小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 12:15
#稅務(wù)#
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- 老師，管理人員用的白棉紗手套進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
- 問題1;香港有限公司投資內(nèi)地公司，向香港有限公司分紅，政策是按20%，減按10%交預(yù)提稅？問題2：香港居民投資內(nèi)地有限公司，向香港個(gè)人居民分紅，免個(gè)稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 12:13#稅務(wù)#
- 老師，匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是抄寫哪一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的，還是說要1-12月份的相加填寫 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 12:08#稅務(wù)#
- 沒有做過賬 個(gè)體戶 想要拿設(shè)備折舊抵稅的話怎么賬務(wù)處理呢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 12:07#稅務(wù)#
- 一般納稅人企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)前年有個(gè)房租費(fèi)用無票，不能稅前扣除，請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理，怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 12:02#稅務(wù)#
- 公司投資的錢虧完了，現(xiàn)在要注銷，投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填虧的金額 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:59#稅務(wù)#
- 老師，可以幫我看一下這家公司的稅負(fù)率是怎么算的，安全不 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:58#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)怎么處理 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:51#稅務(wù)#
- 董孝彬老師，您好！續(xù)問——因?yàn)樘幹玫拈L(zhǎng)期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本，取兩位小數(shù)有42.57的差異，做了調(diào)整過后，四季度的報(bào)表不調(diào)，只在年報(bào)上調(diào)整過來就可以嗎？我的會(huì)計(jì)分錄就是做一筆沖減，然后再調(diào)整為正確的成本，然后嗯，具體的分錄他或是沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？可以幫我理理嗎？具體的分錄該怎么寫？嗯，然后調(diào)在5月份的那這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎？還是說需要存檔保存？ 何江何老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:47#稅務(wù)#
- 企業(yè)準(zhǔn)備注銷，沒有計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)可以全部報(bào)廢嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:46#稅務(wù)#
- 老師好，預(yù)繳增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄呀 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:42#稅務(wù)#
- 自己私人付款，開的專票，可以報(bào)銷嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:40#稅務(wù)#
- 老師，處置固體廢物有哪些相關(guān)的免稅政策呢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:36#稅務(wù)#
- 我們各地有合作門店，那些門店是獨(dú)立核算且經(jīng)營(yíng)權(quán)規(guī)和合作方。我們提供產(chǎn)品、品牌、和部分銷售人員。場(chǎng)地、和后續(xù)安裝等服務(wù)是合作方提供。銷售收入是全額進(jìn)我們公司，我們與合作方有代收協(xié)議。銷售產(chǎn)品發(fā)票由合作方提供開具給客戶。然后每月按銷售額的50-60%返還給合作方，我們公司確認(rèn)的銷售收入按銀行流水的40-50%確認(rèn)。并開具服務(wù) 費(fèi)發(fā)票給合作門店，我們按扣除代收款確認(rèn)的收入是否合規(guī)？還是說要按銀行流水全額確認(rèn)收入？要是全額確認(rèn)收入稅點(diǎn)太高。望老師解答。謝謝 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:34#稅務(wù)#
- 老師，我司把9800萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去，轉(zhuǎn)讓價(jià)是9780萬，投資收益就是-20萬，那這-20萬在企業(yè)匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:33#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問個(gè)體戶，已經(jīng)雙核定，如果開票50萬不是經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的，需要交多少個(gè)人所得稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:32#稅務(wù)#
- 成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的資產(chǎn)原值和折舊需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:30#稅務(wù)#
- 老師，可以幫我看一下這家公司的稅負(fù)率是怎么算的，安全不 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:29#稅務(wù)#
- 老師，我去年匯算清繳的時(shí)候，報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí)，將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)，今年我能按正確的報(bào)送嗎？比如去年賬面電子設(shè)備原值450000，累計(jì)折舊450000，我匯算的時(shí)候填了原值600000，累計(jì)折舊600000，今年我能按450000，報(bào)送嗎？匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的，只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì) 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:17#稅務(wù)#
- 報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:16#稅務(wù)#
- 企業(yè)要注銷，固定資產(chǎn)凈值還有9萬元（電腦、手機(jī)、辦公桌椅）要打包賣給其他企業(yè)，售價(jià)可以是打包價(jià)3000元嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:13#稅務(wù)#
- 老師 營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)做為社會(huì)團(tuán)體收到的捐款屬于營(yíng)業(yè)外收入還是限定性收入??？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:13#稅務(wù)#
- 老師，想問一下公司購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品，匯算清繳中投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:12#稅務(wù)#
- 工商年報(bào)中社保信息基數(shù)怎么填寫，數(shù)據(jù)在哪邊查詢準(zhǔn)確 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:11#稅務(wù)#
- 已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)可以0元賣出嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:08#稅務(wù)#
- 老師您好北京公司健身房，需要賣飲料和紅牛，紅牛不是屬于保健食品嗎，普通飲料不是屬于食品銷售預(yù)包裝食品嗎，老師那做食品銷售預(yù)包裝食品備案表的里有保健食品嗎，還是保健食品需要單獨(dú)添加到經(jīng)營(yíng)范圍里 何江何老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:08#稅務(wù)#
- 我公司為港口企業(yè)，現(xiàn)在洽談的一個(gè)業(yè)務(wù)，為對(duì)方單位裝卸建材，對(duì)方單位提出裝卸作業(yè)中的輔助人員由他們提供，但在裝卸費(fèi)中進(jìn)行調(diào)低，比如原裝卸費(fèi)為8元/噸，現(xiàn)對(duì)方提供輔助人員，要求調(diào)低2元，則實(shí)際結(jié)算價(jià)為6元/噸，那我港口按照6元/噸開具發(fā)票與對(duì)方單位結(jié)算，是否合乎稅法規(guī)定？謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:06#稅務(wù)#
- 老師，你好，請(qǐng)問下在年度匯算清繳填報(bào)過程中，附表填寫的“管理費(fèi)用”和“研發(fā)費(fèi)用”數(shù)據(jù)未自動(dòng)帶入主表，檢查幾遍附表數(shù)據(jù)沒有填寫錯(cuò)誤，帶入不到主表是什么原因呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:03#稅務(wù)#
- 申報(bào)的殘疾人就業(yè)保障金，上年在職職工工資總額提取的是所得稅匯算清繳的職工薪酬支出稅收金額，此金額不包含員工餐廚師工資，申報(bào)時(shí)需要把廚師工資加上嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:03#稅務(wù)#
- 老師，早上好！我有一張出口退稅的進(jìn)項(xiàng)在3月份進(jìn)行了勾選抵扣，要怎么操作？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 10:57#稅務(wù)#
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