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老師這道題答案里解析為什么后面不加定額的那部分消費稅
棉被老師
??|
提問時間:03/06 16:04
#稅務(wù)師#
你好 加了的呀 8萬*0.6了 你看下
?閱讀? 828
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老師,你好,我們公司是證券公司,有一個資管計劃持有的一只債券到期違約了,后這只債所在的公司進(jìn)行了債務(wù)重組,把這只債的成本和利息換成了股票。請問這只債之前計提的利息要交貸款服務(wù)稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:03/06 16:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 你好,我們公司是證券公司,有一個資管計劃持有的一只債券到期違約了,后這只債所在的公司進(jìn)行了債務(wù)重組,把這只債的成本和利息換成了股票。請問這只債之前計提的利息要交貸款服務(wù)稅嗎?
?閱讀? 695
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老師您好,上個月財務(wù)開票的時候有幾張票作廢不成功,相當(dāng)于是開重復(fù)了,這個月沖紅,我們的進(jìn)項票不夠抵扣了怎么辦呢?或者先用其他的海關(guān)繳款書先抵扣?
玲竹老師
??|
提問時間:03/06 15:59
#稅務(wù)師#
您好 可以先用其他的海關(guān)繳款書先抵扣
?閱讀? 846
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光伏公司收到業(yè)務(wù)員開的發(fā)票,做賬時可以用貸:其他應(yīng)付款一x人嗎?還是用應(yīng)付賬款?
庚申老師
??|
提問時間:03/06 15:59
#稅務(wù)師#
為啥是業(yè)務(wù)員開票不是公司?
?閱讀? 796
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老師,想咨詢個問題,我們公司是特種行業(yè)資質(zhì)取證的公司,現(xiàn)在合作了一家單位,對方取證里面有一個規(guī)定是必須要有5000萬元的設(shè)備,那從我們公司開具5000萬元的設(shè)備發(fā)票給對方公司(合同、發(fā)票、物流、付款)均走正常手續(xù),但是3個月后,我們公司再以4000萬元收回這批設(shè)備(合同、發(fā)票、物流、付款)均走正常手續(xù),這從稅務(wù)角度來說,可以這么操作嗎?這屬不屬于虛開發(fā)票,會不會涉及到刑事方面,因為我們設(shè)備銷售業(yè)務(wù)很少,而且公司一年收入都沒有5000萬元。
獨情
??|
提問時間:03/06 15:34
#稅務(wù)師#
你好,這個回收都是走正常程序是可以的呢
?閱讀? 686
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你好 這個題怎么做呢
古月月老師
??|
提問時間:03/06 14:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,馬上解答,請參考
?閱讀? 1305
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為什么這兩個不一樣,綜合題是取得證書當(dāng)月交,但是為什么單選題乙企業(yè)當(dāng)月不交還要東勝公司交?
暖暖老師
??|
提問時間:03/06 13:17
#稅務(wù)師#
你好你看課本都是次月開始的
?閱讀? 642
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應(yīng)付職工薪酬科目~社保費/公積金,應(yīng)不應(yīng)該包括個人承擔(dān)的部分? 有老師說個人部分包含在工資里計提的 那稅審軟件應(yīng)付職工薪酬取數(shù)怎么是用費用類科目里社保費/公積金?
王超老師
??|
提問時間:03/06 12:13
#稅務(wù)師#
您好 嚴(yán)格來說是包括了。因為個人部分的,也是在職工工資里面支付 但是實務(wù)中,沒有強制規(guī)定,兩種情況都有企業(yè)做的
?閱讀? 897
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個人所得稅匯算清繳時還可以修改專項扣除信息嗎?
鄒老師
??|
提問時間:03/06 10:43
#稅務(wù)師#
你好,如果有錯誤,是可以修改的
?閱讀? 775
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這題在算企業(yè)實際繳納企業(yè)所得稅時候可以用(4000+200-1900)*25%嗎?
提問時間:03/06 10:24
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 312
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去年12月工資計提少了,1月發(fā)的工資多了幾萬,需要怎么做分錄,去年的匯算清繳要怎么調(diào)
若素老師
??|
提問時間:03/06 10:24
#稅務(wù)師#
要是您去年的匯算清繳還沒做呢,你現(xiàn)在補上,然后匯算清繳就可以扣除了。
?閱讀? 882
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請問老師,長期股權(quán)投資成本法,為何沒有稅會差異呢?
宋老師2
??|
提問時間:03/06 10:16
#稅務(wù)師#
你好,其實成本法也會有差異的。
?閱讀? 712
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老師,什么是低值易耗品的范圍?難道低值易耗品必須是獨立 一個東西。比如說我們公司的話,有許多設(shè)備,里面有配件壞了,我們買了配件,這個配件,可以做低值易耗品嗎?還是只能做維修費用?
暖暖老師
??|
提問時間:03/06 10:01
#稅務(wù)師#
低值易耗品是指價格較低、具有易損性、容易消耗、使用短期或使用一次性的商品。它包括低價耗材,如低價紙張、塑料袋、信封、水杯等;低價半成品,如金屬加工品、五金、塑料工件等;低價化學(xué)品,如水性涂料、塑料溶劑、除草劑等;低價機械設(shè)備,如水位儀、植物農(nóng)藥噴灑機等;低價服務(wù),如儀器儀表的保養(yǎng)及定期檢查等服務(wù)。
?閱讀? 780
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②換出資產(chǎn)終止確認(rèn)時不確認(rèn)損益???,這個是在存貨非貨幣性資產(chǎn)交換里邊,如何理解這句話,什么叫終止確認(rèn),反正這句話不理解
文文老師
??|
提問時間:03/06 09:31
#稅務(wù)師#
應(yīng)該是指終止非貨幣性交易
?閱讀? 864
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老師您好我想請問,我們和香港的公司簽署了一份委托管理合同,我們公司代為管理香港公司運營和財務(wù)。收取每個月5萬的管理費。向這種情況我們需要給香港開發(fā)票嗎?和香港的交易的收入與正常在大陸的收入的交稅有什么不同?可以申請免稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/06 09:24
#稅務(wù)師#
你好,對方需要發(fā)票可以開的,你也可以做無票收入,或是給他開一個形式發(fā)票。你這個業(yè)務(wù)可以免增值稅附加稅 其他的需要正常交。
?閱讀? 812
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甲公司2020年12月31日以10000元價格處置一臺閑置設(shè)備,該設(shè)備于2012年12月以80000元價格購入,并在當(dāng)期投入使用,預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計殘值率為零,按年限平均法計提折舊(與稅法規(guī)定相同)。假設(shè)甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,不考慮其他相關(guān)稅費,則該業(yè)務(wù)對當(dāng)期現(xiàn)金流量的影響是()。 A.增加10000元 B.增加11500元 C.減少10000元 D.減少11500元
大張老師
??|
提問時間:03/06 08:43
#稅務(wù)師#
你好,稍等,我算一下
?閱讀? 866
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請問老師,視同銷售收入1975.23,銷售成本1779.29元,同時又進(jìn)銷售費用2036.07元。一筆收入對應(yīng):費用、又對應(yīng)成本嗎?如果當(dāng)年只發(fā)生這筆業(yè)務(wù),怎么覺得視同銷售,會導(dǎo)賬利潤總額變成負(fù)數(shù)?借 銷售費用 貸 庫存商品 貸 銷項稅 賬面沒有收入,只有費用?但是企業(yè)所得稅匯算清繳又要確認(rèn)視同銷售收入 視同銷售成本 這兩個的差額怎么調(diào)整?
暖暖老師
??|
提問時間:03/06 08:10
#稅務(wù)師#
你好,借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅
?閱讀? 736
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我想問下稅務(wù)師的涉稅實務(wù) 是包含所有的稅一稅二的內(nèi)容了嗎?
愛若老師
??|
提問時間:03/06 00:08
#稅務(wù)師#
你好,這是不同的三科,只能說實務(wù)和稅一、稅二都有關(guān)聯(lián)
?閱讀? 826
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請問老師,不太明白,圖片:企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷售收入1975.23元。視同銷售成本是庫存商品的金額嗎?
小燦老師
??|
提問時間:03/05 23:20
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
?閱讀? 819
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師,月薪1.9萬,每月三險一金560.38元,無專項附加扣除,全年應(yīng)繳個稅是多少? 是15335.088嗎?
大張老師
??|
提問時間:03/05 22:16
#稅務(wù)師#
你好!你計算的是正確的。我的計算過程附上,備參考: 1.9*12=22.8 560.38*12=6724.56 228000-6724.56-60000=161275.44 161275.4*20%-16920=15335.08
?閱讀? 902
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不好意思,問題不完整,我補充一下。我說的是稅務(wù)師核心考點隨身聽增值稅課程,網(wǎng)校是否梳理了所有的特定減免項目。
周老師
??|
提問時間:03/05 22:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 并不是所有的特定減免項目 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 711
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老師,請問入職時簽訂勞動合同的崗位是文員,在財務(wù)部任職兩年后被調(diào)崗到其他部門任職文員,員工如不接受調(diào)崗屬于違法合同規(guī)定嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/05 21:55
#稅務(wù)師#
您好,不違法的,保護(hù)勞務(wù)者的 勞動者不服調(diào)崗后,用人單位解除勞動合同的,勞動者可以向用人單位主張經(jīng)濟補償?shù)?/a>
?閱讀? 694
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這到底是5萬還是10萬,為什么題目是五萬,然后我看書里是十萬?
范老師
??|
提問時間:03/05 18:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)該是10萬。 逃避繳納稅款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴其中第一條:①納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不報,逃避繳納稅款數(shù)額在10萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額 10% 以上經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,不補繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的; 相關(guān)內(nèi)容在教材的492頁。 咱們上面做的那道題目是咱們網(wǎng)校的嗎? 如果是的話可以把具體位置給老師發(fā)一下,我再去核實一下題目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 682
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您好,我是小規(guī)模餐飲公司。被人舉報偷稅漏稅,稅務(wù)機關(guān)到我司查賬,收銀營業(yè)額每年1200萬。要求按一般納稅人補交稅款。請問有什么好的處理辦法嗎
小天老師
??|
提問時間:03/05 18:38
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)的文都下來的,現(xiàn)在基本沒有余地了,我們每年1200萬早就超過了小規(guī)模的500萬/年,沒有提前做好策劃,把業(yè)務(wù)分成3個小公司就不用交增值稅了,事后救火是很難了
?閱讀? 952
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請問下老師,未分配利潤有哪些不交稅的消化方式?
庚申老師
??|
提問時間:03/05 17:46
#稅務(wù)師#
平時發(fā)工資和獎金高些,多報銷些合理的費用
?閱讀? 826
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一般納稅人,公司辦加油卡開具普票,能直接計入管理費用-加油費嗎?加油費列支費用比例是多少?
小樣兒demo
??|
提問時間:03/05 17:03
#稅務(wù)師#
是的,直接可以列支了。
?閱讀? 839
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題目問的是免稅,b項中不征稅收入為什么選?
棉被老師
??|
提問時間:03/05 16:27
#稅務(wù)師#
你好,不征稅收入產(chǎn)生的銀行存款利息收入屬于免稅收入的哈
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老師 口腔醫(yī)院和醫(yī)美整形醫(yī)院要交增值稅嗎?謝謝老師
艷子老師
??|
提問時間:03/05 16:15
#稅務(wù)師#
您好,如果是私營的口腔醫(yī)院,則屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),一般納稅人稅率為6%,小規(guī)模納稅人稅率為3% 如果是公立醫(yī)院,則可以享受增值稅
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公司名下的二手車出售出去,是在二手車交易市場開具了統(tǒng)一發(fā)票的次月納稅嗎?還是收到賣車款項的時候納稅
東老師
??|
提問時間:03/05 16:08
#稅務(wù)師#
對,收到發(fā)票的時候繳納的
?閱讀? 916
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建筑服務(wù)數(shù)電普票發(fā)票用備注用標(biāo)明項目名稱和地點?
庚申老師
??|
提問時間:03/05 15:54
#稅務(wù)師#
是的,需要備注的哈
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