情況,深圳二檔(五險(xiǎn)基數(shù)5000元,一金基數(shù)是2360元),稅后月發(fā)不低于1.7萬(wàn)元的情況,稅前月發(fā)應(yīng)該多少 ?稅前年薪應(yīng)該多少,稅后又是多少
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 13:24
#稅務(wù)師#
1.深圳二檔社保繳費(fèi)(五險(xiǎn)基數(shù)5000元):養(yǎng)老保險(xiǎn):個(gè)人8%,即5000 x 8% = 400元醫(yī)療保險(xiǎn):個(gè)人2%,即5000 x 2% = 100元失業(yè)保險(xiǎn):個(gè)人0.2%,即5000 x 0.2% = 10元工傷保險(xiǎn):個(gè)人不繳納生育保險(xiǎn):個(gè)人不繳納所以,五險(xiǎn)個(gè)人總繳費(fèi) = 400 + 100 + 10 = 510元 2.公積金繳費(fèi)(一金基數(shù)2360元):個(gè)人和單位各繳納5%~12%,這里按5%計(jì)算個(gè)人繳費(fèi):2360 x 5% = 118元所以,公積金個(gè)人總繳費(fèi) = 118元
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請(qǐng)教老師,為什么加油充值發(fā)票會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)算抵扣,謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 12:59
#稅務(wù)師#
專票才可以抵扣的哦
?閱讀? 693
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老師上課的時(shí)候說(shuō)小企業(yè)企業(yè)所得稅是5%,為什么您回復(fù)是20%呢
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 12:55
#稅務(wù)師#
您好,小微企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)內(nèi)是按5%,這個(gè)老師應(yīng)該是沒(méi)回復(fù)完整
?閱讀? 701
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老師 你好 國(guó)有企業(yè), 收到政府的專項(xiàng)工程款,在支付工程款時(shí),施工單位開(kāi)具的專票,可以抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 12:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以抵扣的
?閱讀? 882
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老師 我們是廣州的公司,在長(zhǎng)沙有業(yè)務(wù),叫了個(gè)體的司機(jī)。去年有從公戶打款29100給司機(jī),他開(kāi)票給我司?,F(xiàn)在他因交稅太多不愿意開(kāi)票,我們?cè)诖蚩顣r(shí)沒(méi)有代扣個(gè)稅,費(fèi)用也很高。想問(wèn)這樣的問(wèn)題如何解決。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 11:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這個(gè)不行,需要發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅
?閱讀? 1138
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請(qǐng)問(wèn)對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,土地使用費(fèi)和征拆費(fèi)在考慮整體折舊攤銷時(shí),為什么不在扣減相應(yīng)稅費(fèi)的前提下計(jì)算出原值再進(jìn)行折舊攤銷呢?表格里面的征拆沒(méi)有考慮稅費(fèi),土地使用費(fèi)也沒(méi)有考慮。請(qǐng)問(wèn)是為什么呢?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 11:10
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)檫@里的相關(guān)稅費(fèi)是計(jì)入到稅金及附加科目中的,不計(jì)入到固定資產(chǎn)科目中的,所以這里計(jì)提折舊時(shí)不考慮相關(guān)稅費(fèi)的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 532
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)會(huì)展服務(wù)*展覽服務(wù)是做到什么費(fèi)用中?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 10:49
#稅務(wù)師#
你好銷售費(fèi)用會(huì)展費(fèi),
?閱讀? 649
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老師,現(xiàn)在做賬報(bào)稅還有用嗎?聽(tīng)說(shuō)電子稅務(wù)局可以自動(dòng)識(shí)別收入和成本了對(duì)嗎?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 10:43
#稅務(wù)師#
你好,可以自動(dòng)識(shí)別的 不過(guò)目前每個(gè)公司用的成本核算辦法不完全一樣,比如有的用加權(quán)個(gè)別計(jì)價(jià),先進(jìn)先出等
?閱讀? 723
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位按照工資總額2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),通過(guò)稅務(wù)上交了,但是代扣職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi),直接交給集團(tuán)了,是什么意思呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 10:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工會(huì)經(jīng)費(fèi)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃
?閱讀? 716
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工資薪金所得扣除費(fèi)用,可以適用12個(gè)月累計(jì)數(shù)的條件是什么?
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 10:16
#稅務(wù)師#
你自己選擇12個(gè)月累計(jì)或者累計(jì)扣除6萬(wàn)
?閱讀? 741
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老師你好! ?我想請(qǐng)教一個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資及合并報(bào)表的問(wèn)題,問(wèn)題如下: ?1、無(wú)償劃撥的同一控制下企業(yè)合并,被合并企業(yè)實(shí)收資本302萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)-801萬(wàn)元,凈資產(chǎn)-499萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我在處理合并方確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資成本為0.00元,在備查簿中登記,這一處理方法是否正確? 2、在做合并報(bào)表時(shí),需要將這個(gè)公司納入合并范圍嗎?如果需要合并,請(qǐng)問(wèn)怎么做抵消分錄?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 09:59
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1、正確 2、納入合并范圍 借:實(shí)收資本302 資本公積(差額) 貸:未分配利潤(rùn)801 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好!2023年已注銷的個(gè)體戶要匯算清繳和工商年報(bào)嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 09:44
#稅務(wù)師#
你好1這種不需要的了
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老師,算煙葉稅應(yīng)納稅額時(shí),價(jià)外補(bǔ)貼為什么不算在內(nèi)? 【說(shuō)明】收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額,包括煙葉收購(gòu)價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼(統(tǒng)一按煙葉收購(gòu)價(jià)款的 10%計(jì)算)說(shuō)明中包括呀
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 09:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里在計(jì)算增值稅時(shí),準(zhǔn)予抵扣的煙葉進(jìn)項(xiàng)稅額=(收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率=(煙葉收購(gòu)價(jià)款+實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率【說(shuō)明】計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的煙葉進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)的價(jià)外補(bǔ)貼是實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼。其中這里實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼為3萬(wàn)元,煙葉稅應(yīng)納稅額=收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額×煙葉稅稅率(20%)=煙葉收購(gòu)價(jià)款×(1+10%)×20%【說(shuō)明】收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額,包括煙葉收購(gòu)價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼(統(tǒng)一按煙葉收購(gòu)價(jià)款的10%計(jì)算)。應(yīng)納煙葉稅=20*(1+10%)*20%=4.4萬(wàn)元,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(20+3+4.4)*(9%+1%)=2.74,這里是考慮的價(jià)外補(bǔ)貼的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù),14938元要交多少稅,怎么算?
王 老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/05 08:26
#稅務(wù)師#
你好 增值稅:一般2萬(wàn)以內(nèi)是免增值稅的 個(gè)人所得稅14938*(1-20%)*20%=2390.08
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老師,你好!請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易企業(yè)賬實(shí)不符,賬面由于陳年累計(jì)造成比實(shí)物多了一百多萬(wàn),以前是工業(yè)企業(yè)之后變更的貿(mào)易企業(yè),現(xiàn)在進(jìn)出數(shù)量都是一對(duì)一的,之前年度不知道什么原因造成的賬面多的這部分金額該怎么處理?若低價(jià)銷售,沒(méi)有實(shí)物流轉(zhuǎn)就成虛開(kāi)了,若作盤(pán)虧,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出不可行,有什么辦法處理妥當(dāng)?
聶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 23:39
#稅務(wù)師#
你好,這種盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候賬面比實(shí)物多出來(lái)做盤(pán)虧處理的
?閱讀? 774
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上圖的選項(xiàng) D不能理解 為什么不是“其他應(yīng)收”
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 21:41
#稅務(wù)師#
您好 代交的個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)先從職工工資里面扣減,然后后期需要支付給社保局,所以走其他應(yīng)付款。
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請(qǐng)問(wèn)老師第4個(gè)為什么是無(wú)效的?。抠?zèng)送怎么會(huì)是無(wú)效的呢?
小王老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/04 21:35
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)橐也?歲,不滿8周歲,屬于無(wú)民事行為能力人,無(wú)民事行為能力人接受贈(zèng)與是無(wú)效的。接受贈(zèng)與,是必須通過(guò)代理人同意的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 600
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這個(gè)題改不改成生產(chǎn)車間不都是這么算嗎?
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 20:56
#稅務(wù)師#
是的,都是一樣計(jì)算的
?閱讀? 781
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2022年8月1日,甲公司與乙公司簽訂辦公樓建造合同,根據(jù)合同約定,甲公司在乙公司現(xiàn)有土地上建造一幢辦公樓,合同價(jià)款3 000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本為2 200萬(wàn)元。2023年1月1日,甲公司與乙公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議,將原辦公樓的高度由原來(lái)的5層變更為8層,合同增加造價(jià)1 600萬(wàn)元(系公允價(jià)值),預(yù)計(jì)成本增加1.200萬(wàn)元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素,下列說(shuō)法正確的是( )。 A.應(yīng)將增加的1 600萬(wàn)元作為新合同進(jìn)行處理 B.應(yīng)將增加的1 600萬(wàn)元與原未履行部分合并作為新合同進(jìn)行處理 C.應(yīng)將增加的1 600萬(wàn)元與原合同合并進(jìn)行處理 D.應(yīng)將增加的1 600萬(wàn)元扣除預(yù)計(jì)成本1 200萬(wàn)元的差額與原合同
不懂老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/04 20:43
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好: 這個(gè)題目選C了,將新增加的部分和原合同作為一個(gè)合同處理了。 因?yàn)檫@個(gè)新增部分和原合同不可分割
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甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%。2×20 年 12月 31 日,甲公司以一批原材料為對(duì)價(jià)取得乙公司 25%的股權(quán),該批原材料的成本為 2000萬(wàn)元(未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備),公允價(jià)值為 4000萬(wàn)元(計(jì)稅價(jià)格)。投資時(shí)乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為 20000 萬(wàn)元,賬面價(jià)值為 18000 萬(wàn)元。甲公司取得投資后即派人參與乙公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,但無(wú)法對(duì)乙公司實(shí)施控制。假定不考慮其他因素,甲公司取得該項(xiàng)投資的初始投資成本為()萬(wàn)元。不應(yīng)該是20000*0.25=5000嗎?
小天老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/04 20:02
#稅務(wù)師#
您好,入賬價(jià)值是 5000,但投資成本只有4000,中間差的就是占便宜部分,看題問(wèn)什么 入賬價(jià)值 和 投資成本 是不一樣的
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老師,算煙葉稅應(yīng)納稅額時(shí),價(jià)外補(bǔ)貼為什么不算在內(nèi)? 【說(shuō)明】收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額,包括煙葉收購(gòu)價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼(統(tǒng)一按煙葉收購(gòu)價(jià)款的 10%計(jì)算)說(shuō)明中包括呀
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 18:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里在計(jì)算增值稅時(shí),準(zhǔn)予抵扣的煙葉進(jìn)項(xiàng)稅額=(收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率=(煙葉收購(gòu)價(jià)款+實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率【說(shuō)明】計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的煙葉進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)的價(jià)外補(bǔ)貼是實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼。其中這里實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼為3萬(wàn)元,煙葉稅應(yīng)納稅額=收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額×煙葉稅稅率(20%)=煙葉收購(gòu)價(jià)款×(1+10%)×20%【說(shuō)明】收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額,包括煙葉收購(gòu)價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼(統(tǒng)一按煙葉收購(gòu)價(jià)款的10%計(jì)算)。應(yīng)納煙葉稅=20*(1+10%)*20%=4.4萬(wàn)元,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(20+3+4.4)*(9%+1%)=2.74,這里是考慮的價(jià)外補(bǔ)貼的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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如何理解特定減免的七大類?是否指的是每一類對(duì)應(yīng)的財(cái)稅文件?能否具體講解一下。謝謝
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 18:15
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您這里具體是針對(duì)的哪個(gè)稅種而言的特點(diǎn)減免優(yōu)惠政策呀,麻煩您把您的問(wèn)題具體描述一下,方便老師針對(duì)您的問(wèn)題進(jìn)行解答謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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印花稅是根據(jù)合同還是發(fā)票計(jì)算
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 17:15
#稅務(wù)師#
有合同就按合同申報(bào),沒(méi)有就按交易金額
?閱讀? 700
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企業(yè)為本公司的車輛購(gòu)買機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn),需要繳納印花稅么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 16:57
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)的,是的,需要財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
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老師,請(qǐng)問(wèn)我收到一張客戶的詢證函。核對(duì)23年的合作情況。23年我們的采購(gòu)金額是2000萬(wàn)左右,23年客戶給我司來(lái)款2000萬(wàn),我司給客戶開(kāi)票金額2250萬(wàn)(有225是22年12月的來(lái)款)??蛻粼谠冏C函上填寫(xiě)了23年度采購(gòu)金額800萬(wàn)。對(duì)方口頭解釋說(shuō),是有1200,他們公司算到他們22年的計(jì)提費(fèi)用里了。這樣子解釋,我們能確認(rèn)蓋章嗎?23年流水和開(kāi)票都不是800。對(duì)方公司說(shuō),他們母公司是個(gè)上市公司,這個(gè)詢證函,是母公司委托事務(wù)所,對(duì)這個(gè)全資子公司進(jìn)行的一個(gè)審計(jì)。這樣的函,建議確認(rèn)蓋章嗎?確認(rèn)蓋章對(duì)我們公司有什么影響嗎?該怎么處理好呢?
青風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 16:53
#稅務(wù)師#
同學(xué),我建議不蓋在相符的地方,在不相符的地方蓋,寫(xiě)清楚具體明細(xì)呢
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老師,您好!陳年累計(jì)的有筆大金額庫(kù)存商品不知道什么原因造成的,現(xiàn)實(shí)現(xiàn)在是進(jìn)銷一進(jìn)一出了,不存在庫(kù)存,也不能存在進(jìn)項(xiàng)留抵,以前是工業(yè)企業(yè)之后更改成的貿(mào)易企業(yè),請(qǐng)問(wèn)這筆陳年留下的賬面庫(kù)存該怎么處理?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 16:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,盤(pán)點(diǎn)做盤(pán)虧處理。
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2月有一批固定資產(chǎn)報(bào)廢,2月還需要計(jì)提折舊嗎
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 15:32
#稅務(wù)師#
你好,2月份正常計(jì)提折舊的。
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