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老師好,收到盤扣租賃費的發(fā)票,我們計入工程施工下的什么明細科目?
東老師
??|
提問時間:01/03 16:58
#建筑#
你好,這個進入到工程施工間接費用里面就行
?閱讀? 460
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老師?項目投標簽的合同是100萬,然后又和甲方單獨簽了一個80萬的合同,有20萬是給他們的管理費 這樣是以100萬的來交印花稅吧?
小林老師
??|
提問時間:01/03 16:56
#建筑#
您好,可以金額是200萬元?
?閱讀? 463
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老師,小規(guī)模超了30萬,繳納的增值稅和附加稅怎么做分錄?
大明老師
??|
提問時間:01/03 16:56
#建筑#
同學你好, 繳納增值稅:借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 附加稅計提:稅金及附加 貸 應交稅費-附加稅 支付附加稅:借 應交稅費-附加稅 銀行存款
?閱讀? 352
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老師請問下機械租賃公司收到充值加油卡發(fā)票怎么做會計分錄?
金金老師
??|
提問時間:01/03 16:50
#建筑#
您好,這個的話,是可以做預付賬款的
?閱讀? 421
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老師好!請問一下殘保金怎么交?
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 16:42
#建筑#
按上年1-12月的應付工資總額*1.5%
?閱讀? 387
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我們印花稅原來按季申報,現在除了季度,怎么還出來個按年?
郭老師
??|
提問時間:01/03 16:12
#建筑#
你好,營業(yè)賬本印花稅按年的,你可以看一下你的稅種認定。
?閱讀? 409
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老師好,上月開了紅字發(fā)票,是外地工程,還需要去外地做預繳退稅嗎?可以在機構所在地直接申報退稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 16:04
#建筑#
可以的,可以在本地申報。
?閱讀? 505
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年底:平常計入到“應交稅費-待認證進項稅”的金額還用做結轉嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#建筑#
同學,你好 不結轉的
?閱讀? 428
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老師,我們收到材料發(fā)票,開的是塑料制品,建筑材料,這個發(fā)票可以用嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:57
#建筑#
你好,有具體的材料名字嗎?
?閱讀? 265
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實收資本我們是按年申報、是不是把2023年1月到12月收到金額加起來就可以了?
易 老師
??|
提問時間:01/03 15:39
#建筑#
學員您好,是的,對的
?閱讀? 348
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老師我申請工程款的時候科目借應收賬款 貸銷項 主營業(yè)務收入 現在甲方要扣我們違約金,直接從我我開具發(fā)票的金額里面扣除了,比如發(fā)票金額 100 萬,現在打給我們 90 要,10 萬作為違約金,我現在應收賬款上還有 10 萬的余額,我要怎么做才能平掉。
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:38
#建筑#
借營業(yè)外支出,貸應收賬款。
?閱讀? 402
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老師年底實收資本計提怎么寫分錄?
宋老師2
??|
提問時間:01/03 15:34
#建筑#
這個不用計提,你實際收到就做收到的分錄。
?閱讀? 338
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老師,小規(guī)模納稅人,建筑公司,場地租賃10萬/年,開具5%的普通發(fā)票。借:應收賬款10萬,貸其他業(yè)務收入95238.10,貸應交稅費—應交增值稅4761.90元。對嗎?還是應交稅費—簡易計稅
東老師
??|
提問時間:01/03 15:28
#建筑#
你好,就是按照您上面這么做的應交稅費-應交稅費就行
?閱讀? 439
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材料商注銷,錢沒付清,現在要付錢需要怎么清帳
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:05
#建筑#
你好,那你們是付給他老板嗎?
?閱讀? 255
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利潤總額為負數怎么交所得稅呢
若素老師
??|
提問時間:01/03 14:57
#建筑#
利潤總額是負數不交所得稅。
?閱讀? 423
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新注冊公司,沒有固定資產,從其他公司租入設備往外轉租,成本主要有哪些,開票是經營租賃,機械設備租賃。 剛成立開票金額很多, 稅務局查賬主要查什么,需要做哪些準備
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:30
#建筑#
租入的設備有發(fā)票嗎
?閱讀? 345
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新注冊公司,沒有固定資產,從其他公司租入設備轉租出去可以嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 14:23
#建筑#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 363
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應付利潤在借方要轉到本年利潤嗎?
艷子老師
??|
提問時間:01/03 14:18
#建筑#
您好, 沒有應付利潤這個科目呀
?閱讀? 371
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老師,同市不同縣需要開外管證嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/03 14:05
#建筑#
你好,現在是不需要的。
?閱讀? 392
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老師您好,借款會計分錄應該是 借:銀行存款 貸:其他應付款—XX人 但是我做帳的時候寫成了 借:銀行存款 貸:其他應收款—XX人 該如何調整過來,賬務是從2021年發(fā)生的
東老師
??|
提問時間:01/03 13:58
#建筑#
貸其他應收款負數 貸其他應付款就成了
?閱讀? 414
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老師工程款少到了6角,做現金收入,平掉應收款可以嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/03 13:55
#建筑#
你好可以的,可以這樣做。
?閱讀? 359
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老師,10月入賬借方工程施工42944.08 進項稅2576.64 貸方:應付賬款45520.72 這是入賬的分錄,結轉了成本 借方主營業(yè)務成本42944.08,貸方工程施工42944.08 ,12月份對方紅沖了發(fā)票,我們做了進項稅額轉出 借方工程施工2576.64 貸方進項稅額轉出2576.64 ,我們現在想紅沖成本,對方開給我們一張紅沖的發(fā)票,這個分錄怎么寫呢?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:43
#建筑#
你進項轉出應該借應付賬款45520.72, 貸工程施工42944.08, 應交稅費應交增值稅進項轉出2576.64 借主營業(yè)務成本-429944.08 借工程施工。
?閱讀? 287
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工程發(fā)票跨地市標志怎么選?我沒有跨市,就在當地
金金老師
??|
提問時間:01/03 13:17
#建筑#
您好,請問一下上邊有選項嗎這個
?閱讀? 431
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老師好,請問工程結束了,計算利潤時,需要將各項稅費計算在內嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:17
#建筑#
你好,除了增值稅不算的話,其他的需要。
?閱讀? 392
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工程發(fā)票,跨地市標志否什么意思
東老師
??|
提問時間:01/03 13:02
#建筑#
您好, 就是項目是否跨市的意思
?閱讀? 503
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中型企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策?
樸老師
??|
提問時間:01/03 12:58
#建筑#
1.增值稅優(yōu)惠政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受一定比例的增值稅返還或者減免政策。 2.企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受一定比例的企業(yè)所得稅減免或者稅收抵免政策。 3.研發(fā)費用加計扣除政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受研發(fā)費用加計扣除政策,即在實際發(fā)生研發(fā)費用基礎上,再加計一定比例進行稅前抵扣。 4.職工教育經費扣除政策:對于符合條件的中型企業(yè),可以享受職工教育經費扣除政策,即按照一定比例扣除職工教育經費后計算應納稅所得額。 5.特定行業(yè)稅收優(yōu)惠政策:對于符合條件的中型企業(yè),如果屬于特定行業(yè),如高新技術產業(yè)、軟件產業(yè)、新能源產業(yè)等,可以享受特定行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。
?閱讀? 708
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建筑業(yè)成為中型企業(yè)要交哪些稅,稅點是多少?
金金老師
??|
提問時間:01/03 12:52
#建筑#
您好,這個的話,需要看你們的收入的,增值稅9個點,所得稅的話是5個點
?閱讀? 440
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買課件找哪個老師?
小菲老師
??|
提問時間:01/03 12:45
#建筑#
同學,你好 網站首頁,右側,在線客服
?閱讀? 384
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老師,**別人公司的資質,開給對方的發(fā)票票是我自己開嗎?那如果別人給我的成本票也是開給我**的公司嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 12:40
#建筑#
實際你們去做的這個工程,你的成本發(fā)票最好是直接開給被**人。
?閱讀? 328
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一般納稅人預繳第四季度所得稅,怎么計算,四季度所有的凈利潤相加再乘以0.25嗎
朱朱老師
??|
提問時間:01/03 12:32
#建筑#
您好稍等,解答過程中
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