樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 17:01
#稅務(wù)#
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- 老師你好，我想問(wèn)一下企稅匯算清繳，關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，“租入固定資產(chǎn)的改建支出”，2023年度12月份才完工了，那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額，我需要填到資產(chǎn)原值嗎？2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”折舊了多少酒調(diào)增多少，這個(gè)我是要在哪里填納稅調(diào)增呢？A105080表的35項(xiàng)“租入固定資產(chǎn)的改建支出”的“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”填0嗎？
- 24年暫估發(fā)票 沒(méi)有在做匯算清繳開(kāi)過(guò)來(lái) 在匯算清繳后面才開(kāi) 這個(gè)是否需要調(diào)增加 Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:56#稅務(wù)#
- 老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:56#稅務(wù)#
- 一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票，在申請(qǐng)報(bào)關(guān)單時(shí)候系統(tǒng)里要怎么填寫(xiě)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:55#稅務(wù)#
- 老師，公司賣(mài)自由二手車(chē)，一般納稅人沒(méi)抵扣過(guò)，按3%簡(jiǎn)易交稅，實(shí)際交稅是按1%還是2%？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:54#稅務(wù)#
- 老師，像去年新成立的公司，工商年報(bào)有個(gè)選擇是否享受小微減免殘保金，是否依法繳納殘保金呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:53#稅務(wù)#
- 合伙企業(yè)怎么進(jìn)行工商年報(bào)呢，執(zhí)行事務(wù)合伙人是公司沒(méi)有法人，聯(lián)絡(luò)員也注冊(cè)不了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:53#稅務(wù)#
- 審計(jì)報(bào)告里面資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤(rùn)表中都調(diào)整了匯算清繳中繳納的所得稅費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:51#稅務(wù)#
- 去年年底暫估了成本，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票沒(méi)有收到，紅沖分錄應(yīng)該做在哪年 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:47#稅務(wù)#
- 2018年成立的公司，實(shí)繳注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:43#稅務(wù)#
- 老師您好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000，實(shí)發(fā)17000，請(qǐng)問(wèn)稅收金額應(yīng)填多少？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:40#稅務(wù)#
- 老師那就像財(cái)政補(bǔ)助的這個(gè)匯算的時(shí)候免稅和正常納稅分別怎么做？ 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:37#稅務(wù)#
- 老師好！我咨詢一下：公司購(gòu)買(mǎi)特斯拉電動(dòng)汽車(chē)，殘值率按多少折舊？還有折舊年限是幾年？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:34#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅，公司也沒(méi)有代扣代繳綜合所得，請(qǐng)問(wèn)怎么處理 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:33#稅務(wù)#
- 老是你好，我想問(wèn)一下匯算清繳的問(wèn)題，2024年做的營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在經(jīng)核查不屬于收入了，2025年做了紅沖，記了以前年度損益調(diào)整，那我現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表納稅調(diào)整表上需要在A105000表上納稅調(diào)減嗎？還是本來(lái)屬于營(yíng)業(yè)外收入是需要做調(diào)增的，現(xiàn)在不屬于營(yíng)業(yè)外收入了就不用做任何納稅調(diào)整了 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:31#稅務(wù)#
- 我們是建筑公司，包工包料給客戶施工，給客戶開(kāi)具的9%的施工專票，但是我采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品是13%的專票，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:31#稅務(wù)#
- 老師，2月份注冊(cè)的新公司，個(gè)稅申報(bào)，是要從1月份嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:29#稅務(wù)#
- 你好，老師，我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:25#稅務(wù)#
- 老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:24#稅務(wù)#
- 小規(guī)模季度51萬(wàn)含稅1%收入，附加稅，印花稅還減半嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:23#稅務(wù)#
- 1，匯算清繳時(shí)，收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票； 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:21#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司小規(guī)模，銷(xiāo)售現(xiàn)房，季度申報(bào)都需要申報(bào)什么？稅率多少？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:20#稅務(wù)#
- 老師您好，建筑服務(wù)企業(yè)23年24年的農(nóng)民工工資全部由承包方公司代扣代發(fā)來(lái)，當(dāng)時(shí)提供的都是工資表，現(xiàn)在承包方要求讓我們補(bǔ)開(kāi)這部分的勞務(wù)發(fā)票400多萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)23年24年的工資表還能不能做為這400萬(wàn)的有效成本憑證呢？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:19#稅務(wù)#
- 一般納稅人，業(yè)務(wù)是試卷流轉(zhuǎn)施工服務(wù)費(fèi)，不知道開(kāi)票項(xiàng)目名稱是什么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:18#稅務(wù)#
- 公司股東出差，那高鐵票報(bào)銷(xiāo)，這種是否可以做賬 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:18#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司股東人數(shù)必須是2人以上？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:17#稅務(wù)#
- 稅務(wù)局核查我公司的2023年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，我公司做的加計(jì)扣除備查資料齊全，但稅務(wù)局認(rèn)為我公司研發(fā)費(fèi)的歸集不合理，需要我公司自查并補(bǔ)繳稅款。因?yàn)槲夜鞠朐?025年申請(qǐng)高新企業(yè)，如果調(diào)整了2023年加計(jì)扣除金額是不是要調(diào)整2023年研發(fā)臺(tái)賬？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:15#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我是母公司投資門(mén)店，有的付出去投資款，后面因?yàn)榉N種原因店沒(méi)開(kāi)起來(lái)，然后又注銷(xiāo)了，然后我收回投資款，這里面有產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用，導(dǎo)致我的投資虧損，那這塊虧損能稅前扣除嗎？需要什么備查資料？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:15#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人，業(yè)務(wù)是試卷流轉(zhuǎn)施工服務(wù)費(fèi)，不知道開(kāi)票項(xiàng)目名稱是什么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:14#稅務(wù)#
- 老公企業(yè)所得稅年報(bào)是不是可以不用填寫(xiě)收入支出明細(xì)表 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 16:12#稅務(wù)#
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